精选优质文档-倾情为你奉上钉钉系统财务审批流程管理办法第一条 目的和依据为了规范公司各项审批流程,节省审批时间,达到移动办公的目的,根据本公司的各项管理规定,结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点,特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条 管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理,行政部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、 修订、 管理。第四条 钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括:采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。(二) 财务审批管理原则:事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前,由经手人填写票据,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行,纸面审批“报销人”处由经手人签字,“复核”处由部门经理签字,“负责人”处由副总经理签字,“审批”处由财务经理签字,最后