1、12018 年成都市双流区图书馆部门预算2目 录第一部分 成都市双流区图书馆一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区图书馆 2018 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表3第一部分 成都市双流区图书馆概况成都市双流区图书馆 2018 年部门预算说明4一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据文化部、财政
2、部共同出台的关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见及财政部关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知等文件的相关规定，我馆对一般阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报告厅、自修室等场所全部免费开放；对文献资源借阅、检索咨询、公益讲座、展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费；对保障基本职能的辅助性服务，如办证、存包、无线网络使用等全免费。（二）2018 年主要工作总分馆建设：按照中华人民共和国公共图书馆法要求，健全总分馆服务体系，推进线上线下结合、固定馆舍与流动服务结合，以多种方式构建全面、有效覆盖的公共图书馆服务网络，促进图书馆文化服务
3、向城乡基层延伸。具体措施主要包含：加强城区“24 小时自助图书馆”巡查以确保正常运行、新建分馆及 24 小时无人值守图书馆、推广使用网上移动图书馆。新增 24 小时无人值守图书馆：2017 年，区图书馆已在自贸局建成首个“24 小时无人值守图书馆”，2018 年，区图书馆将加快对意向性点位进行实地考察，争取到 2018 年底完成 2 个“24 小时无人值守图书馆”的建立工作，提升文化服务水准，5延伸区图书馆向基层服务半径。火力全开，推动网上移动图书馆使用：区图书馆于 2017 年底建立网上移动图书馆，内容建设已完成，包含 35 万册馆内电子资源及无限量远程电子资源，移动图书馆目前处于内侧阶段，
4、我馆下一步计划通过新闻媒体、微信公众号、手机短信、各乡镇及图书馆分馆等平台加大宣传推广力度，最终实现居民足不出户利用区图书馆各类网上电子资源。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市双流区图书馆属于成都市双流区文旅广新局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位6第二部分 成都市双流区图书馆 2018 年部门预算情况说明7一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 997.7556 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 997.7556 万元；支出包括：基本支出322.654 万元，项目支出 675.1016 万元。二、2018 年一般公共预算当年拨
5、款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市双流区图书馆 2018 年一般公共预算当年拨款997.7556 万元，比 2017 年预算数 844.5611 万元增加 133.1945万元，增长 15.77%，变动的主要原因是更换各楼层安全门系统设备，更换便捷式（立式）自助借还一体机两台，超清网络监控系统等购置费，主水管维修，更换电子阅览室电脑，更换一楼少儿馆桌椅板凳等硬件设施，延时开放服务外包，24 小时智能图书馆购置（罗强市长提出的对标工作，要求 2018 年完成24 小时智能图书馆购置开放）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传播支出 921.5482 万元，占 92.
6、36%；社会保障和就业支出 24.5643 万元，占 2.46%；医疗卫生与计划生育支出7.8155 万元，占 0.78%；住房保障支出 43.7376 万元，占4.38%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、207（类）01（款）04（项）预算数为 921.5482 万元，8比 2017 年预算数 755.3375 万元增加 166.2107 万元，增长22%，变动的主要原因是更换各楼层安全门系统设备，更换便捷式（立式）自助借还一体机两台，超清网络监控系统等购置费，主水管维修，更换电子阅览室电脑，更换一楼少儿馆桌椅板凳等硬件设施，延时开放服务外包，24 小时智能图书馆购置（罗强市长提出
7、的对标工作，要求 2018 年完成 24 小时智能图书馆购置开放）。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助办公设备购置、其他资本性支出。2、208（类）05（款）05（项）预算数为 17.6102 万元，比 2017 年预算数 16.6668 万元增加 0.9434 万元，增长 5%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本养老保险。3、208（类）0
8、5（款）06（项）预算数为 7.0441 万元，比2017 年预算数 6.6667 万元增加 0.37 万元，增长 5%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。4、210（类）11（款）02（项）预算数为 3.0155 万元，比2017 年预算数 2.4569 万元增加 0.55 万元，增长 22%，变动的9主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。5、210（类）11（款）09（项）预算数为 4.8 万元，比2017 年预算数 5.04 万元减少 0.24 万元，减少 4%，变动的主要原因是人员减少
9、。主要用于其他对个人和家庭的补助。6、221（类）02（款）01（项）预算数为 43.7376 万元，比 2017 年预算数 58.3932 万元减少 14.65 万元，减少 25%，变动的主要原因是人员减少。主要用于住房公积金。三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区图书馆 2018 年一般公共预算基本支出322.6540 万元，其中：人员经费 244.2224 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 704.1856 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会
10、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出；对个人和家庭的补助 49.3476 万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 0 万元增加/减少 0 万10元，增长/下降 0%00。根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。0（二）公务接待费2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年预算增加/减少 0 万元，增长/ 下降 0%。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区图书馆核定车编 1
11、 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，较 2017 年预算增加/ 减少 0 万元，增长/下降 0%。2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市双流区图书馆 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市双流区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化体育与传播支出；
