1、沧县十六届人大一次会议文件（3）沧县人民政府关于沧县 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 2 月 19 日在沧县第十六届人民代表大会第一次会议上沧县财政局局长 吕国富1沧县人民政府关于沧县 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 2 月 19 日在沧县第十六届人民代表大会第一次会议上沧县财政局局长 吕国富各位代表：受县政府委托，我向大会提交沧县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，在县委
2、的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县广大财税干部职工攻坚克难、开拓进取，较好的完成了全年各项财税工作任务。（一）全县财政预算执行情况1、全县一般公共预算2016 年，全县一般公共预算收入完成 94876 万元，占调整预算的 100.8%，同比增收 23109 万元，增长 32.2%。一般公共预算支出完成 330616 万元，占调整预算的 100.2%，同比增支 49897 万元，增长 17.8%。22、全县政府性基金预算全县政府性基金收入及支出分别为 144509 万元和44833 万元。（二）县本级财政预算执行情况1、县本级一般公共预算2016 年，县本级一般公共预算收入完成 5
3、3971 万元，占调整预算的 88.6%，同比增收 10392 万元，增长 23.8%。县本级一般公共预算支出完成 244571 万元，为调整预算的 98.5%，同比增支 33046 万元，增长 15.6%，主要为上级专项转移支付增支。2、县本级政府性基金预算县本级政府性基金收入及支出分别为 144509 万元和42982 万元。（三）主要工作完成情况过去的一年，全县财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，财税各项工作取得新的进展。1、注重优化环境，服务发展取得新成效。一是千方百计争取上级支
4、持。在财力不足和资金调度困难的情况下，采取积极的筹资措施，配合相关职能部门，抢抓机遇争取各类专项资金 153107 万元，同比增加 4672 万元，为全县经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二是整合财力，着3力扶持中核产业园建设。争取地方政府债券资金 0.86 亿元，县级财政安排资金 2.14 亿元，重点支持我县沧东经济开发区基础设施建设，为中核产业园落户及建设创造了良好条件。三是千方百计支持企业发展。主动联合相关部门，对项目合理包装，及时提报。全年共争取扶持项目 75 项，主要用于支持企业科技创新、技术改造、发展优势产业及大气污染防治等方面。2、注重精细征管，征管机制增添新动力。20
5、16 年财政收入形势异常严峻，在经济持续性下行、结构性减税、普遍性降费等诸多困难因素叠加的影响下，各级领导高度关注，大力支持，抓协调、抓督办、抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。各乡镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年一般公共预算收入的稳步增长。一是建立动态监控机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控。二是建立定期协调机制。县政府定期召开收入形势分析会，定期调度，及时协调解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是坚持“ 抓大不放小” ，确保小税种及 时入库 。在积极协调主体税种入库的同时，加强地方小税种的征收力度，努力拓宽税基，
6、针对契税、车船税税源分散、影响面广的特点，借助多部门的合力，确保了契税、车船税及时足额入库。四是充分利用综合治税平台，挖掘增收潜力。财政局牵头定期召开财政、4国税、地税三方联席会议，密切关注全县税收情况，及时掌握全县税收进度信息，发现问题，及时采取措施解决，充分发挥综合治税信息平台作用，拓宽和畅通各项综合治税信息，加强各种税收征管，挖掘各项税种的增收潜力，通过涉税信息比对，挖潜税收收入 3300 万元。五是国有土地使用权出让金、国有资产有偿使用收入增长较快，保证了全县政府性基金预算收入和支出。3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠。一是确保老有所养，积极推进城乡居民养老保险扩面征缴，加强养老保险
7、基金征管，做好全县参保对象的经费补贴资金测算，全年共统筹各项资金 14372 万元，拨付城乡居民养老保险 11006 万元，确保了养老金的及时足额发放。二是保证困有所济。全年共拨付再就业、低保、优抚、特困户等补助资金 7528 万元，保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。拨付城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、疾控防治等补助资金 43450 万元，促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教育总支出 83568 万元，改造校舍、补助困难学生生活。五是推进住有所居。拨付资金 2899 万元，大力支持廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴
8、 9800 万元。七是加大新农村建设，积极筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设施建设等专项资金 54366 万元，拨付农村公益事5业一事一议以奖代补资金 1910 万元，有力支持了新农村建设。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战，财政收入持续稳定增长的基础不够扎实；财政供养人员支出逐年增加，基础设施建设任务有所加重，保运转、保重点的压力很大，财政收支矛盾较为突出。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。二、2017 年财政预算草案2017 年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和省委八届十五次全会精神，紧
9、紧围绕解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展的目标要求，努力增加财政收入，提升全县综合经济实力。坚持依法理财、统筹兼顾，坚持民生优先，加大对“ 三农” 、教育、科技创 新、医疗卫生、社会保障和就业、节能减排、大气环保和文化建设的支持力度；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学化、精细化管理，完善预算管理体系，加强综合财政监管，提高财政支出绩效。（一）2017 年一般公共预算草案2017年，全县一般公共预算收入拟安排为107842万元，6同比增收12966
10、万元。其中：国税部门组织收入17000万元，同比增收5239万元；地税部门组织收入45400万元，同比增收4483万元；财政部门组织收入45442万元，同比增收3244万元。按照现行财政体制计算，2017 年全县一般公共预算可用财力为 33 亿元，其中：县级一般公共预算收入 107842 万元，税收返还补助 7310 万元，一般性转移支付补助 42468 万元，提前下达的专项转移支付补助 62034 万元，根据 2016 年实际下达情况预计编列的专项转移支付补助 32724 万元，上年结转专项资金 8158 万元，调入资金 80788 万元，上解支出11324 万元。依据预算法收支平衡的原则，
11、拟安排支出 33亿元，与上年预算相比（下同）增加 5.4 亿元，增长 19.6%。其中：人员经费支出 144508 万元，增加 32949 万元，增长 29.5%，主要是预留事业人员奖励性绩效工资、精神文明奖及政策性增资等人员经费；正常经费支出 4798 万元；专项经费支出180694 万元，增加 20346 万元，增长 12.7%。2017 年县本级一般公共预算收入拟安排 48784 万元，与去年执行数相比减少 5187 万元，减少 9.6%，主要因沧东开发区收入从 2017 年起不再列入县本级收入；县本级当年一般公共预算支出拟安排 260080 万元，与去年预算相比增长22.8%。其中：人
12、员经费安排 76723 万元，正常公用经费安排2663 万元，专项经费安排 180694 万元。7（二）2017 年政府性基金预算草案2017 年全县基金收入预算拟安排 125000 万元，上年结转基金 32242 万元，当年基金可支配收入为 157242 万元。根据收支平衡原则，2017 年拟安排基金支出预算 109956 万元，拟安排调入一般公共预算支出 47286 万元。县本级基金收支预算与全县安排相同。（三）2017 年国有资本经营预算草案2017 年我县国有资本经营预算收入与支出均为 0。（四）2017 年社会保险基金预算草案2017 年全县五项社会保险基金预算收入为 105327.
13、61万元，五项社会保险基金预算支出为 97055.86 万元，当年结余 8271.75 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 34846.55 万元，支出 34846.55 万元，当年无结余；城镇职工基本医疗保险基金预算收入 13401.68 万元，支出12730.52 万元，结余 671.16 万元；城乡居民基本养老保险基金预算收入 18271.52 万元，支出 13801.98 万元，结余4469.54 万元；居民基本医疗保险基金预算收入 38435.49 万元，支出 35377.24 万元，结余 3058.25 万元；生育保险基金预算收入 372.37 万元，支出 299.5
14、7 万元，结余 72.8 万元。三、开拓创新、扎实工作，圆满完成 2017 年财政预算2017 年，是实施“十三五 ”规划的重要一年。确保完成全年财政预算任务，对于“十三五” 期间全 县经济社会事业发展8具有十分重要的意义。（一）坚持改革创新，调优财源结构，促进经济发展。紧紧围绕全县经济发展战略大局，采取争取上级扶持，创新融资模式，拓展融资渠道等措施，全力推进沧东经济开发区建设，特别是中核燃料产业园建设。加大招商引资和项目建设力度，抓住沧东、高铁两个园区，培植新兴财源。争取上级优惠政策和资金支持，全力支持县域企业快速发展和壮大中小企业发展规模。加大节能减排力度，支持企业自主创新，做优效益财源。
15、全力支持乡镇经济发展，增强乡镇自主上项目、谋发展的能力，做大乡镇财源。（二）坚持增质增量，做大财政蛋糕，增加可用财力。一是突出重点，强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化，切实增强组织收入的主动性。二是应收尽收，强化收入征管。加大依法治税力度，着力挖潜增收，强化目标责任，严格考核兑现，确保税收收入均衡足额入库。进一步强化非税收入征管，强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等收入征管，不断做大财政蛋糕。三是注重质量，增加可用财力。注重调整经济结构和收入结构，着力提高一般公共预算收入占全部财政收入的比重，提高税收收入占一般公共预算
16、收入的比重。四是研究政策，争取支持。加强上级财政转移支付政策研究，加大工作力度，千方百计向上级9争取更多的资金支持。（三）坚持有保有压，提高保障能力，构建和谐社会。按照公共财政要求，不断调整和优化财政支出结构，建立完善以人为本的公共财政支出体系。财政支出重点向“三农” 倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件。在今年人员支出比重较大，收支矛盾异常突出的情况下，进一步硬化预算约束，强化支出控管，勤俭节约，科学理财，从严控制公务接待、公务用车、会议等一般性支出。正确处理保工资、保运转、保民生与加快发展的关系，进一步整合财政资金，集中财力办实事、谋发展，确保县委、县政府各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，促进全县经济社会事业健康和谐发展。（四）坚持提绩提效，强化财政监管，提高运行质量。积极拓展财政监督视野和形式，全面推进预算绩效管理，加大预算执行监控和跟踪问效力度，选择部分财政投入大、社会关注度高、涉及群众切身利益的社会事业发展项目、民生工程开展绩效目标管理重点评价，建立评价结果与预算安排有机结合机制，把评价结果作为年度预算安排和资金分配的重要依据，不断提高项目支出预算管理水平和财政资金使用效益。加大财政信息化建设，扩大信息公开范围，自觉接受县人大、县政协和社会各界监督，不断提高依法行政、依法理
