xx市财政局内部控制基本制度 xx 市财政局内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步推进我市财政治理现代化，实现局内部控制规范化，有效防控廉政风险和其他风险，根据有关法律法规规章及湖北省财政厅内部控制基本制度（试行），按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合局工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指为提高内部管理水平，通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施相关制度、流程、程序和方法，对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态防控机制。 第三条 本制度适用于局机关各科室、局属各单位（以下统称各单位）。 第四条 内部控制目标： （一）严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好.和省、市各项决策部署。 （二）各项政策制度符合国家法律法规规章规定，并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。 （三）严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 （四）工作记录和其
