1、1唐山市丰南区第一中学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、
2、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区第一中学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区第一中学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、单位职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展2、机构设置:唐山市丰南区第一中学为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位。内设 9 个办公机构，具体包括：办公室，负责协调行政各处室、各群众和民主党派的工作。年级组，负责学生的教育教学工作。党办、团委，负责党办、团委的各项工作、贯彻执行学校党总支和上级团组织的决议、指示,对团员、青
3、年进行政治理论、形势教育、思想品德教育和良好行为习惯的培养5信息综合室，负责学校师生的电子信息管理工作，教务处，负责学校的全面教学工作。宿管处、学生处，负责学生的思想政治教育工作和学生的纪律、卫生、生活管理等工作。总务处，负责学校的总务后勤工作。工会，负责依法维护教职工的民主权力,开好教职工代表大会,健全民主制度;增强教职工主人翁责任感,加强民主监督。保卫科，负责学校全面的安全保卫工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区第一中学 事业 正科级 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职人员 430 人，其中事业编制人员 388 人、离岗等无编人员 4 人、人
4、事代理 1 人、非工资统发聘用制人员 37 人。离退休人员 71 人。劳务派遣人员 144 人。6二、部门预算安排的总体情况（一）收入说明2018 年单位收入预算 7927.13 万元，其中：一般公共预算拨款 7927.13 万元。（二）支出说明 2018 年支出预算 7927.13 万元，其中：人员经费支出 6226.2 万元，日常公用经费支出 1646.51万元；项目支出 54.42 万元，主要用于购置设备及发放学生助学金。（三）比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 145.88 万元，主要由于 2018 年增加人员物业服务补贴和正常调资。2018 年支出预算较 2017
5、 年增长 145.88 万元，其中：基本支出增长 145.35 万元，主要由于2018 年增加人员物业服务补贴和正常调资；项目支出减少 0.53 万元，主要由于助学金减少。三、机关运行经费安排情况2018 年我单位事业运行经费 1646.51 万元，包括办公及印刷费 69.01 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 13 万元、物业管理费 21 万元、差旅费 7 万元、日常维修费 76 万元、专用村料费 23 万元及7办公设备购置费 58 万元、办公用房水电费 145 万元、工会经费 65.88 万元、福利费福利费 48.78 万元、职教费 26.43 万元、办公用房取暖费 541.4 万元、其
6、他交通费用 20 万元、劳务费 525.7 万元、其他商品服务支出 5.11 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档
7、立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：8活动绩效目标401004004 唐山市丰南区第一中学 单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差普通高中教育大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率100% 99% 98% 98%高中贫困学生助学金覆盖率18% 17% 16% 16%资金到位率 100% 99% 98% 98%实施普通高中学生资助对
8、建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。享受普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000 元。社会满意度 98% 95% 90% 90%在校普通高中生数量（人）4955 4950 4930 4900高中阶段毛入学率 92% 88% 86% 86%资金到位率 100% 99% 98% 98%提高普通高中办学能力改善普通高中办学环境和办学水平，提高我区普通高中学生毛入学率。完成校舍建设与维修任务，改善普通
9、高中办学条件和教学环境，提高我区普通高中学生毛入学率。社会满意度 98% 95% 90% 90%9六、政府采购预算信息2018 年单位预算共计安排政府采购项目 15 个,涉及金额 35.2 万元（详见下表） 。其中：货物类15 个,涉及金额 35.2 万元,主要包括交换机 8 台、刻录机 4 台、扫描仪 1 台、阅卡设备 5 套、备用硬盘 4 块、针式打印机 5 台、激光打印机 10 台、广角镜头 1 个、记录卡 4 块、台式电脑 23 台、阶梯教室多媒体 3 套。部门政府采购预算401004004 唐山市丰南区第一中学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预
10、算资 金 采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南一中小计 35.20 35.20 35.20日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 3.00 0.30 0.90 0.90 0.90日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 4.00 0.03 0.12 0.12 0.12日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 1.00 0.08 0.08 0.08 0.08日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 2.00 1.00 2.00 2.0
11、0 2.00日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 4.00 0.05 0.20 0.20 0.20日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 5.00 0.15 0.75 0.75 0.7510401004004 唐山市丰南区第一中学 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总
12、计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 10.00 0.15 1.50 1.50 1.50日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 4.00 0.50 2.00 2.00 2.00日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 5.00 0.30 1.50 1.50 1.50日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 1.00 0.
13、45 0.45 0.45 0.45日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 2.00 0.45 0.90 0.90 0.90日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 20.00 0.45 9.00 9.00 9.00日常公用经费 1646.51 计算机设备及软件 A0201 3.00 4.00 12.00 12.00 12.00七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 21931.11 万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置资产 35.2 万元。包括交换机 8 台、刻录机 4 台、扫描仪 1 台、阅卡设备 5 套、备用硬盘 4 块、针式打印机 5 台、激光打印机 10 台、广角镜头 1 个、记录卡 4 块、台式电脑 23 台、阶梯教室多媒体 3 套，详见采购计划表。
