1、12015 年残疾人组织体系建设项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。按编委三定方案规定，残联的主要职责是“代表、服务、管理” ，包括的主要内容有残疾人康复、培训就业、扶贫济困、法律援助、来信来访、文化娱乐、节日慰问、宣传发动等方面。目前，我区残联系统有镇、街道残联 11 个，村、社区残协 105 个，现有残疾人专职委员 92 人，专职委员缺岗单位也已安排人员负责残疾人工作。11 名专职委员转岗 ，新增两个街道、11 个社区 ，五个农场还没有招聘专职委员，因此，还需补聘 24 名专职委员，五个农场人员性质待定。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。为了贯彻落实中国残联关于
2、加强残疾人基层组织体系建设的有关文件精神，要求基层组织要完善组织机构，每个镇（街道） 、村（社区）配备一名残疾人专职委员，我区已于 2012 年配备当时的 9 个镇（街道） 、94 个村（社区）专职委员。残疾人基层组织体系建设项目主要涉及范围：1、人员招聘、培训。2、设备购置、更新、维修。3、办公场所、设施建设。4、办公用品购置等。5、残疾人信息录入、管2理等。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。本项目为经常性项目，非跨年度项目。二、项目资金使用及管理情况的主要措施（一）项目资金到位情况。残疾人基层组织体系建设项目总共资金 5 万元，是年初区级财政预算安排，年初已全部到位。（二）项目资金
3、使用情况。项目资金按计划使用 5 万元，按项目需要进行分配。（三）项目资金管理情况。2015 年，我区残联积极探索完善残疾人基层组织体系建设资金和项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成一套行之有效的资金和项目管理体系，保证残疾人基层组织体系建设资金的安全、有效运行，确保项目的顺利实施，取得了明显的效果。资金使用严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。1、按项目管理，实现资金管理和项目建设相互衔接。项目建设是财政资金发挥效益的载体。我们将资金管理和项目管理工作紧密结合，始终坚持“财随事走”的理财观念，严格按项目管理资金，实现
4、了资金管理和项目建设相互衔接，协调运行。首先，将所有项目资金都列入项目计3划进行管理，明确项目的投资构成和相应的任务。其次，将“按项目管理资金”贯穿资金管理的全过程，包括财政预算指标的下达、指标台账的建立、资金的报账拨付、资金的账务核算管理、资金的监督检查等等，都紧密结合项目管理进行。力求每一笔财政支出都有符合项目需要，不做假账。2、规范残疾人基层组织体系建设项目资金管理。为了能更有效实施项目，我们积极开展调查研究，明确项目使用的范围、具体用途、开支的手续等，确保项目资金的规范使用，发挥预期的效益。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析残疾人基层组织体系建设项目为经常性项目，由区残联组织实
5、施，各镇（街道）残联、村（社区）残协配合，共同完成。在残疾人基层组织建设项目过程中，由于国家对弱势群体越来越关注，扶持的力度越来越大，对残疾人工作者的业务水平要求越来越高，工作量也逐年增大，因此我们坚持加强残疾人工作者的培训，不断提高他们的综合素质，保证能胜任本职工作。同时，保证各级残联的办公设备正常运行，办公设施不断完善，使残疾人基层组织体系建设不断提高，保证项目顺利实施。（二）项目管理情况分析4按照国务院残疾人工作委员会关于“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的要求，进一步建立和健全并规范镇（街道） 、村（社区）基层残疾人组织为主线，以选聘一支爱岗敬业、稳定实干的镇（街道） 、村（
6、社区）残疾人专职委员队伍为重点，以发挥基层组织作用、提升服务能力、完善服务功能为目标，全面加强基层残疾人组织体系建设，为残疾人事业在新的起点上又好又快发展夯实基础，提供保障。虽然，我区的残疾人基层组织体系建设有了一定的基础，但残疾人专职委员待遇低，人员时有变动，业务水平也有待提高，并且，我区缺岗 24 名专职委员需要配备，这与国家的要求还有很大的差距，因此，该项目目标的设定依据充分、明确、合理，项目建设符合上级残联的要求。项目实施过程中，遵循先调查研究，根据实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析（1）项目
7、成本（预算）控制情况本项目预算投资金额 5 万元，实际到位金额 5 万元，实际使用金额 5 万元，实际使用金额与预算金额持平。（2）项目完成质量5残疾人基层组织体系建设项目运行是在经过调查研究的基础上，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保整个项目的质量，项目完成质量非常好。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度本项目产出指标：2015 年残疾人基层组织体系建设全区完成残疾人工作者培训 103 人，制作一个宣传栏，维修车一辆；成效指标：2015 年完成培训 111 人，完成项目比率 107%；制作一个宣传栏，完成项目比率 100%；维修车一辆，完成项目比率 100%；效率指标：201
8、5 年基层组织体系建设项目按时完成任务，达到项目的预期目标。（2）项目实施对经济和社会的影响 本项目实施产生的经济效益主要有：残疾人工作者的素质提高，办公设备齐全，办公设施完善，使工作质量更好，效率更高，可更好地帮助残疾人享受就业、发展生产和创业、两项补贴等相关残疾人的优惠政策，提高残疾人的经济收入，改善残疾人的生活。产生的社会效益有：有一支机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善的队伍，是发挥基层组织作用、提升服务能力、完善服务功能，为残疾人事业夯实基础的保障，是残疾人能够及时享受国家各种优惠政策的保证，从而改善残疾人的生活条件，提高残疾人的生活水平，促进社会6和谐,达到共同奔小康的巨大的社
9、会效益。4、项目的可持性分析加强残疾人基层组织建设是做好残疾人工作的基本保证。5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析（1）产出指标：2015 年残疾人基层组织建设项目是培训残疾人工作者 103 人，提高 11 个镇、街道残联、94 个村、社区残协残疾人工作者的业务水平，增强组织整体的战斗力，制作一个宣传栏，维修车一辆；。以上项目绩效标准达到“优” 。（2）成效指标：2015 年全区基层组织建设项目年内完成比例 107%，绩效标准达到“优” 。（3）效率指标：2015 年基层组织建设项目按时完成任务，绩效标准达到“优” 。所有的绩效指标 2015 年度都已达到了设定的目标。五、综合评价情况及评价
10、结论以上两个项目从可持续发展角度而言，发挥的社会、经济效益明显，使残疾人得到应有的扶持和帮助，经济收入有所增加，社会效益非常明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 100 分，评价结果为优。六、存在的主要问题（一）残疾人工作者的整体素质还有待进一步提高。7（二）基层组织中的办公设备、设施还需进一步优化、完善。琼山区残疾人联合会2016 年 6 月 20 日财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 残疾人组织体系建设 项目单位： 琼山区残疾人联合会 主管部门： 评价时间： 2016 年 04 月 20 日至 2016 年 06 月 30 日组织方式： 财政部门 主
11、管部门 项目单位评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2016 年 6 月 20 日8项目绩效目标表项目名称：残疾人基层组织体系建设绩效标准指标类型 指标名称 绩效目标优 良 中 差产出指标 残疾人工作者培训 期数 人数 1 期103 人以上 1 期103 人 1 期100 人 1 期90 人 1 期80 人车辆维修 1 辆 合格 不合格制作宣传栏 1 个 合格 不合格成效指标 年内完成残疾人工作者 培训项目比率 107% 100% 97% 87% 77%残疾人组织体系建设合格率 100% 100% 95% 90% 85%效率指标车辆维修合格率 100% 10
12、0% 95% 90% 85%9制作宣传栏合格率 100% 100% 95% 90% 85%项目基本信息单位:万元一、项目基本情况项目实施单位 琼山区残疾人联合会 主管部门项目负责人 龚朝玉 联系电话 65897053地址 琼山区府城街道文庄路 20 号 邮编 570105项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元） 5 实际到位资金 5 实际使用情况 5其中：中央财政 其中：中央财政省财政 省财政市县财政 5 市县财政 5 5其他 其他 二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程 8决策程序
13、5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8 分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理 10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施 10 管理制度 9 9产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 8社会效益 8 8环境效益 8 8可持续影响 8 8项目绩效 55项目效益 40服务对象满意度 8 8总分 100 100 100 100评价等次 优三、评价人员10姓 名 单 位 项目评分 签 字龚朝玉 琼山区残疾人联合会 100郑菊英 琼山区残疾人联合会 100评价工作组组长 （签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2016 年 06 月 20 日
