1、2017 年海洋与渔业 部门预算目 录第一部分 海洋与渔业（部门）概况、 主要职能、 部门预算单位构成第二部分 海洋与渔业（部门）2017 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 海洋与渔业（部门）2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海洋与渔业（部门）概况、 主要职能、 贯彻执行有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定组织实施全县海洋与渔业工作的规划、计划。（二）参与组织本县海域勘界工
2、作，监督管理全县海域使用管理制度，协助县国土资源局做好现有海域使用权，无居民海岛使用权登记工作等。、 部门预算单位构成纳入海洋与渔业（部门）2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 中国海监澄迈县大队2. 澄迈县渔政渔港监管站3.澄迈县渔业技术推广站第二部分 海洋与渔业（部门）2017 年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分 海洋与渔业（部门）2017 年部门预算情况说明一、关于海洋与渔业（部门）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明海洋与渔业（部门）2017 年财政拨款收支总预算 521.98万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入 521.98 万元，支出包括
3、社会保障和就业支出 59.86 万元、医疗卫生和计划生育支出 46.49 万元、农林水支出 274.39 万元、商业服务业等支出 28 万元、国土海洋气象等支出 87.17 万元、住房保障支出 26.07 万元。二、关于海洋与渔业（部门）2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海洋与渔业（部门）2017 年一般公共预算当年拨款521.98 万元，比上年预算数减少 25.32 万元，主要是各项目减少支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 59.86 万元，占 11.5%；医疗卫生和计划生育支出 46.49 万元，占 8.9%；农林水支出 27
4、4.39 万元，占 52.6%；商 业服务业等支出 28 万元，占 5.4%；国土海洋气象等支出 87.17 万元，占 16.7%，住房保障支出 26.07 万元，占 5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017 年预算数为 171.06 万元.2. 医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助 2017 年预算数为 139.47 万元.三、关于海洋与渔业（部门）2017 年一般公共预算基本支出情况说明海洋与渔业（部门）2017 年一般公共预算基本支出为404
5、.48 万元，其中：人员经费 376.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、;公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、。四、海洋与渔业（部门）2017 年“三公” 经费预 算情况说明海洋与渔业（部门）2017 年“三公” 经费预 算数为 17.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 13.8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.8 万元），与上年预算持平。本部门一般公务车编制 2 辆，执法执勤用车编制 1 辆。公务接待费 4 万元，与上年预算下降 20%/，下降的主要原
6、因包括：减少接待费支出 五、关于海洋与渔业（部门）2017 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海洋与渔业（部门）2017 年政府性基金预算当年拨款 0万元.六、关于海洋与渔业（部门）2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海洋与渔业（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。海洋与渔业（部门）2017 年收支总预算 521.98 万元。七、关于海洋与渔业（部门）201
7、7 年收入预算情况说明海洋与渔业（部门）2017 年收入预算 521.98 万元，其中：经费拨款收入 491.98 万元，占 94.3%；罚没收入 30 万元，占5.7%。八、关于海洋与渔业（部门）2017 年支出预算情况说明海洋与渔业（部门）2017 年支出预算 521.98 万元，其中：基本支出 404.48 万元，占 77.5%；项目支出 117.5 万元，占22.5%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017 年海洋与渔业（部门）本级、（罗列下属单位）等的机关运行经费预算 27.67 万元。（二）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，海洋与渔业（部门）
8、本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。（三）绩效目标设置情况2017 年海洋与渔业（部门）2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 35 万元、政府性基金 0 万元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准
9、公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指
10、按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成
11、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十五、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
