1、1阿坝州委农工委2016 年度部门决算编制说明一、单位基本情况（一）部门主要职责州委农工委（原州委农村工作领导小组办公室）是州委农村工作领导小组的办事机构，行使州委农村工作的职能，其主要职责是：1.认真贯彻落实中央、省委、州委关于农村改革、发展的方针、政策，深入实际，对全州农业和农村工作情况进行调查研究，及时了解和反映“三农” 中出现 的新情况、新问题，为州委、州人民政府决策提供依据。2.负责全州农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查，负责州级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。3.负责州委农村工作领导小组的日常工作，协调州级涉农部门工作，配合州委组织部加强对州级农
2、口系统领导班子建设。4.负责农村经济发展战略和产业政策研究，积极参与推进农牧业产业化经营工作，提出发展农村经济和引导农牧民建设小康社会的规划、措施；参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作；负责指导县域经济发展和全州农民增收、劳务开发、小城镇建设的政策调研工作。5.负责农村经济体制改革的组织、指导工作，研究制定2农村经济体制、经营机制、流通体制的改革方案，并负责试点，总结推广成功经验；配合州级有关部门做好农村精神文明和农村基层组织建设工作。 6.完成州委和州委农村工作领导小组交办的其他工作。（二）主要工作成效2016 年，我委认真贯彻落实中央和省委农村工作部署，按照“ 两个重中之重”
3、 的要求，围绕“增量提质、跨越发展”工作基调，围绕抓好“ 发展、民生和稳定”三件大事，明确目标，突出重点、强化责任、狠抓落实，大力推进生态特色农业、农业产业化、新农村建设、民生工程、农牧民增收和农村改革等工作任务，圆满地完成了年度工作任务。1.完成 163 个扶贫新村和 202 个省幸福美丽新村试点示范村建设任务。2. 督促、指导马尔康市、小金县、阿坝县、若尔盖县、壤塘县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县等九县（市）新农村建设成片推进示范县建设。3.督促、指导十三县（市）完成 2015 年涉农资金检查工作。按照2016 年全省开展财政涉农资金审计监督检查工作方案的要求，坚持以县（市）为责任主体、
4、州重点检查、省上督导考核的工作方针，对 2015 年度财政涉农项目类资金、惠民补助类资金、财政扶贫类资金开展专项检查，重点检查县（市）有关部门在财政涉农资金拨付、监管等方面存在的问题，检查乡镇、村在涉农资金（包括惠民补助资的管理、使用和到位3到户等方面存在的问题。4.负 责 县 （市）委 书 记 、县 （市）长 农 牧 民 增 收 责 任 制 考 核工 作 。主动 适应农牧民增收工作变化的新要求，深入落 实农牧民增收书记、县长负责制，坚持做到早安排、早落实，认真确定年度增收任务和目标，形成农牧民增收工作的支撑点专题报告，及时分解落实到各县（市）和州直相关部门。5.深 化 农 业 农 村 改 革
5、 ，探 索 农 业 供 给 侧 改 革 路 径 ，推 进农 业 体 制 机 制 创 新 ，大 力 培 育 新 型 农 业 经 营 主 体 。6.推 进 一 村 一 品 建 设 ，积 极 申 报 全 国 一 村 一 品 村 。7.组织参加西博会、农博会。第四届四川农业博览会于11 月 3 日至 11 月 14 日在成都举行。全州共搭建展场 600 平方米，组织 13 个县 113 个产业化龙头企业和专合组织，296个农产品品种参展。8.完成州委、州政府领导交办的调研任务，并形成调研报告。二、部门概况我委无下属二级单位。 三、收支决算总体情况2016 年收入合计 334.96 万元，其中：财政拨款
6、收入334.89 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占 0.2%。 2016 年支出合计 334.96 万元，其中：基本支出 332.36 万元，占 99.22%；项目支出 2.6 万元，占 0.78%； 四、财政拨款收支决算情况4州委农工委 2016 年度财政拨款收支总决算 334.89 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.02 万元，下降 30%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 334.89 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2015 年相比，一般公共预算财
7、政拨款减少 140.6 万元，下降 29.57%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 334.89 万元，主要用于以下方面:一般公共服 务支出 276.78 万元，占 82.65%；社会保障和就业支出 29.26 万元，占 8.73%；医疗卫生支出11 万元，占 3.28%；住房保障支出 17.85 万元，占 5.34%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 201:2016 年决算数为 276.78 万元，完成预算 100%。其他共产党事务（20136）276.84 万元，行政运行（2013601）274.23 万元，一般行
8、政管理事务支出（2013602）2.6 万元，2.社会保障和就业 208:2016 年决算数为 29.27 万元，完成预算 100%。行政事业单位离退休（20805）29.27 万元，机关事业单位基本养老保险（2080505）8.25，机关事业单位职业年金（2080506）21.01.3.医疗卫生与计划生育 210:2016 年决算数为 11 万元，5完成预算 100%。医疗保障（21005）11 万元，行政单位医疗（2100501）11 万元。4.住房保障支出类 221：2016 年决算数为 17.85 万元，完成预算 100%。住房改革支出（22102）17.85 万元，住房公积金（221
9、0201）16.65，购房补贴（2210203）1.2 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.28 万元，其中：人员经费 231 万元，主要包括：基本工资 53.44 万元、津贴补贴 71.92 万元、奖金 4.49 万元、伙食补助费 5.29 万元、绩效工资 10.45 万元、对家庭和个人的补助 53.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.25 万元、职业年金缴费 21.01万元。 公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费 5.74 万元、印刷费 4.61 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.50 万元、电费 0.80
10、万元、邮电费 7.30 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费28.99 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 4.47 万元、会议费 0.92 万元、培训费 17.30 万元、公务接待费 0.36 万元、委托业务费 0.7 万元、公车运行维护费 26.11 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 26.46 万元，完成预算 78%，其中：公务用运行维护费支出决算为 26.1 万6元，完成预算 79%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 40%。2016 年度“ 三公”经费
11、支出决算数小于 预算数的主要原因是主要原是对日常事务进一步进行了统筹安排，并按照八项规定等要求节俭开支，严格控制接待标准，严格执行中央八项规定。“三公” 经费 支出共计 264,643.27 元，与去年相比 节约了 105,079.07 元。会议费共 35,328 元，开会两次，人数 210 人。主要原是对日常事务进一步进行了统筹安排，并按照八项规定等要求节俭开支，严格控制接待标准，严格执行中央八项规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用运行维护费支出决算为 26.1 万元，完成预算 79%；公务接待费支出决算为 0.36
12、万元，完成预算 40%。1.公务用运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 26.1 万元, 主要用于三农工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2辆，其中：越野车 2 辆。2.公务接待费2016 年公务接待费 0.36 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5 批次，30 人，共计支出 0.36 万元，具体内容包括：外市州县7来我委开展工作。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，州委农工委机关运行经费支出
13、 101.28 万元，比 2015 年大幅减少。（二）政府采购支出情况2016 年度，州委农工委政府采购支出总额 1.88 万元，主要用于电脑、打印机。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，公有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无小金库，未乱发钱物等情况。会计档案管理规范，按要求及时归档，并严格进行保管。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务：指
14、 201 一般公共服务支出、20136 其他8共产党事务支出、2013601 行政运行、2013602 一般行政管理事务。4.社会保障和就业：指 208 社会保障和就业支出、2085行政事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。5.医疗卫生类：指 210 医疗卫生与计划生育支出、21005医疗保障、2100501 行政单位医疗。6.住房保障类：221 住房保障支出、22102 住房改革支出、2210201 住房公积金、2210203 购房补贴。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设
15、单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，9是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。阿坝州委农工委2017 年 9 月 10 日
