1、唐山市丰南区钱营镇太各庄小学 2018 年单位预算2018 年 3 月- 2 -2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项- 3 -第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金
2、预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表- 4 -唐山市丰南区钱营镇太各庄小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区钱营镇太各庄小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育。实施小学学历教育，促进基础教育发展2、机构设置唐山市丰南区钱营镇太各庄小学为财政拨款的行政机关，机构规格为股级单位。内设 3 个行政机构，具体包括：办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、
3、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。- 5 -部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式太各庄小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 17 人，其中事业编制 13 人、非工资统发聘用制人员 4 人。劳务派遣及其他临时人员 8 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 242.93 万元，其中：一般公共预算拨款 242.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018
4、 年支出预算 242.93 万元，其中：人员经费支出 174.12 万元，日常公用经费支出 54.88 万元；项目支出 13.93 万元，主要用于幼儿劳务派遣教师工资。3、比上年增减情况- 6 -2018 年收入预算较 2017 年减少 52.73 万元，主要原因一是因在职人员减少而减少人员经费支出，二是劳务派遣人员减少而减少人员经费支出。2018 年支出预算较 2017 年减少 52.73 万元，其中：基本支出减少 49.98 万元，主要原因一是因在职人员减少而减少人员经费支出；项目支出减少 2.75 万元，主要由于劳务派遣人员减少而减少人员经费支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2018
5、 年我单位机关（事业）运行经费 54.88 万元，包括办公费 3.5 万元、印刷费 2.04 万元、电费 2 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、日常维修费 8 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 15.45 万元、办公设备购置费 0.64 万元、其他资本性支出 0.3 万元、工会经费 2.26 万元、在职职工福利费 1.43 万元、职教费 0.86 万元、办公用房取暖费 16.8 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，比 2017 年无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年无增减
6、变化；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2017 年无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2017 年无增减变化。- 7 -五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。3、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。4、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班
7、额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解- 8 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。“入园难” 、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11
8、 9 9扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(90 人） 80 70 60 50幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（3 人）3 2 1 1资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育
9、薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%- 9 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年
10、提高。寄宿生人数占寄宿生人数的 23%。教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满
11、意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年此项目无数据.七、国有资产信息我单位 2017 年底我单位固定资产总价值 144.64 万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置办公家具 0.64 万元，购置图书 0.3 万元。- 10 -部门固定资产占用情况表编制部门：太各庄小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 144.641、房屋（平方米） 2437 56.80其中：办公用房（平方米） 187 2.472、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 87.84八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
