1、鞍山市铁东区住建系统2018 年部门预算公开报告第一部分 鞍山市铁东区住建系统概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 鞍山市铁东区住建系统 2018 年部门预算表 一、2018 年部门收支预算总表 二、2018 年部门收支预算总表（分单位） 三、2018 年部门收入预算总表 四、2018 年部门支出预算总表五、2018 年部门支出预算总表（按功能科目） 六、2018 年部门财政拨款收支预算总表 七、2018 年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目） 八、2018 年部门一般公共预算支出表 九、2018 年部门一般公共预算基本支出表十、2018 年一般公共预算基本支出按经济分类
2、预算表十一、2018 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 十二、2018 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 十三、2018 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表十四、2018 年部门项目支出预算表十五、2018 年部门政府采购支出预算表十六、2018 年部门政府购买服务支出预算表十七、2018 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十八、2018 年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）十九、2018 年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十、2018 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市铁东区住建系统 2018 年部门预算情况说明 第四部
3、分 名词解释 第一部分 鞍山市铁东区住建系统概况 1、主要职责 铁东区住建局为行政单位，下属六个事业单位，分别是：铁东区环境卫生管理处、铁东区房产物业管理服务中心、铁东区公厕管理所、铁东区烈士山公园、铁东区绿化管理所、铁东区静湖公园。（1）铁东区住建局主要职责1、颁发施工许可证，根据法律、法规要求，建设单位应当在建筑工程开工前，向工程所在地施工许可管理机关申请领取施工许可证，办理施工许可。并做好施工、监理合同备案工作。2、道路挖掘审批和临时占用绿地、树木砍伐移植审批。3、住宅小区环境验收。4、城市维护和建设项目计划、收缴城市建设综合开发费及三项经济指标统计报表工作。5、建筑工程施工围挡设置审批
4、、设施占用许可证审批、户外广告设置审批、门面装修及牌匾设置审批、商业庆典等户外宣传活动设置审批。6、区管道路及居民区绿化建设和管理，区管道路及居民区道路维修养护和管理，护坡墙维修养护管理。7、负责铁东区全区环境卫生管理工作，对全区非物业管理小区的清扫、保洁、垃圾清运以及马路清扫保洁等情况进行指导、监督、检查。负责全区非物业小区的违规小广告清理工作，负责全区行政村的环境综合整治工作。8、负责区属人防工程的日常管理、开发利用，负责辖区内警报器日常养护、维修、管理和定期鸣放工作。（2）铁东区环卫处主要职责铁东区环境卫生管理处为全额事业单位，主要工作职责铁东区道路清扫保洁、居民区清扫保洁、垃圾运输工作
5、、冬季除运雪工作、居民区内、胜利广场、8 个游园的绿化带维护、保养、补植。（3）铁东区房产物业管理服务中心所主要职责我单位有物业办、住房保障办、农房办。物业办负责铁东区域内物业纠纷和物业投诉及物业公司的三级资质的审批。住房保障办负责分配铁东区的廉租房和公租房，包括廉租房、公租房审批和后期网站公示。农房办负责辖区内自然村集体土地上农房所有权证、服务他项权证的计算以及现场执法、测绘等。（4）铁东区公厕管理所主要职责公厕管理所为全额事业单位，工作职责为维护城市环境卫生提供保障 公共厕所的日常管理与维护。（5）铁东区烈士山公园所主要职责维护城市环境卫生提供保障为游人提供休闲场所，公园的日常管理与维护。
6、（6）铁东区绿化管理所主要职责管理园林绿地、美化城市生活、城市园林绿地管理、建设、规划、维护。鞍山市铁东区绿化管理所成立于 1959 年，坐落在铁东区静湖湖畔中华南路 243 号，系铁东区城建局所属的全额拨款事业单位。绿化所负责全区范围内主、次干道及绿地的建植、补植、更换和日常浇水、修剪、清理杂草垃圾等日常养护工作；负责病虫害的预防治理，病、死、枯、险树的排险，防寒、除雪剂隔离等日常管理工作。（7）铁东区静湖公园所主要职责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，休闲场所提供，公园设施及绿地建设、管理、规划、维护。二、部门预算单位构成 纳入鞍山市铁东区住建系统 2017 年部门预算编制范围的二级预算
7、单位包括： （一）鞍山市铁东区住房和城市建设管理局1.鞍山市铁东区住房和城市建设管理局2.铁东区小区管理办公室3.铁东区人防工程设施管理中心4.铁东区项目招标中心（二）鞍山市铁东区环境卫生管理处（三）铁东区房产物业管理服务中心（四）鞍山市铁东区公厕管理所（五）鞍山市铁东区烈士山公园（六）鞍山市铁东区绿化所（七）鞍山市铁东区静湖公园 第二部分 鞍山市铁东区住建系统部门预算公开表 鞍山市铁东区住建系统 2018 年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 鞍山市铁东住建系统 2018 年部门预算情况说明 铁东区住建系统2018年收支预算总额为27081.7万元，其中：财政拨款补助收支总额为26781
8、.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收支总额为300万元。与上年收支增减情况说明：2018年财政拨款收支总额比上年增加16279.9万元，增加150.71%，增加原因为预算收入结构调整，支出结构调整。分部门说明如下；（1）铁东区住建局部门预算情况说明一、关于鞍山市铁东区住建局 2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市铁东区住建局有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费非税收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。鞍山市铁东区住建局 2018 年收支总预算 19872.92 万元。
9、收入预算增减情况。2018 年，鞍山市铁东区住建局部门收入预算 19872.92 万元，比上年增加 18950.01 万元，增加2053.29%，其中：财政拨款收入 19572.92 万元，同比增加18650.01 万元，增加 2020.78%；纳入预算管理的行政事业性收费非税收入 300 万元，同比增加 300 万元，增长 100%。收入同比增加的主要原因：是新增项目导致预算有所增加。支出预算增减情况。2018 年，铁东区住建局部门预算总支出 19872.92 万元，同比增加支出 18950.01 万元，减少2053.29%，其中：基本支出减少 42.99 万元，减少 7.56%，减少主要原
10、因是人员减少，经费支出减少；项目支出增加 18993万元，增长 5365.25%。增加支出的主要原因：2018 年有新增项目，所以项目支出增加。二、关于鞍山市铁东区住建局 2018 年财政拨款收支预算情况说明 鞍山市铁东区住建局 2018 年财政拨款收支总预算 19572.92万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。具体包括：财政拨款收入按功能支出包括：社会保障和就业支出 77.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.57 万元、城乡社区支出 19439.18 万元、住房保障支出 35.29 万元；按经济支出包括:工资福利支出 497.51 万元，商品和服务支出 23.6 万
11、元，对个人和家庭的补助 4.81 万元，项目支出 19047 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018 年，鞍山市铁东区住建局部门财政拨款收入预算 9572.92 万元，比上年增加 18650.01万元，增加 2020.78%。财政拨款收入同比减少的主要原因：2018 年有新增项目，所以项目支出增加。财政拨款支出预算增减情况。2018 年，鞍山市铁东区住建局财政拨款支出 19572.92 万元，同比增加支出 18650.01 万元，增长 2020.78%，其中：基本支出减少 42.99 万元，减少7.56%，减少主要原因是人员减少，经费支出减少；项目支出增加 18693 万元，增长 5280
12、.51%。增加支出的主要原因：2018 年有新增项目，所以项目支出增加。三、关于鞍山市铁东区住建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明鞍山市铁东区住建局 2018 年一般公共预算基本支出 525.92万元，其中工资福利支出 497.51 万元，商品和服务支出 23.6万元，对个人和家庭补助支出 4.81 万元。人员经费 502.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 23.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、机关参
13、公单位公务交通补贴等。四、关于鞍山市铁东区住建局 2018 年“三公”经费预算情况说明 本单位 2017 年、2018 年无公务用车运行费及公务接待费预算，所以 2018 年“三公”经费为 0。五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年市铁东区住建局机关机关运行经费预算为 23.38 万元。（二）政府采购情况 2018 年铁东区住建局政府采购预算拨款 788 万元，其中：购置环卫清扫车辆 135 台、垃圾桶 7000 个等 788 万元。 （三）政府购买服务情况 2018 年铁东区住建局无政府购买服务预算。 （四）国有资产占有使用情况 2018 年铁东区住建无国有资产占有使
14、用情况（五）预算绩效情况 2018 年项目支出单项没有在 50 万元以上的项目共有 11 项，明细如下：1.胜利广场喷泉项目工程 242 万元；2.管线排迁费工程 136 万元；3.老旧小区改造专项 8060 万元；4.城市基础设施配套 2379 万元；5.城市四化工程 3356 万元；6.公益广告及围挡设施工程 200 万元；7.城市绿化升级改造项目 3100 万元；8.地质灾害隐患防护工程 500 万元；9.城市道路挖掘修复专项 300 万元；10.护坡墙维修项目 100 万元；11.2017 年车辆设备采购项目 788 万元。（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018 年预算中没
15、有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有国有资产经营支出及政府购服务，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“国有资产经营支出”、“购买服务表”、“一般公共预算三公经费”、“三公经费预算明细表”五张表中没有数据。 （二）铁东区环境卫生管理处部门预算情况说明一、关于铁东区环卫处 2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，铁东区环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障支出和住房保障支出。铁东区环卫处 2018 年收支总预算5,118.12 万元。 二、关于铁东区环卫处 2018 年财政拨款收支预算情况说明 铁东区环卫处 2018 年财政拨款收支总预算 5,118.12 万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能支出包括：事业单位离退休 91.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 285.20 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 114.08 万元、其他财政对社会保险基金的补助 30.82 万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助 102.63 万元、城乡社区环境卫生 4,318.20 万元、住房公积金 176.10 万元。三、关于铁东区环卫处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
