1、- 1 -中共阿坝州委机构编制委员会办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本州的政策规定、管理办法和实施细则；研究拟定全州行政管理体制改革和事业单位机构改革工作；负责州本级机关和事业单位的机构编制管理工作；监督检查全州行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承办州委、州政府和州委编委交办的其他工作。 （二）2016 年重点工作完成情况2016 年，分别就扶贫移民机构单设、驻外单位
2、调整及政务服务管理体制、县（市）水务机构设置、集中行政审批权、中小学教职工编制情况等问题开展了专项调研，形成了全州各县（市）扶贫移民工作机构和队伍建设工作督查调研情况、 关于对政务服务机构设置及职能整合的建议等专项调研报告。继续巩固政府职能转变和机构改革成果，进一步完善了相关部门（单位）的机构设置。完成了州发展和改革委员会等 35 个政府部门的责任清单共 5804 项，并及时向社会进行了公布。加强漳扎、川主寺、- 2 -观音桥、凤仪等经济发达镇行政管理体制改革试点工作。认真抓好司法行政体制改革，将九寨沟县列入全省司法行政体制改革示范县，指导九寨沟县深入探索司法行政内设机构“大部制” 组织架构。
3、完成了党委巡察机构设置工作。不断深化拓展事业单位分类成效，有序开展事业单位机构编制资源整合规范，继续推进事业单位体制机制创新，进一步规范了事业单位登记并加强监督管理，切实做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。采取刚性措施切实控编减编，盘活优化机构编制资源，加强机构编制管理制度化规范化建设，强化机构编制监督检查。指导各县（市）落实好控编减编工作方案，积极开展调查研究并提出贯彻实施意见，利用统筹调剂和精简下来的编制，着力解决基本公共服务和民生保障等方面的编制需求，及时充实关涉全州中心大局重点领域、重点部位的力量。二、部门概况州委编办属一级预算单位，无下属二级预算单
4、位。其中，行政单位 1 个。州委编办总编制 23 名，其中：行政编制 12 名；事业编制 9名；工勤编制 2 名。在职人员总数 14 人，其中：行政人员 11 人；其他事业人员 2 人，工勤在职 1 人；离休人员 0 人，退休人员 2人。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 349.16 万元，其中：财政拨款收入- 3 -349.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。2016 年本年支出合计 351.24 万元，其中：基本支出 351.24万元，占 100%；无项目支出。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 351.24 万元。与
5、2015 年相比，财政拨款收支总决算增加 34.96 万元，增加 11.05%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况本 年 收 入99.99%0.01%财 政 拨 款 收 入其 他 收 入本 年 支 出100.00%0.00%基 本 支 出项 目 支 出290300310320330340350360财 政 拨 款 收 支2016年2015年- 4 -（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 349.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 32.9 万元，增加 10.40%。（二）一般公共预算财政拨款支出决
6、算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 349.16 万元，主要用于以下方面:一般公共服 务支出 290.68 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 30.87 万元，占 8.84%；医疗卫生支出 10.51 万元，占3.01%；住房保障支出 17.10 万元，占 4.90%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出83.25%3.01%4.90%8.84%一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出290300310320330340350一 般 公 共 预 算 财
7、政 拨 款 支 出2016年2015年- 5 -1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2016 年决算数为 292.76 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2016 年决算数为 9.90 万元，完成预算 100%。社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2016 年决算数 为 20.97 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016 年决算数为 10.51
8、万元，完成预算 100%。4.住房保障(221)住房保障支出(02) 住房公积金(01): 2016 年决算数为 17.10 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.13 万元，其中：人员经费 233.45 万元，主要包括：基本工资 50.90 万元、津贴补贴 86.30 万元、奖金 4.31 万元、其他社会保障缴费 10.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.90 万元、职业年金缴费 20.97万元、生活补助 8.62 万元、医疗费 1.40 万元、奖励金 22.97 万元、住房公积金 17.10 万元、其他
9、对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。公用经费 598.64 万元，主要包括：办公费 6.43 万元、印刷费1.12 万元、手续费 0.18、水费 0.52 万元、电费 0.73 万元、邮电费- 6 -6.98 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 38.60 万元、维修（护）费 0.19 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 8.20 万元、培训费 1.57万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 1.88 万元、公务用车运行维护费 15.27 万元、其他交通费 0.97 万元、其他商品和服务支出1.73 万元、办公设备购置 32.30 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一
10、）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 15.60 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.27万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少12.5 万元，下降 43.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.9 万元，下降 43.79%；公务接待费支出决算减少0.27 万元，下降 45%。公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是机构编制调研工作减少了公务用车量；公务接待费减少的主要原
11、因是厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 15.27 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2.12%。具体情况如下：“三 公 ”经 费97.88%2.12%公 务 用 车 购 置 及 运 行维 护 费公 务 接 待 费- 7 -1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 15.27 万元,其中：公务用车运行维护费支出 15.27 万元。主要用于机构编制调研、督查及机构编制工作汇报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公
12、务接待费2016 年公务接待费 0.33 万元。主要用于执行开展机构编制工作交流、情况汇报、接受检查等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，32 人，共计支出 0.33 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，我单位机关运行经费支出 117.71 万元，比 2015年增加 5.8 万元，增长 5.18%。（二）政府采购支出情况2016 年度，我单位政府采购支出总额 32.30 万元，其中：政府采购货物支出 32.30 万元，主要用于新办公区设备购置和机构编制电子政务中心设备购置。（三）国有资产占有使用情况- 8 -截至2016年12月31日，共有车1
13、辆，其中：一般公务用车1辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 14 个，涉及财政资金 74.10 万元，覆盖率达到 100%。“12310”机构编制举报电话平台运行维护经费 2 万元、电子政务内外网建设费 15 万元、机构编制调研工作经 10 万元、机构编制督查工作经费 3.22 万元、机构编制实名制管理工作经费 2 万元、机构编制统计工作经费 3万元、机构编制信息网络建设费 14.88 万元、事业单位法人代表专项业务培训工作经费 6 万元、事业单位法人治理结构建设试点工作经费 3 万元、事业单位分类改革工作经
14、费 3 万元、事业单位网上登记管理工作经费 3 万元、县级事业单位分类改革工作调研检查指导经费 3 万元、政府机构改革效果评估工作经费 3万元、政务和公益中文域名注册管理工作经费 3 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。 3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收- 9 -支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的
15、资金。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.一般公共服务：反映政府提供一般公开服务的支出。6.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。8.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。11.基本支出：指为保障机构正常运转、
16、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运- 10 -行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
