1、 1 四川省 乐山市峨眉山市卫生和计划生育系统 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律、法规以及省委省政府、乐山市委市政府、峨眉山市委市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全市卫生计生发展和改革计划，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。 贯彻执行国家、省免疫规划及政策措施，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公 共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全市
2、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施， 2 组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾 病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 贯彻执行国家、省基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、
3、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 贯彻执行国家、省关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理 的规范、标准并监督实施；制定全市卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全市医疗服务评价体系和监督管理体系。 负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 贯彻实施国家基本药物制度，执行
4、国家药品法典和国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全市药品、医用器械采购招投标活动。 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测 3 计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报 信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生
5、育水平政策措施。 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。 组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医 生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为。 负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据省、市要求，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。 负责全市中医医疗服务体系建设和中医医疗
6、服务监管工作。 4 （二） 2016 年重点工作完成情况。 2016年重点工作任务有医疗卫生计生行政管理、开 展学术活动、组织开展对医师的医学终身教育，开展医学科普及计划生育宣传教育，开展对外医学交流与合作、爱国卫生运动活动，培养人们良好生活、工作行为，开展全市卫生知识宣传、卫生执法监督、负责疾病防治研究和疾病监测，计划免疫、卫生监测，突发性处置、卫生防疫和指导、医疗服务、精神卫生服务、医疗保健服务、基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务。 二、部门概况 峨眉山市卫生和计划生育部门下属二级决算单位 25 个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 23 个。 三、收支
7、决算总体情况 峨眉山市卫生和计划生育 系统 2016 年本年收入合计51757.08万元，其中：财政拨款收入 12317.25万元，占 23.80%；上级补助 收入 385.47万元，占 0.75%， 事业收入 38358.86万元，占 74.11%； 其他收入 695.50 万元，占 1.34%；无经营收入、附属单位上缴收入 。 5 峨眉山市卫计系统20 16 年度收入构成上级补助收入,3 8 5 . 4 7 万元,0.75%财政拨款收入,12317.25万 元,23.80%事业收入,38358.86万 元,74.11%其他收入,695.50万 元,1.34%峨眉山市卫生和计划生育系统 20
8、16 年本年支出合计52769.69万元，其中：基本支出 43004.43万元，占 81.49%；项目支出 9765.26 万元，占 18.51%； 无 上缴上级支出 、 经营支出 和对附属单位补助支出。 峨眉山市卫计系统20 16 年度支出构成项目支出,9765.26万 元,18.51%基本支出,43004.43万 元,81.49%四、财政拨款收支决算情况 6 峨眉山市卫生和计划生育系统 2016 年度财政拨款收支总决算 15845.44 万元。与 2015 年 16636.29 万元 相比，财政拨款收支总计减少 790.85 万元，下降 4.75%。 主要原因由于 2015 年决算是由原峨
9、眉山市卫生系统与峨眉山市人口与计划生育系统两个部门决算数据进行汇总。 2016 年两系统合并后， 由原来有全额预算管理单位，变更为全额预算差额管理单位，以及 进行开源节流 等因素造成。 2 0 1 5 年与2 0 1 6 年财政拨款收支总决算对比15845.44万元16636.29万元150065001150016500215002015年 2016年（数据来源财决 Z01-1 表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况 峨眉山市卫生和计划生育系统 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14364.76 万元，占本年支出合计的
10、27.22%。与 2015年12446.87万元 相比，一般公共预算财政拨款增加 3331.65万元， 7 增长 30.20%。 2 0 1 5 年与2 0 1 6 年一般公共预算财政拨款支出对比14364.76万元12446.87万元1500650011500165002015年 2016年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 峨眉山市卫生和计划生育系统 2016 年一般公共预算财政拨款支出 14147.63万元，主要用于以下方面 :国防支出 23.66万元，占 0.16%； 社会保障和就业支出 1040.76 万元，占 7.36%；医疗卫生 和计划生育 支出 11244.19 万元，
11、占 79.48%；住房保障支出390.23 万元，占 2.76%； 其他支出 1448.79 万元，占 10.24%。 8 一般公共预算财政拨款支出决算构成国防支出23. 66万元0.16%社会保障和就业支出1040.76万元7.36%其他支出1448.79万元10.24%住房保障支出,390 .23 万元2.76%医疗卫生和计划生育支出, 1 124 4.1 9万元,79.48%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 兵役征集 2030601:2016 年决算数为 23.66万元， 完成预算的 100%。 2.未归口管理的行政单位离退休 2080504： 2016年决算数为8.99
12、 万元， 完成预算的 100%。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505： 2016年决算数为 930.05 万元，完成预算的 100%。 4.其他行政事业单位离退休支出 2080599： 2016年决算数为27.99 万元， 完成预算的 100%。 5.死亡抚恤 2080801： 2016年决算数为 72.28 万元， 完成预算的 100%。 6.其他优抚支出 2080899： 2016 年决算数为 1.45 万元， 完成预算的 100%。 9 7.行政运行 2100101： 2016 年决算数为 263.78 万元， 完成预算的 100%。 8.一般行政管理事务 210010
13、2： 2016 年决算数为 2.30 万元，完成预算的 100%。 9.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2100199： 2016 年决算数为 369.65 万元， 完成预算的 100%。 10. 综合医院 2100201： 2016年决算数为 1352.65万元， 完成预算的 100%。 11. 中医（民族）医院 2100202： 2016 年决算数为 480.94万元， 完成预算的 100%。 12. 精神病医院 2100205： 2016 年决算数为 45.79万元， 完成预算的 100%。 13. 处理医疗欠费 2100211： 2016年决算数为 96.80 万元，完成预算的 1
14、00%。 14.其他公立医院支出 2100299： 2016年决算数为 711.37 万元， 完成预算的 100%。 15. 城市社区卫生机构 2100301： 2016 年决算数为 232.29万元， 完成预算的 100%。 16. 乡镇卫生院 2100302： 2016 年决算数为 527.43 万元，完成预算的 100%。 17. 其他基层医疗卫生机构支出 2100399： 2016年决算数为 10 1021.19 万元， 完成预算的 100%。 18. 疾病预防控制机构 2100401： 2016 年决算数为 452.23万元， 完成预算的 100%。 19. 卫生监督机构 21004
15、02： 2016年决算数为 230.94 万元，完成预算的 100%。 20. 妇幼保健机构 2100403： 2016年决算数为 353.98 万元，完成预算的 100%。 21. 基本公共卫生服务 2100408： 2016 年决算数为 2237.97万元， 完成预算的 100%。 22. 重大公共卫生专项 2100409： 2016 年决算数为 325.25万元， 完成预算的 100%。 23. 突发公共卫生事件应急处理 2100410： 2016年决算数为10.94 万元， 完成预算的 100%。 24. 其他公共卫生支出 2100499： 2016 年决算数为 119.63万元， 完成预算的 100%。 25. 行政单位医疗 2100501： 2016年决算数为 15.01 万元，完成预算的 100%。 26. 事业单位 医疗 2100502： 2016年决算数为 65.36 万元，完成预算的 100%。 27. 其他医疗保障支出 2100599： 2016 年决算数为 133.70万元， 完成预算的 100%。
