1、1阿勒泰地区福海县农村工作领导小组办公室 2016 年部门决算公开说明注意事项：一、 所有单位数据均为万元并保留 2 位小数，确保数据准确无误；二、所有报送资料单位按照 2016 年年底报送部门决算单位数量进行上报；三、一个单位一个文件夹，包括表格和说明（公开表格所有工作表按照公开内容逐一进行重命名）四、2016 年预算绩效评价开展单位1、经建股：粮食局、环保局2、教科文股：教育局3、行政政法股：旅游局4、乡财局：喀镇、解镇、福海镇、阔乡、齐乡5、社保股：民政局、计生委6、农财股：林业局、畜牧局、农业局、水利局以上单位预算绩效评价项目不得少于 2 项目，在部门决算公开说明中详细说明（不明白之处
2、请咨询县财政局预算股）2第一部分部门主要职责 农办主要职责是：一、单位基本情况福海县农办于 2015 年 11 月列入参照公务员单位，编制 4 个。目前，参照公务员 2 名，正科级、副科级各 1 名；事业岗位 2 人，分别为专业技术九级、十二级。2014 年，县委从县种子站借调工作用车一辆，车型为丰田路霸越野车，车号：新 H25962。二、2017 年主要开展的工作负责组织协调大农口工作，负责农口部门落实地区、县委年初制定的工作任务，牵头落实县十二次党代会任务分解及自治区党委书记陈全国同志重要讲话精神任务分解等，具体开展以下工作：1、起草县农村工作会议材料。2、牵头组织或参与农口各部门现场观摩
3、会。3、督促落实各项惠农政策。4、牵头组织实施“美丽乡村”、“洁净乡村”建设。5、牵头实施脱贫攻坚特色产业带动专项行动。6、牵头实施农、林、牧、水产四大产业种业发展。7、开展纠正涉农领域损害群众利益问题工作。38、组织落实自治区农业科技推广与服务项目申报实施。9、积极促进福海县新粮生物科技有限公司发展。10、民族团结 33 项任务中的 3 项工作。11、组织开展地区农展会。（主要阐述部门单位的工作职责及单位的机构设置及实有人员情况）第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况 农办单位 2016 年度收入总计 64.9 万元, 与 2015 年度决算相比，收入增加 3.17
4、万元，主要原因是:工资正常增长；支出总计 61.6 万元，与 2015 年度决算相比，支出下降 2.07 万元，主要原因是:地区未拨专项经费。（一）收入总计 64.9 万元。 1财政拨款收入 62.9 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 61.6 万元，含人员经费 39.8 万元、日常公用经费 20 万元；（2 ）基本建设类项目 万元；（3 ）行政事业类项目 万元，含 Xx 项目 万元、Xx 项目 万元、Xx 项目 万元。2上级补助收入 万元，主要是 Xx Xx Xx 收入。3事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的4收入。主要是 Xx Xx Xx 收入。 4其他收入 2.
5、02 万元，主要为 Xx Xx Xx 的收入。 5用事业基金弥补收支差额 万元。6上年结转和结余 万元。（二）支出总计 61.6 万元。包括（按单位实际类款项填列说明）： 1一般公共服务（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx支出等 。 2外交（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 3国防（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 4公共安全（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 5教育（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 6科学技术（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 7文化体育与传媒支出教育（类） 万元，主要用于 Xx
6、Xx Xx 支出等 。 8社会保障和就业（类） 2.1 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出等 。 59.农林水支出 59.48 万元，.23.债务付息（类） 万元，主主要用于 Xx Xx Xx 支出等 。 24结余分配 0.29 万元。25年末结转和结余 3 万元。其中财政拨款结转和结余 3 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 3 万元，结转的主要原因：一是 ；二是 。 （2 ）项目支出结转和结余 万元，结转和结余的主要原因：一是 ；二是 。二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入 62.9 万元，调整预算数 62.9 万元，完成调整预算的 100
7、 %。支出决算 61.6 万元，调整预算数 61.6 万元，完成调整预算的 100 %。与 2015年相比，财政拨款收入增加 5.96 万元，支出减少 2.07 万元，收支增加主要原因是：一是工资正常增长 ；二是 。三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明） 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 61.6 万元。6（一）一般公共服务（类）2016 年度支出决算 59.9 万元，其中：基本支出 59.9 万元，工资福利支出 2130104款 34 万元、商品和服务支出 2130104 款 18.1 万元；个人和家庭补助 2130104 款 3.8 万元。
8、其他资本性支出 1.9 万元。（二）外交（类）2016 年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。 （三）国防（类）2016 年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。 （四）公共安全（类）2016 年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元;项目支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元; （五）教育（类）2016 年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元 ;项目支出 万元，工资福利支出XXX 款
9、万元、商品和服务支出 XXX 款 万元。 （六）科学技术（类）2016 年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元;项目支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元。 7（七）文化体育（类） 万元，其中：基本支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX款 万元; 项目支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元。（八）社会保障和就业（类） 2.1 万元，其中：基本支出 2.1 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元
10、 ;项目支出 万元，工资福利支出 XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元。（十二）农林水支出（类）2016 年度支出决算 59.85 万元，其中：基本支出 59.85 万元，工资福利支出XXX 款 万元、商品和服务支出 XXX 款 万元。.（二十三）债务付息（类） 万元，主要用于 Xx Xx Xx 支出等。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.9 万元，其中：工资福利支出 36.1 万元，主要包括基本工资15.9 万元、津贴补贴 13 万元 、社会保障缴费 2.2 万元、奖金 2.9 万元、绩效工资等（按单位实际发
11、生情况填列说8明） ；商品和服务支出 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费 、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（按单位实际发生情况填列说明）；对个人家庭补助 万元，主要包括，离休费、退休费（按单位实际发生情况填列说明）；基本建设支出 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置（按单位实际发生情况填列说明）；其他资本性支出 万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置（按单位实际发生情况填列说明）；对企事业单位的补贴 万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴 万元；
12、债务支出 万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息（按单位实际发生情况填列说明）；其他支出 万元，主要包括：赠与、贷款转贷（按单位实际发生情况填列说明）；其他支出（按单位实际发生情况填列说明）。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年 “三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 %，比 2015 年“三公”9经费支出减少 万元，减少 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支
13、出情况如下： （一）因公出国（境）费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是 XXX.（二）公务用车购置及运行费万元，完成年初预算数 万元的 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是 XXX（三）公务接待费 0.2 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次 41 次，国内公务接待批次 6 次，增减主要原因是XXX六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 0 万元
14、，比 2015 年增加 万元，增长 %，主要原因：一是 ；二是 ；三是 等。 （二）固定资产及车辆102016 年固定资产总额 5.3 万元，较上年增加万元，主要原因是 。XX 单位车辆共辆，较上年增加辆，原因是 。（三）政府采购情况2016 年采购计划 万元，实际采购金额 万元，其中货物类 万元，采购内容主要是 ；工程类 万元，采购内容主要是 ；服务类 万元，采购内容主要是 。（四）单位政府债务情况单位政府债务 万元，主要用于 项目。（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 1、绩效评价项目基本情况。 本年度本单位开展绩效评价的 个项目具体为：XX 个项目当年财政拨款预算共 万元（含上年结转 万元）。截至 2016 年底， 个项目实际财政拨款支出 万元。 2、项目绩效评价工作开展情况。 XXXX
