1、 1 唐山市丰南区 第一中学 2017 年单位预算 2017 年 3 月 2 预算公开目录 一、 2017 年部门预算公开有关事项的说明 第一部分 单位 职责及机构设置情况 1.单位 职责 2.机构设置 第二部分 部门预算安排的总体情况 1.收入说明 2.支出说明 3.比上年增减情况 4.机关运行经费安排情况 5.财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 6.绩效预算信息情况 7.政府采购预算情况 8.国有资产信息情况 9.名词解释 3 10.其他需说明的情况 二、 2017 年部门预算公开情况表 1.部门预算收支总表 2.部门预算收入总表 3.部门预算支出总表 4.部门预算财政拨款
2、收支总表 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区 丰南一中 关于 2017 年部门预算公开有关事项说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2017 年 单位 预算公开如下： 第一部分 单位职 责及机构设置情况 一 、 单位 职责 承担 普通高中教育 . 二、 机构设置 我学校是 区 级财政拨款的事业单位 ， 设办公室、年级组、党办、信息综合室、教务处、学生处、宿管处、总务处 8
3、 个内设机构 、 有教职工 407 人，另有劳务派遣人员 144 人 , 退休人员63 人 。 第二部分 部门 预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，我 单位 预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 5 一、收入说明 2017 年 我 校 预算总收入 7781.78 万元，全部为一般公共预算财政拨款 。 二、支出说明 总支出 7781.78 元，其中，基本支出 7726.83 万元，项目支出 54.95 万元。 三、比上年增减情况 2017 年单位预算比 2016 年 增加 283.39 万元，其中：基本支出 增加 333.44 万元 ，原因是增加职业年金支出 ； 项目
4、支出 减少 50.05 万元 ，原因是 修缮及购置项目 减少 。 四 、机关运行经费安排情况 2017 年， 我单位无机关运行经费。 五 、财政拨款“三公”经费预算情况 额及增减变化原因 2017年， 我单位 财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（ 包括 公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费 均为 0万元 ， 与 上年持平 。 六 、绩效预算信息情况 2017 年我单位项目预算安排 54.95 万元。 6 职责分类绩效目标： 建立健全普通高中国家助学金制度，改善办学条件。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；对贫困高中学生发放助学金，确保贫困高
5、中学生顺利完成学业 。 部门职责 -工作活动绩效目标 金额单位：万元 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 改善普通高中办学条件和学生资助 提高我区高中毛入学率。从 2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提 供教课书，享受助学金。 提高我区高中毛入学率。从 2016 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金。 高中贫困学生助学金覆盖率 21% 20% 19% 19% 建档立卡的公办高中贫困学生 “三免 ”覆盖率 100% 99% 98% 98% 高中阶段毛入
6、学率 92% 88% 86% 86% 在校高中生数量 “三免 ”的高中贫困学生数量（人） 七 、政府采购预算情况 2017 年我单位预算共 计安排政府采购项目为 1 类 1 个，涉及金额 13.5 万元，其中，货物类 1 个，涉及金额 13.5 万元，主要采购办公设备 。 八 、 国有资产信息情况 截至 2016 年底，我单位固定资产总价值 22051.29 万元，具体情况是：房屋建筑物 8.177 平方米，总价值 14447.89万元；车辆 5 台，总价值 66.93万元，全部为其他用车；单价 50万元以上大型设备 12 台（套），总价值 1329.97 万元；其他固定资产 6206.5 万元。 2017 年，我单位预算安排设备购置资金 20 万元。 九 、名词解释 1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支 出。 3.国有资产占用情况：指单位用各类资金购置的设备等固定资产数量情况。 十 、其他需说明的事项 本年度未安排政府性基金预算和国有资本经营预算 。
