1、第一部分新郑市残疾人联合会基本概况一、主要职责1、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界和广大群众理解、尊重、关心、帮助残疾人；2、开展残疾人康复、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；3、开展残疾人教育、职业技术培训工作，指导残疾人劳动服务网络建设，推动残疾人组织兴办残疾人福利企业、促进残疾人就业；4、负责残疾人来信来访工作，为残疾人提供法律援助和服务。二、内设机构根据残疾人联合会的职责，设 6 个内设机构1、办公室2、理事办（负责轮椅发放，协会主席培训）3、协会办（负责残疾人信访稳定，及各协会之间协调）4、康复部（残疾人康
2、复）5、组联部 （残疾证办理，基层组织建设）6、教育就业部（残疾人教育就业）7、法制室8、志愿者服务站 （组织残疾人志愿者为残疾人服务）9、财务人事科 、 人员编制1、残疾人联合会属事业单位，事业全共编制 10 人，收入来源财政拨款，事业全共人数 26 人。2、每五年进行换届选举的五类协会，分别为：肢体协会、盲人协会、聋哑人协会、智力、精神病人亲友团。其与残联无隶属关系，属民间自发组织，仅依托当地残联进行相关活动，并受残联管理。四、决算单位构成新郑市残疾人联合会决算包括残联本级及就业服务中心决算第二部分新郑市残疾人联合会 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决
3、算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计均为 2,812.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 751.64 万元，增长 36.47%。主要原因是人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。二、收入决算情况说明2017 年度收入合 计 2,206.28 万元，其中：财政拨款收入 2,199.70 万元，占 99.70%；上级补助收入
4、 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.58 万元，占 0.30%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合 计 2,758.60 万元，其中：基本支出 394.81万元，占 14.31%；项目支出 2,363.79 万元，占 85.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收、支总计均为 2,8
5、06.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 745.06 万元，增长 36.15%。主要原因是人员工资、养老、医疗等统筹和专项经费的增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年一般公共 预 算财政拨款支出 2,631.90 万元，占支出合计的 95.41%。与 2016 年相比，一般公共 预算财政拨款支出增加 1,362.94 万 元，增长 107.41%。变动的主要原因是人员工资、养老医疗等统筹和残疾人专项补贴资金增加。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,631.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支
6、出 2.83 万元，占 0.11%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占0.00%；公共安全（ 类 ）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,605.93 万元，占 99.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.90 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.
7、00万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 0.65%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0
8、.00%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,631.90万元，支出决算为 2,631.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数没有存在差异。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2631.90 万元，支出决算为 2631.90 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.01 万元。与2016 年相 比，增加 202.17 万元，增长 106.49%。 变动的主要原因：工资增加，五险一金增加。其中：人员经费 365.23 万元，
9、主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本
10、性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明。2017 年度 “三公”经费财 政拨款支出预算为 8.60 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 73.26%。2017 年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公务接待，公车运行费用减少。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明。2017 年度“三公” 经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成 预 算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，占 95.24%，完成预算的 75
11、.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 4.76%，完成预算的 50.00%。 具体情况如下：1 因公出国（境） 费 支出 0.00 万元。全年安排河南省郑州市新郑市残疾人联合会机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长0.00%。2公务用车购置及运行费支出 6.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于车辆维护，公车运行。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。实际有两辆，另外两辆已经有政府统一拍
12、卖，还没有进行固定资产减少处理。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是车辆减少，公 务 用车管理更加严格。3公务接待费支出 0.30 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年共接待 15 批次、100 人次。河南省郑州市新郑市残疾人联合会 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 100 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。按照“三定 ”方案核定的 单位职责，确定 绩效考核指标。认真分析指标任务，分解落实目标责任，并
13、开展常态化、针对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成。（二）项目绩效自评结果。在市委市政府和郑州市残联的正确领导下，扎实工作，积极作为、 强化管理全市残疾人工作及市委市政府安排部署的各项目标性工作。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 121.55万元，支出决算为 121.55 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人康复。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机 关运行经费支出 392.01 万元，较 2016 年度 增加 202.16 万元，增长 106%。 增加的主要原因是：人员经费增加。十一、政府采购支出情况说明
14、2017 年 度政府采购支出总额 0.00 万元。十二、国有资产占用情况说明2017 年 期末，河南省郑州市新郑市残疾人联合会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。13、其他重要事项的情况说明无 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入” 、“事业单 位经营 收
15、入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、“ 经营收入 ”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：
16、是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指厅（局）用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预 算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
