1、1鞍 山 市 十 五 届 人 大三次会议文件之十三关于鞍山市 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案）的报告2014 年 1 月 7 日在市十五届人大三次会议上鞍山市财政局局长 韩义各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案），请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见和建议。一、2013 年财政预算执行情况2013 年 是 全 面 贯 彻 落 实 十 八 大 精 神 的 开 局 之 年 ，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，按照“ 稳中求 进” 总基调， 突 出 “稳 增 长 、调
2、结 构 、促 改 革 、惠 民 生 ”这 一 主 线 ，齐 心 协 力 、迎 难 而 上 ，以 改 革 的 精 神 和 勇 气 ，全 力 组 织 财 政 收 入 ，落 实 各 项 政 策 措 施 ，优 化 财 政 支 出 结 构 ，逐 步 扭 转 了 收 入 下 滑 局 面 ，呈 现 出 稳 中 向 好 的 势 头 ，为 我 市 经济 企 稳 回 升 和 社 会 发 展 进 步 提 供 了 有 效 支 撑 。（一）全市预算执行情况21.地方公共财政预算执行情况 全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 预 计 完 成 239.2 亿 元 ，完 成 预算 的 100.1%，同 比 增 长
3、2.1%。其 中 ：税 收 收 入 完 成 164.4 亿 元 ，增 长 4.6%；非 税 收 入 完 成 74.8 亿 元 ，下 降 3.1%。全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 支 出 预 计 完 成 328.2 亿 元 ，完 成 预算 的 91.8%，同 比 增 长 13.1%。其 中 ：农 业 类 支 出 20.4 亿 元 ，增长 2.7%；科 技 类 支 出 3 亿 元 ，增 长 23.2%；教 育 类 支 出 29.9 亿元 ，下 降 9.8%；社 会 保 障 和 就 业 支 出 57.9 亿 元 ，增 长 3.9%；医疗 卫 生 支 出 12.9 亿 元 ，增 长 0.1%；
4、城 乡 社 区 事 务 支 出 86 亿 元 ，增 长 16.7%。全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 ，加 上 省 以 上 财 力 和 专 项 补助 90 亿 元 ，上 年 结 转 和 调 入 稳 定 调 节 基 金 45 亿 元 ，扣 除 上 解省 财 力 46 亿 元 后 ，2013 年 预 算 执 行 总 财 力 预 计 为 328.2 亿 元 ，与 全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 支 出 持 平 。2.基金预算执行情况全 市 基 金 预 算 收 入 预 计 完 成 135.2 亿 元 ，完 成 预 算 的 83.2%，同 比 增 长 1%。其 中 ，土 地 出 让
5、 金 收 入 完 成 125.5 亿 元 ，与 上 年基 本 持 平 。全 市 基 金 预 算 支 出 预 计 完 成 137.6 亿 元 ，完 成 预 算 的 83.2%，同 比 下 降 5.3%。其 中 ，土 地 出 让 金 支 出 完 成 123.5 亿 元 ，下 降1.7%。预 计 全 市 基 金 预 算 收 支 平 衡 ，略 有 结 余 。3（二）市本级预算执行情况1.地方公共财政预算执行情况 市 本 级 （含 高 新 区 、经 济 开 发 区 、风 景 区 ，下 同 ）地 方 公 共财 政 预 算 收 入 预 计 完 成 121.9 亿 元 ，完 成 预 算 的 100.1%，同
6、比下 降 9.4%。其 中 ：税 收 收 入 完 成 79.9 亿 元 ，下 降 1.9%；非 税 收入 完 成 42 亿 元 ，下 降 21%。市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 支 出 预 计 完 成 165.8 亿 元 ，完 成预 算 的 87.8%，同 比 增 长 9.4%。其 中 ：农 业 类 支 出 4.7 亿 元 ，增长 89.3%；科 技 类 支 出 2.6 亿 元 ，增 长 42.6%；教 育 类 支 出 10.2亿 元 ，下 降 21.9%；社 会 保 障 和 就 业 支 出 33.2 亿 元 ，增 长1.7%；医 疗 卫 生 支 出 4.6 亿 元 ，下 降 3.
7、2%；城 乡 社 区 事 务 支 出42 亿 元 ，下 降 14.8%。市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 ，加 上 省 以 上 财 力 和 专 项补 助 42 亿 元 ，上 年 结 转 和 调 入 稳 定 调 节 基 金 22.6 亿 元 ，扣 除上 解 省 财 力 20.7 亿 元 后 ，2013 年 预 算 执 行 总 财 力 预 计 为165.8 亿 元 ，与 市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 支 出 持 平 。2.基金预算执行情况市 本 级 基 金 预 算 收 入 预 计 完 成 83.6 亿 元 ，完 成 预 算 的78.1%，同 比 下 降 19.5%。
8、其 中 ，土 地 出 让 金 收 入 完 成 78 亿 元 ，下 降 20.8%。市 本 级 基 金 预 算 支 出 预 计 完 成 66 亿 元 ，完 成 预 算 的74%，同 比 下 降 39.5%。其 中 ，土 地 出 让 金 支 出 完 成 63.6 亿 元 ，4下 降 35.3%。预 计 市 本 级 基 金 预 算 收 支 平 衡 ，略 有 结 余 。二、2013 年财政主要工作及成效1.围 绕 稳 定 增 长 ，全力以赴组织财政收入年 初 以 来 ，受 国 内 经 济 增 速 放 缓 、主 体 行 业 经 营 业 绩 低 迷 、加 之 国 家 对 房 地 产 调 控 政 策 和 上
9、 年 一 次 性 非 税 收 入 等 因 素 的影 响 ，主 体 税 种 和 土 地 出 让 收 入 下 滑 ，财 政 增 收 遇 到 了 前 所 未有 的 困 难 。面 对 严 峻 的 经 济 形 势 ，全 市 财 税 系 统 始 终 坚 持 把 组织 收 入 作 为 核 心 任 务 ，以 提 高 财 政 收 入 质 量 为 重 点 ，咬 住 年 度目 标 全 力 以 赴 抓 征 收 。通 过 采 取 强 化 调 度 、落 实 责 任 、挖 潜 增收 等 多 种 措 施 ，在 努 力 增 加 税 收 收 入 的 基 础 上 ，大 力 组 织 国 有资 本 经 营 收 入 。一 季 度 全 市
10、 财 政 收 入 实 现 了 “首 月 首 季 开 门 红 ”。上 半 年 全 市 财 政 收 入 实 现 了 “时 间 过 半 、完 成 任 务 过 半 ”的 目标 。预 计 全 年 全 市 财 政 收 入 将 完 成 预 算 任 务 ，实 现 稳 定 增 长 。同 时 ，全 市 财 政 收 入 质 量 有 所 提 高 ，税 收 收 入 占 比 将 由 上 年的 67%提 高 到 68.7%，提 高 1.7 个 百 分 点 。2.围 绕 调 整 结 构 ，着 力 落 实 促 进 经 济 企 稳 回 升 的 各 项 政 策落 实 四 项 政 策 提 振 地 方 企 业 发 展 信 心 。一 是
11、 建 立 支 持 企业 续 贷 专 项 资 金 ，累 计 安 排 3.5 亿 元 ，帮 助 宏 源 自 动 化 等 17项 贷 款 项 目 实 现 贷 款 转 期 ，目 前 资 金 已 全 部 回 笼 财 政 。二 是 建立 1 亿 元 专 项 资 金 ，对 本 地 企 业 采 购 我 市 钢 铁 产 品 给 予 补 贴 。三 是 支 持 地 方 工 业 企 业 开 拓 市 场 ，积 极 参 与 政 府 采 购 。四 是 对5中 小 企 业 创 业 给 予 扶 持 。争 取 创 业 种 子 基 金 600 万 元 ，为 中 小企 业 创 建 和 技 术 成 果 转 化 注 入 启 动 资 金
12、；争 取 中 小 企 业 专 项资 金 补 助 1,020 万 元 ，帮 助 鞍 山 七 彩 化 学 股 份 有 限 公 司 等 11户 中 小 企 业 解 决 生 产 经 营 中 遇 到 的 困 难 问 题 。落 实 四 项 激 励 机 制 引 导 工 业 经 济 优 化 升 级 。一 是 激 励 企业 创 新 ，争 取 省 专 项 资 金 补 助 1,080 万 元 ，对 辽 宁 聚 龙 金 融 设备 股 份 有 限 公 司 等 54 户 创 新 型 企 业 给 予 奖 励 。二 是 激 励 企 业技 改 ，争 取 省 技 改 贴 息 资 金 1,354 万 元 ，对 鞍 山 中 大 实
13、业 集 团有 限 公 司 等 6 个 重 大 技 术 改 造 项 目 给 予 贷 款 贴 息 。三 是 激 励新 产 品 研 发 ，拨 付 3,500 万 元 ，支 持 激 光 和 高 端 阀 门 产 业 发 展 ，对 重 点 产 业 新 产 品 研 发 给 予 补 助 和 奖 励 。四 是 激 励 技 术 和 人才 引 进 ，拨 付 7,061 万 元 ，对 辽 宁 海 龙 重 工 股 份 有 限 公 司 等 2户 企 业 并 购 海 外 科 技 型 企 业 给 予 奖 励 。采 取 四 项 举 措 力 促 服 务 业 提 速 增 长 。一 是 落 实 现 代 服 务业 综 合 试 点 政
14、策 ，对 生 产 性 服 务 业 和 新 兴 服 务 业 给 予 资 金 扶持 ，累 计 拨 付 现 代 服 务 业 发 展 综 合 试 点 资 金 7,315 万 元 ，对 宝马 钢 铁 物 流 36 个 重 点 项 目 给 予 补 助 ，培 育 多 元 化 服 务 业 集 聚区 。二 是 安 排 现 代 服 务 业 发 展 资 金 2,000 万 元 ，对 带 动 性 作 用强 的 现 代 服 务 业 企 业 给 予 支 持 。三 是 拨 付 外 贸 出 口 专 项 资 金及 奖 励 资 金 2,256 万 元 ，兑 现 机 电 产 品 、高 新 技 术 产 品 、农 产品 、纺 织 品
15、和 轻 工 产 品 出 口 增 量 奖 励 政 策 ，为 企 业 扩 大 出 口 提供 了 有 力 支 持 。四 是 稳 定 房 地 产 销 售 。拨 付 契 税 补 贴 2,430 万6元 ，落 实 房 交 会 优 惠 政 策 ，促 进 了 存 量 商 品 房 销 售 。3.围 绕 服 务 三 农 ，着 力 促 进 农 村 经 济 社 会 协 调 发 展着 力 提 高 农 业 生 产 能 力 。整 合 财 政 资 金 ，促 进 农 业 基 础 设施 建 设 ，深 入 推 进 农 业 综 合 开 发 ，投 入 土 地 治 理 项 目 资 金8,847 万 元 ，完 成 土 地 治 理 项 目
16、13 个 ，开 发 面 积 7.3 万 亩 。推动 实 施 科 技 项 目 和 科 技 措 施 10 项 ，促 进 农 业 科 技 成 果 转 化 ，提 升 了 农 业 生 产 能 力 和 农 产 品 质 量 。着 力 解 决 农 业 融 资 难 问 题 。对 金 融 企 业 向 “三 农 ”投 放 资金 给 予 奖 励 ，为 农 事 企 业 融 资 项 目 提 供 担 保 。完 成 农 业 保 险 投保 面 积 260 万 亩 ，保 费 总 额 6,721 万 元 ，其 中 财 政 补 贴 5,377万 元 ，为 农 民 提 供 了 7.7 亿 元 的 风 险 保 障 。争 取 新 型 农
17、村 金 融机 构 中 央 财 政 奖 励 资 金 1,697 万 元 ，县 域 金 融 机 构 涉 农 贷 款 增量 奖 励 资 金 1,461 万 元 ，引 导 信 贷 资 金 86 亿 元 投 向 “三 农 ”。促 进 农 业 产 业 化 经 营 。鼓 励 农 业 产 销 一 体 化 发 展 ，支 持 农民 专 业 合 作 组 织 建 设 ，扩 大 农 产 品 销 路 ，解 决 农 产 品 “卖 难 ”问题 。继 续 加 大 对 农 事 龙 头 企 业 的 扶 持 力 度 ，投 入 6,655 万 元 ，扶 持 龙 头 企 业 4 家 ，贴 息 项 目 9 项 ，企 业 年 新 增 产 值
18、 2.7 亿 元 ，引 导 农 民 共 同 致 富 。改 善 农 村 生 态 环 境 。拨 付 1.4 亿 元 保 障 青 山 工 程 建 设 ，完成 “小 开 荒 ”还 林 面 积 3.5 万 亩 、退 坡 地 还 林 4.7 万 亩 、封 山 育林 面 积 28.7 万 亩 、矿 山 生 态 治 理 面 积 1.1 万 亩 、公 路 两 侧 绿化 178 公 里 ，提 升 了 城 乡 绿 化 水 平 。深 入 推 进 碧 水 工 程 ，向 上7争 取 资 金 8,600 万 元 ，市 本 级 投 入 1,500 万 元 ，支 持 大 浑 太 流域 治 理 和 辽 河 整 治 工 程 ，提
19、升 城 区 污 水 处 理 能 力 ，辽 河 鞍 山 段重 度 污 染 状 况 得 到 改 善 。4.围 绕 保 障 民 生 ，大 力 发 展 民 生 和 社 会 事 业落 实 社 会 保 障 和 就 业 支 出 。千 方 百 计 筹 措 资 金 ，补 助 养 老保 险 基 金 18.5 亿 元 ，确 保 了 29.2 万 名 离 退 休 人 员 养 老 金 按 时足 额 发 放 。发 放 城 乡 低 保 资 金 2.7 亿 元 ，保 障 了 9.8 万 名 城 乡低 保 人 员 的 基 本 生 活 ，提 高 了 城 市 低 保 、农 村 低 保 和 五 保 户 救助 标 准 。拨 付 再 就
20、 业 补 助 资 金 3.8 亿 元 、高 校 毕 业 生 拨 付 见 习补 贴 资 金 157.8 万 元 、小 额 担 保 贷 款 和 劳 动 密 集 型 小 企 业 贷 款贴 息 资 金 210 万 元 ，全 市 实 现 实 名 制 就 业 12.5 万 人 ，保 持 了“零 就 业 家 庭 ”动 态 为 零 。继 续 加 大 对 教 育 的 投 入 力 度 。落 实 普 及 九 年 义 务 教 育 经费 保 障 机 制 ，筹 措 资 金 6,159 万 元 ，保 证 农 村 中 小 学 校 公 用 经费 得 到 落 实 。落 实 各 项 补 助 政 策 ，投 入 1,194 万 元 ，
21、保 证 免 除农 村 义 务 教 育 阶 段 学 生 学 杂 费 工 作 的 顺 利 实 施 ，每 年 受 惠 学生 30.4 万 人 次 ；投 入 3,988 万 元 ，对 困 难 家 庭 学 生 给 予 补 助 。优 化 教 育 资 源 配 置 ，安 排 资 金 1,327 万 元 ，支 持 7 所 免 费 高 中建 设 ；投 入 资 金 3,840 万 元 , 支 持 我 市 15 所 农 村 九 年 一 贯 制（寄 宿 制 ）学 校 附 属 设 施 建 设 ；投 入 6,000 万 元 ，推 动 我 市 薄 弱校 改 造 和 中 小 学 校 园 安 全 工 程 建 设 。完 善 公 共
22、 卫 生 服 务 体 系 。投 入 资 金 2 亿 元 ，保 障 新 型 农 村8合 作 医 疗 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 平 稳 运 行 。拨 付 1,970 万 元以 奖 代 补 资 金 ，对 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 综 合 改 革 给 予 专 项补 助 。拨 付 2,461 万 元 ，全 面 落 实 基 本 公 共 卫 生 服 务 均 等 化 政策 。拨 付 3,945 万 元 ，推 进 我 市 公 立 医 院 改 革 ，规 范 5 家 公 益性 医 院 收 支 补 偿 制 度 ，深 入 实 施 基 本 药 物 零 差 价 政 策 ，支 持 县级 公 立
23、 医 院 改 革 试 点 工 作 。保 障 各 项 社 会 事 业 支 出 。支 持 “平 安 鞍 山 ”建 设 ，用 于 公 安 、政 法 等 公 共 安 全 的 支 出 达 9.8 亿 元 ，促 进 了 社 会 和 谐 稳 定 。以服 务 十 二 运 为 重 点 ，支 持 体 育 事 业 发 展 。筹 措 资 金 4.5 亿 元 ，确 保 市 奥 体 中 心 按 时 完 工 ；投 入 7,546 万 ，用 于 “十 二 运 ”场 馆配 套 设 施 采 购 ，推 进 道 路 绿 化 及 体 育 场 馆 周 边 整 治 工 程 ；投 入1,000 余 万 元 ，加 强 全 运 会 安 保 工
24、作 ；投 入 3,600 万 元 ，保 障 十二 运 鞍 山 组 委 会 开 展 工 作 ，促 进 了 全 运 会 鞍 山 赛 区 赛 事 顺 利举 行 。统 筹 安 排 资 金 ，促 进 了 文 化 、交 通 、民 政 等 社 会 事 业 均衡 发 展 。5.围 绕 城 市 发 展 ，着 力 推 进 重 点 工 程 建 设大 力 筹 措 资 金 。截 至 目 前 ，新 增 融 资 158 亿 元 ，其 中 ，城投 公 司 125.8 亿 元 、土 地 储 备 中 心 30 亿 元 、其 他 单 位 2.1 亿 元 。同 时 ，与 各 职 能 部 门 通 力 协 作 ，加 大 向 上 争 取
25、资 金 力 度 。截 至目 前 ，向 上 争 取 资 金 65 亿 元 ，其 中 ，市 财 政 局 独 立 向 上 争 取资 金 20 亿 元 ，为 发 展 鞍 山 、繁 荣 鞍 山 提 供 了 有 力 支 持 。 推 进 保 障 性 安 居 工 程 建 设 。为 确 保 动 迁 居 民 早 日 回 迁 ，全9年 拨 付 政 府 回 迁 房 建 设 资 金 11.7 亿 元 ，支 持 在 建 项 目 31 个 ，建 筑 面 积 524 万 平 方 米 ；新 建 项 目 6 个 ，建 筑 面 积 141.2 万 平方 米 。拨 付 保 障 性 安 居 工 程 专 项 资 金 2.1 亿 元 ，加
26、 快 6,150 套在 建 廉 租 房 、公 租 房 等 保 障 性 住 房 建 设 , 进 一 步 提 高 居 民 住 房保 障 水 平 。加 快 基 础 设 施 建 设 。根 据 需 要 和 可 能 ，统 筹 拨 付 资 金 ，推进 重 点 基 础 设 施 建 设 ，进 一 步 拓 展 城 市 发 展 空 间 ，完 善 城 市 功能 。拨 付 兴 业 环 城 大 道 拆 迁 补 偿 及 建 设 资 金 4.8 亿 元 ，保 证 项目 顺 利 推 进 。拨 付 集 中 供 热 工 程 资 金 7,336 万 元 ，支 持 城 市 供暖 设 备 改 造 ，改 善 了 我 市 供 暖 条 件 。
27、拨 付 3,284 万 元 ，加 快 了鞍 山 机 场 盲 降 项 目 建 设 。6.围 绕 促 进 改 革 ，着 力 完 善 财 政 运 行 体 制 机 制向 城 区 、开 发 区 下 放 财 政 管 理 权 限 。一 是 实 行 土 地 出 让 收入 返 还 政 策 。各 城 区 土 地 出 让 金 统 一 缴 入 市 财 政 ，市 财 政 扣 除计 提 部 分 4%后 ，按 出 让 土 地 性 质 确 定 与 各 城 区 分 成 比 例 ，其中 ，工 业 用 地 全 部 返 还 ，住 宅 用 地 按 60%返 还 ，商 业 用 地 按 80%返还 。激 光 产 业 园 和 阀 门 产 业
28、 园 的 土 地 出 让 金 扣 除 计 提 部 分 4%后 ，全 部 返 还 。二 是 下 放 建 设 项 目 配 套 费 管 理 权 。各 城 区 形 成的 建 设 项 目 配 套 费 由 各 城 区 收 缴 ，市 分 成 20%，各 城 区 分 成80%。激 光 产 业 园 和 阀 门 产 业 园 对 辖 区 内 的 建 设 项 目 配 套 费全 额 留 用 。三 是 对 探 矿 权 、采 矿 权 使 用 费 及 价 款 收 入 实 行 分 成 。高 新 区 、千 山 区 享 受 市 县 两 级 关 于 探 矿 权 、采 矿 权 使 用 费 及 价10款 收 入 分 成 ，市 分 成 2
29、8%，高 新 区 、千 山 区 分 成 12%。四 是 理顺 了 县 （市 ）区 与 开 发 区 的 财 政 收 入 管 理 体 制 。仅 土 地 出 让 收入 一 项 ，全 年 返 还 金 额 将 达 到 70 亿 元 ，充 分 调 动 了 城 区 发 展经 济 的 积 极 性 。推 进 财 政 管 理 创 新 。全 面 完 成 了 市 级 和 县 （区 ）级 国 库 集中 支 付 制 度 改 革 ，实 现 国 库 集 中 支 付 系 统 升 级 改 造 ，并 顺 利 运行 ，财 政 支 出 更 加 规 范 透 明 。实 施 乡 镇 国 库 集 中 支 付 管 理 改 革试 点 ，连 通 改
30、 革 “最 后 一 公 里 ”。深 化 公 务 卡 制 度 改 革 ，积 极 扩大 公 务 卡 制 度 实 施 范 围 ,实 施 动 态 监 控 。在 市 本 级 和 县 区 级 都实 施 了 公 务 卡 强 制 结 算 目 录 。进 一 步 深 化 非 税 收 入 收 缴 改 革 ，新 的 “非 税 收 缴 系 统 ”已 在 全 市 范 围 正 式 上 线 运 行 ，所 有 的 非税 收 入 收 缴 专 户 全 部 纳 入 各 级 财 政 国 库 管 理 。强 化 绩 效 管 理 。落 实 政 府 采 购 制 度 ，预 计 全 年 采 购 计 划 总金 额 为 2.7 亿 元 ，平 均 节
31、约 率 为 8 ，有 效 节 约 了 财 政 资 金 。强 化 投 资 评 审 ，预 计 全 年 完 成 投 资 评 审 总 额 76.6 亿 元 ，资 金审 减 率 达 到 20%，提 高 了 财 政 资 金 使 用 绩 效 。加 强 财 政 监 督 ，组 织 开 展 了 青 山 工 程 专 项 资 金 等 全 市 重 点 工 程 的 监 督 检 查 ，对 社 保 专 项 配 套 资 金 等 事 关 民 生 的 资 金 落 实 情 况 进 行 了 检 查 ，组 织 开 展 非 税 收 入 大 检 查 ，强 化 财 政 专 项 转 移 支 付 资 金 的 监管 ，严 肃 了 财 经 纪 律 。各 位 代 表 ，2013 年 全 市 财 政 收 入 平 稳 增 长 ，支 出 结 构 不断 改 善 ，财 政 改 革 发 展 再 上 新 台 阶 。在 肯 定 成 绩 的 同 时 ，我 们
