1、- 1 -2018 年北海街道办事处机关预算公开一、基本情况（一）机构设置、职能济源市北海街道办事处机关内设党政办公室，负责综合协调、文秘、信息、保密、统计、行政后勤、档案及大型会议的组织工作；组织人事办公室，负责党的建设、人事、人民武装以及居委会建设，乡村干部管理等工作；综合治理办公室，负责纪检监察、社会治安、政法、信访、处理邪教组织、反法轮功等工作；宣教办公室，负责精神文明建设、统一战线、团委、妇联、科学技术的普及、乡村文化、广播、教育、卫生、防疫工作；城市建设管理办公室，负责辖区土地管理，村镇规划、市政建设、交通及城市创建工作。（二）人员构成情况北海办事处机关实有行政编制 23 人；在职
2、职工 23 人，离退休人员 5 人。二、收入预算说明2018 年收入预算 12636.6 万元，增长 288%，其中：财政拨款12636.6 万元。增长因素：在 2017 年度加大招商引资力度，引进亚太有色金属现货交易特色街区（以下简称亚交所），是经国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议审核批复，河南省唯一一家有色金属现货交易场所，依托济渎路两侧已建成 5.1 万商业房，- 2 -引进有色金属贸易企业，总投资 9000 万元，预计每月产生收入800 万元左右。三、支出预算说明2018 年支出预算 12636.6 万元，增长 288%，其中：财政拨款12636.6 万元，2018 年财政拨款支出
3、按用途划分：工资福利支出840 万元，商品和服务支出 112 万元，对个人和家庭补助 15.5 万元。 2018 年专项资 金收支安排 11669.10 万元，其中：商品和服务类专项支出 2913.1 万元，扶持企业资金 7800 万元，债券利息 88万元，基础设施建设 868 万元。四、 “三公”经费财政拨款支出预算情况说明2018 年“三公 ”经费财 政拨款支出预算 16.3 万元，增长 22%。主要用于公务接待费 3 万元，公务用车运行及维护 13.3 万元，根据实际情况在 2018 年度中增加公务接待费 3 万元。2018 年三公经费具体情况如下：1.2018 年公务接待费预算 3 万
4、元。2.公务用车购置及运行维护费预算 13.3 万元。五、行政经费预算情况说明行政经费的支出内容包括：（1）基本支出方面，一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等人员经费（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修- 3 -费、专用材料费、一般购置费等公用经费。（2）项目支出方面，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述
5、支出也计入行政经费。用于重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。其余项目支出是否计入行政经费，由各部门根据行政经费的概念自主确定。2018 年行政经费预算安排 967.5 万元，保障人员工资发放840 万元，水费、电费、维修费等公用经费需要 112 万元，对个人和家庭补助 15.5 万元。六、政府采购预算情况说明2018 年政府采购预算安排 50 万元，主要用于空调、电脑、打印机、等必要的办公设备购置正常办公费用。七、预算绩效管理工作开展情况、2018 年，按照市财政统一部署
6、，我部门积极推进预算绩效管理工作，通过设置绩效目标，通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。- 4 -八、名词解释1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公” 经费 包括因公出国（境） 费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运作所必须开支的费用。
