1、- 1 -2017 年民航业发展专项资金绩效评价报告一、 专项资金绩效情况一一一 专项资金设立情况2016 年 6 月 13 日，青岛市人民政府出台了关于支持航空产业发展的实施意见（青政发2016 19 号），明确设立青岛市航空产业发展专项资金，通过直接补助、设立政府引导资金等方式支持民航客货运、通用航空等产业发展。以建设面向日韩门户机场和“ 一带 一路” 综合枢 纽城市为目标，提高空管保障水平，吸引基地航空公司运力，积极开通洲际航线、全货机航线，增加客货运吞吐量。积极有序推进通用航空基础设施规划建设，大力发展农林牧渔、社会事业、应急救援、低空旅游、商务通勤等多种形式的通航运营业务，实现通用航
2、空运营集群发展。一一一 年度绩效目标完成情况截至 2017 年底，我市陆续开通青岛至法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华、莫斯科、伦敦、洛杉矶、悉尼 8 条洲际航线，开通青岛至拉萨航线。拓展腹地市场，实现航空货邮（腹地货邮）23.2万吨，机场年度起降 17.88 万架次，同比增长 6.45%。促进通航空管信息服务站基础设施建设的进一步完善和专业性人才的建设和培养，为青岛飞行分区内的通用航空飞行活动提供飞行计划申报、气象情报和协助救援等空中交通信息服务，减少和避免通用航空不按计划实施飞行的隐患。- 2 -二、 专项资金项目绩效情况（一）2017 年专项资金预算批复情况根据市财政局关于批复 2017
3、年市级部门预算的通知（青财预指2017 2 号）， 2017 年民航业发展 专项资金预算 53850 万元。（二）2017 年项目安排情况1.安排概况2017 年度安排项目共 3 项：一是兑现已开通洲际航线补贴资金；二是兑现高高原航线、国际经停航班以及货邮补贴资金；三是空管单位补助、航线运营审计费等。项目承担单位 1 个，具体为青岛市交通运输委员会港航管理局。2.各项目绩效情况民航业发展专项资金预算安排 53850 万元，预算执行53787.57 万元。具体如下：（1）兑现已开通洲际航线补贴资金预算安排 49742 万元，预算执行 49742 万元。完成年度绩效目标。截至 2017 年底，我市
4、陆续开通青岛至法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华、莫斯科、伦敦、洛杉矶、悉尼 8 条洲际航线。一是航线满一个年度运营情况。2017 年满一个运营年度的法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华航线，航班整体平均客座率近 70%，共运送国内外旅客 19 万余人次，吸引省内外中转客源 12.5 万人次。我市洲际航线的开通运营，有效回流了市场客源，提升了我市空港枢纽竞争能力，全省经日- 3 -韩中转出行的洲际旅客比例由 22%缩小至 7%。二是助推我市经济社会发展。2016 年，我市与美国、德国、加拿大、澳大利亚进出口贸易总额均呈现下行态势，整体同比下降 12.5%。2017 年以来，通过提升法兰克福、旧金山、
5、温哥华、墨尔本等客运航班的腹舱利用效能，我市至欧美地区航空货物发运量增加约 7400 吨，带动了青岛地区与相关国家空运进出口贸易的发展。数据显示，2017 年前三季度，青岛市企业对美国、德国、加拿大、澳大利亚等国空运进出口贸易额同比分别了增长 9.1%、30.1%、22.8%和56.5%。三是增强了城市对外辐射功能。2017 年全省德国、美国、澳大利亚、加拿大入境游客数量同比分别增长了3.0%、4.9%、6.0%和 5.7%，数据表明航线开通后，对于增强区域对外吸引力，优化入境客源地分布、引导人员出行作用明显。四是助推旅游产业稳步发展。2017 年山东省共接待境外游客 494万人次，其中欧美澳
6、地区游客占总量的 20%，青岛欧美澳地区游客占全省欧美澳地区游客总量的 30%，是山东省境外游客最喜爱城市。五是促进服务招商引资项目发展。截至 2017 年底，美国、加拿大、澳大利亚、德国分别在青岛投资项目1856、424、399、312 个，较 2016 年上述国家在青投资项目总数分别增加了 61 个、19 个、26 个、24 个，合同外资总额分别增加4.64 亿美元、0.63 亿美元、1.4 亿美元和 1.0 亿美元。青岛空客直升机总装线、德国大众华东生产基地、德国企业中心、德华文化研究中心、中欧创新园区、中美科技创新国际产业园、中澳海洋- 4 -生物技术产业研究院等一大批产业项目在青孕育
7、成长，我市对外合作空间不断拓展。六是增强口岸服务功能。洲际航线的通航运营，拓展了我市国际航空货运市场的辐射范围，丰富了货运业务种类和市场发展内涵，空港口岸保障功能及品质持续提升。洲际航线通航运营以来，在已有种苗、冰鲜水产品等口岸资质的基础上，进口水果指定入境口岸顺利通过国家质检总局验收，进口肉类口岸也进入申报环节。为青岛新机场发展建成集进口水果、肉类、种苗、冰鲜水产品、食用水生动物、活牛等口岸功能为一体的“现代化、大物流” 体系奠定了坚实 的发展基础。资金管理和使用的主要做法是：根据市交通运输委、市口岸办公室和市财政局关于印发的通知（青交港航201612 号，以下简称办法）文件的规定，从适用范
8、围、补助标准、补助资金的申请与拨付及监督管理等方面严格程序和流程，通过多层次把关，最后拨付至补助对象。首先由执飞的航空公司向青岛机场报送航班飞行信息材料，机场核对航班信息后向政府部门申请补助资金；其次由政府部门向机场运行指挥中心和民航青岛空管部门调取航班信息进行核对，核对无误后按流程申批和支付。同时，对运行满一个年度的航线运营情况，通过政府采购程序中标的第三方机构，对航线运营的成本和收入进行审计评估，并作为下一年度对补助金额进行优化调整，确保了资金的合理使用。（2）兑现高高原航线、国际经停航班以及货邮补贴资金预算- 5 -安排 3407 万元，预算执行 3407 万元。完成年度绩效目标。青岛机
9、场进出口的货物，通过在当地进行加工、制造、包装以及消费等保税增值业务，促进物流、人流、信息流和资金流的集聚，直接影响带动相关产业的发展，推动本地区经济的发展和居民就业水平的提升。通过实施对机场航空货邮的财政补贴政策，促进了青岛机场临空经济的发展，为我市航空货运产业提供强力的支撑。借助财政对货邮增量补贴，青岛机场 2017 年完成货邮吞吐量 23.2 万吨，货邮吞吐量排全国机场第 15 位。尽管受韩国部署“ 萨 德” 的政治因素影响，2017 年青岛 机场国际出港货邮吞吐量仍同比增长 10.1%，国内货邮吞吐量同比增长 5.3%。对腹地货邮的奖补政策，提升了青岛机场航空货邮的腹地辐射能力。201
10、7年青岛机场腹地货量占比由 24.9%上升至 30.1%，货源地在 400公里以上地区货量占比由 1.4%上升至 2.6%。多年来，山东省援藏内涵不断丰富，区域联系日益紧密，青岛至拉萨航线的开通填补了我省至西藏地区高高原航空市场的运营空白。截至 2017 年底，青岛至拉萨航线运送旅客 1.32 万余人次，输送援建物资 226吨。2017 年西藏地区党政干部、骨干教师、优秀学生、优秀企业家、农牧民致富带头人等 15 批次 155 人次到青岛及山东省内进行考察培训和跟班学习，有力服务并促进了青岛市及山东省与西藏地区在产业、医疗、教育、文化等方面的交流与合作。资金管理和使用的主要做法是：依据办法规定
11、，严格程序和流程，多层次把关，最后拨付至补助对象。首先由货运代理企业向青岛- 6 -机场报送货运补助相关信息材料，机场调取航空货站和海关报关单等信息进行核对，同时由第三方机构对相关材料和信息进行审计核查，确认无误后由机场向政府部门申请，政府相关部门对机场报关的材料进行集中审核，审核无误后按流程申批和支付，确保奖补资金的合理使用。（3）空管单位补助、航线运营审计费等安排预算 701 万元，预算执行 638.57 万元。完成年度绩效目标。民航青岛空管站是管控青岛地区民航航班空中运行的指挥中枢，航班起降架次是检验机场运行效率与繁忙程度的重要指标，也是有效服务地区经济社会建设的重要保证。近年来，青岛地
12、区空域资源趋于饱和，航班管控难度日益加大，民航青岛空管站运营保障资金不足，日常保障和风险管控压力陡增。必须有效提升空域使用效率、维护航班运行秩序、确保民航运输安全。在市财政资金支持下，民航青岛空管站在科研开发、人员投入、设施运行等方面得到较好改善，提升了航班运行管控效率。2017 年青岛机场空管运行品质始终位居华东地区首位，位居全国千万级机场前列。机场全年航班起降量达到 17.9 万架次，同比增长 6.5%，较好体现了政府财政资金补贴的激励作用。对民航空中交通管理单位的奖补，依据办法规定，按照本年度机场航班起降架次的实际增量及机场本年度航班放行正常率（数据由民航局统一发布）据实核算实施补助。通
13、航空管信息服务站主要任务是为通航企业和个人实施的通用航空飞行提供免费飞行相关信息服务。通过实施政策引- 7 -导和扶持，进一步促进了通航空管信息服务站正规化、系统化建设，促进了基础设施建设的进一步完善和专业性人才的培养，更好的为青岛飞行分区内的通用航空飞行活动提供飞行计划申报、气象情报和协助救援等空中交通信息服务，减少和避免通用航空不按计划飞行的隐患。2017 年，为青岛分区内的通航飞行用户实施的通用航空飞行提供了专业的飞行信息服务 500 余架次，通用航空飞行实现安全无事故，较好地杜绝了通用航空的“黑飞”现象。通过政府采购程序，招标第三方机构对法兰克福、旧金山和墨尔本航线进行年度运营审计评估
14、，系统分析梳理了每条航线的收入及成本的详细情况，与航空公司研究讨论针对下一年度的运营调整建议方案，并根据审计情况提出了下一年度的资金补助调整意见，为谈判小组与航空公司的谈判和降低补助标准提出了很好的参考意见和依据。对新开航线，聘请专家组首先对拟新开航线基本情况进行调研论证以及与国内城市类似航线进行比较，拿出调研报告和意见建议，聘请专家组成员一同参与新开航线与航空公司的谈判，发挥专家的优势，更好地为谈判赢得先机。资金管理和使用的主要做法是：依据青岛市交通运输委员会、青岛市财政局关于印发的通知（青交港航201613 号） 规定， 严格程序和流程，对 按照国家低空空域开放要求设立，为通用航空活动提供飞行计划、飞行情报、告警及协助救援等公共专业服务的通航空管信息服务站，每年安排扶持- 8 -资金 100 万元。补助落实的对象必须符合有关文件规定，符合通用航空飞行服务站系统建设和管理指导意见（民航局 2012年 10 月 18 日下发）相关条款规定，同时提交年度为通航活动提供飞行计划、飞行情报、告警及协助救援等服务情况的报告等。
