1、唐山市丰南区岔河镇中学 2018 年单位预算2018 年 3 月2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门
2、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区岔河镇中学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区岔河镇中学 2018 年单位预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况：1、部门职责：承担义务教育2、机构设置:唐山市丰南区岔河镇中学是区级财政拨款的事业单位，机构单位为股级单位。下设教务处和年级组 2 个内设机构内设 2 个行政机构，具体包括：办公室，负责日常事务;年级组，负责各年级教学事物。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式岔河中学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单
3、位财政供养实有在职 80 人，其中事业编制 79 人,非工资统发的聘用制人员 1 人。劳务派遣人员 14 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1283.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1283.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1283.36 万元，其中：人员经费支出 1102.59 万元，日常公用经费支出177.67 万元；项目支出 3.10 万元，主要用于公益性岗位安置军队退役人员补贴。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 20
4、17 年增长 12.94 万元，主要由于物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 12.94 万元，其中：基本支出增长 9.84 万元，主要由于物业服务补贴；项目支出增长 3.10 万元，主要由于公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 177.67 万元，包括办公费 8.36 万元、印刷费 6.95万元、电费 9.75 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 1.25 万元、差旅费 1.00 万元、日常维修费 28.18 万元、租赁费 0.30 万元、专用村料费 4.25 万元、劳务费 36.84 万元、办公设备购
5、置费 1.60 万元、区工会 4.68 万元、单位工会 7.01 万元、在职职工福利费 7.70 万元、职教费4.56 万元、办公取暖费 55.00 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2017年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建
6、立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标： 义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿
7、生生活费补助覆盖率 23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%补助贫困寄宿生生活费人数(人） 87 83 80 80社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（含取暖费 85 元） ，为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%初中生均校舍面积(m2） 10.58.56.46.4
8、初中生均设备价值(元) 1350900695695改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额 资金到位率 100%99%98%98%现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 210.48（详见下表） ，201
9、8 年预购 3 台笔记本电脑，价值 1.2万元；厨房明厨亮灶监控设备，价值 0.4 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区岔河镇中学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 210.481、房屋（平方米） 718 18.94其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 191.54八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
