1、阿坝州总工会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能根据中共阿坝州委办公室关于印发阿坝州总工会机关机构改革方案的通知（阿委办发20024 号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署和，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省
2、总做好劳动模范、“ 五一劳动奖章” 、“五一劳动奖状” 获得者的管理工作。（二）2016 年重点工作完成情况2一是深入做好困难职工帮扶工作。按照四川省工会帮扶工作发展规划（2013-2020 年）、 四川省总工会关于进一步加强企业工会帮扶工作的指导意见等文件要求，健全完善困难职工档案，继续深入开展“ 四季送” 工会品牌帮扶活 动，完成帮扶平台建设三年计划。二是加强劳模服务管理工作。按照全国总工会、省总工会的统一部署和具体要求，认真做好 2016 年全国、省五一劳动奖状、奖章和全国、省工人先锋号的推荐、评选和审核工作，认真做好新一届全国、省劳模评选表彰准备工作，逐步提高劳模档案管理信息化水平及宣
3、传服务工作。三是广泛开展主题劳动竞赛、劳动安全卫生保护和群众性经济技术创新活动。提升“中国梦.劳动美” 、“当好主力 军、建功十二五 ”系列劳动竞赛的参与面和吸引力，引导广大职工群众在加快建设生态经济示范区的新征程再立新功。四是以法治思维和法治方式构建和谐劳动关系。坚持依法科学主动维权，把有效履行工会法定义务作为工会维护职工合法权益，构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定新型劳动关系的着力点，积极参与涉及职工切身利益的法规政策的制定，推动人大、政府、政协、开展贯彻执行劳动法律情况的检查、监察、视察，组织和代表职工积极开展劳动法律监督，加大依法调处劳动争议工作力度，深化企事业单位民主管理工作
4、，加强工会法治宣传教育，提高工会法律服务水平，为职工各项合法权益的实现提供强有力的法律保障，为企事业单位发展营造和谐稳定的环境。五是加大工会经费审计审查力度。完成对州本级 2015 年财务收支决算审计和 2016 年工会经费收支预算3审查，对 8 个下级工会进行经费审计审查。六是整合资源，深入实施女职工工作“六大行动”。深入开展“我学、我练、我能” 女职工劳动竞赛活动，大力实施“五一先锋.百万巾帼建功行动” ；积极参与涉及女职工权益的法律法规的制定、修改，进一步强化女职工专项集体合同工作，大力实施“蓝白丝带.女职工权益保护特别行动”；深入 贯彻落实 阿坝州总工会（2011-2020 年）“ 两
5、纲”实施方案，大力实施“消除歧 视.女职工民主参与促进行动” ；做大做强女职工特别关爱、结对帮扶、大病互助等服务女职工的帮扶工作品牌，积极开展金秋助学、就业咨询、职业健康、婚恋指导等惠及广大女职工的服务活动，大力实施“玫瑰圆梦.困难女职工特别关爱行动”；进一步加 强女职工心理关怀，开展一批心理知识讲座，大力实施 “阳光彩虹 .女职工心理健康援助行动” 。广泛开展“中国梦.劳动 美女 职工在行动” 主题 教育活动,大力实施“天使之星.女职工道德建设行动”。七是着力解决职工群众最操心、最忧虑的现实问题。规范完善困难职工档案系统，加强困难职工需求调查分析，建立健全困难职工帮扶平台，科学确定帮扶项目，
6、集约利用帮扶资源，推进“四季送” 、职 工互助互济、 “劳模关爱周”等活动常态化、制度化、社会化，探索建立特困职工深度帮扶长效机制，提高藏区社会服务工作实效，切实解决职工群众就业、就医、生活、子女就学等方面困难，为职工群众送去党和政府的真诚关怀，送去工会组织的贴心关爱八是继续抓好工会干部教育培训工作。组织全州工会干部参加全总和省总组织的工会干部业务培训班和轮训班，不断提高工会干部业务水平和工作能4力。九是努力提高自身建设科学化、法治化水平。坚持作风建设永远在路上的工作导向，加大对机关以及干部职工贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、州委州政府八条意见情况的督促监督，认真整治“四风” 和“庸
7、懒散浮拖”问题，以作风建设的实际成效推动工会工作的有力开展。推进基层工会普遍建立、规范管理、依法治理、富有活力，加强工会干部教育培训，提高财务、经审、资产、女工、信息、调研、信访工作水平，提高机关效能，实现工会自身建设上台阶、出实效。二、部门概况本部门下属二级预算无，其中内设机构 7 个。三、收支决算总体情况2016 年阿坝州总工会本年收入合计 1779.72 万元，其中：财政拨款收入 1779.72 万元，占 100%。2016 年阿坝州总工会本年支出合计 1779.72 万元，其中：基本支出 1779.72 万元，占 100%。四、财政拨款收支决算情况阿坝州总工会 2016 年度财政拨款收
8、支总决算 1779.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.85 万元，增长20.75%。05001000150020002015年 2016年收 支 总 决 算收 入支 出5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况阿坝州总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1779.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 305.85 万元，增长 20.75%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况阿坝州总工会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1779.72万元，主要用于以下方
9、面:一般公共服务支出 1725.03 万元，占96.93%；社会保障和就业支出 31.31 万元，占 1.76%；医疗卫生支出 3.92 万元，占 0.22%；住房保障支出 18.66 万元，占 1.05%；资源勘探信息支出 0.8 万元，占 0.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2015年2016年0500100015002000财 政 拨 款 支 出97%2%0%1%0%一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出资 源 勘 探 信 息 支 出61.一般公共服务支出其他群众团体事务支出（2012999）:201
10、6年决算数为 1725.03 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业支出：机关事业单 位基本养老保险缴费支出（2080505）: 2016 年决算数为 8.70 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业缴费支出（2080506）:2016 年决算数为 22.61 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育支出行政单 位医疗支出（2100501）:2016 年决算数为 3.92 万元，完成预算 100%。4.资源勘探信息等支出其他安全生产监管支出（2150699）:2016 年决算数为 0.8 万元，完成预算 100%。5.住房保障支出住房改革支出：住房公积金（2210201）:2
11、016年决算数为 17.46 万元，完成预算 100%；购房补贴（2210203）:2016 年决算数为 1.20 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况阿坝州总工会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出1779.72 万元，其中：人员经费 610.53 万元，主要包括：基本工资 54.72 万元、津贴补贴 88.71 万元、奖金 31.54 万元、机关事业单位基本养老保7险缴费 8.70 万元、职业年金缴费 22.61 万元、其他社会保障缴费22.26 万元、生活补助 267.05 万元、救济费 96.10 万元、住房公积金 17.46 万元、购房补贴 1.2
12、0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。公用经费 1169.19 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费3.20 万元、电费 2.50 万元、邮电费 6.80 万元、取暖费 0.90 万元、差旅费 23.74 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 2.30 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 1090.00 万元、福利费 3.89 万元、公务用车运行维护费 25.60 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。七、 “三公 ”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明阿坝州总工会 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为27
13、.00 万元，完成预算 100%，其中：无因公出国（境）费支出决算，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.60万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 100%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数与 预算数持平的主要原因:一是财政充分考虑工会的实际情况，及时调整了预算指标,按工会代表大会实际开支来核实预算，使会议费、公务接待费得到控制，保证了工代会的顺利召开；二是单位根据 2016 年工作、学习实际，为节约行政成本和有效使用财政资金，没有安排出国（境）工作；三是公务用车运行费用，我会严格执行厉行节约8要求，按照州政府下达的公务车编制数
14、和开展工作的实际需求配置，按制度管理公务车，加强了车辆、司机和出差人员的管理，严禁公车私用和出差办私事，合理整合用车，有效的控制了不必要的支出，减少公务车使用频率，使公务车运行维护费得到了有效控制，但是由于公务车辆使用年限太长，维修费用高。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加0.57 万元，增长 2.16%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.37 万元，增长 1.40%；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 0.76%。增加的主要原因：一是“ 三公 ”经费是按照公用 经费的百分比定 额补助增减；二是公务车辆使用年限
15、较长，大部分工公务车已经达到报废处置年限，维修费用较高。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.60 万元，占 94.81%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 5.19%。具体情况如下：0% 5%95%因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 支 出公 务 接 待 费 支 出公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费支 出91.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费无。全年未安排因公出国（境）人员。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费
16、 25.60 万元,其中：公务用车购置支出无。全年按规定未更新购置公务用车。公务用车运行维护费支出 25.60 万元。主要用于州总工会重点工作的开展，比如到基层县（市）总工会检查指导工作；用于困难职工深度帮扶、劳模春节慰问、劳动服务管理、经费审查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.40 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，55 人，共计支出 1.40 万元，具体内容包括：接待基层县总工会学习人员；接待退休老干部春节慰问餐费；接待省川工报记者；接待省部级劳模等。八、政府性基金预算财政
17、拨款支出决算情况阿坝州总工会 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，阿坝州总工会机关运行经费支出 1164.50 万元，比 2015 年增加 278.57 万元，增长 31.44%。10（二）政府采购支出情况2016 年度，阿坝州总工会政府采购支出总额无，其中：政府采购货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，阿坝州总工会公有车辆4辆，其中：州级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。（四）预算绩效情况
18、按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 8 个，涉及财政资金 1453.14 万元，覆盖率达到 100%。州总工会在实施各项专项资金多年来，经过各级党委政府的大力支持和各级工会组织的不懈努力，逐渐发展成为党委领导、政府支持、工会运作、社会协同，为困难职工解难事、办实事、做好事，促进社会改革、发展、稳定的一项系统工程，涵盖了走访慰问、扶贫帮困、互助互济、促进就业再就业以及依法维权等工作内容，在积极参与以保障和改善民生为重点的社会建设，推动保障和改善民生政策的落实、促进社会和谐稳定上发挥着越来越重要的作用，也保障了各级工会组织开展工作的需要。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务其他群众团体事务支出（2012999）：指反映
