1、 1 李沧区团委 2016 年决算公开 一、部门概况 （一） 主要职能 1.根据团章规定和党的中心任务，研究确定全区团的工作任务、计划、目标并负责组织落实。 2.负责全区团的组织建设、思想建设。推荐优秀团干部作为党的后备干部、推荐优秀团员入党、推荐优秀青年人才竞争上岗，协助各街道办事处党工委、区直党委管理团（工）委领导班子。 3.围绕区委中心工作，团结、动员、组织团员青年在三个文明建设中发挥生力军和突击队作用。 4.组织指挥全区青年志愿服务工作。 5.领导全区少先队工作，参与制定全区青少年事业发展规划。 6.研究全区青少年 思想动态和青年工作状况。 7.积极协助政府管理青少年事务，承担区预防青
2、少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作，代表青少年的利益，反映青少年的意见和要求，维护青少年的合法权益。 8.负责全区青工、青农工作。 9.负责抓好区青年联合会工作。 10.承担区委、区政府和上级团委交办的其他工作。 （二） 部门决 算单位构成 李沧区团委 决 算 只有 本级决算 ，无下属单位 。 2 二、 2016年度部门决算表 收入支出决算 总 表 公开 01 表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决 算 数 项目 (按功能分类 ) 行次 决 算 数 一、财政拨款收入 1 159.30 一般公共服务支出 30 125.40 二、上级补助收入 2 社会保障和就业支出 31 12.30
3、三、事业收入 3 其他支出 32 12.70 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 2.7 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 162.00 本年支出合计 54 150.40 用事业基金弥 补收支差额 26 结余分配 55 17.20 上年结转和结余 27 5.70 年末结转和结余 56 17.20 28 57 合计 29 167.70 合计 58 167.70
4、 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 收 入 决 算表 公开 02 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 合 计 162.00 159.30 201 一般公共服务支出 137.00 137.00 20129 群众团体事务 137.00 137.00 2012901 行政运行 57.30 57.30 2012999 其他群众团体事务支出 79.70 79.70 208 社会保障和就业支出 12.30 12.30 20805 行政事
5、业单位离退休 12.30 12.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.00 1.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.30 11.30 229 其他支出 12.70 12.70 2.7 22960 彩票 公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 2296099 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 22999 其他支出 2.70 2.7 2299901 其他支出 2.70 2.7 4 支出决 算表 公开 03 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出
6、 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 150.40 56.80 93.70 201 一般公共服务支出 125.40 56.80 68.70 20129 群众团体事务 125.40 56.80 68.70 2012901 行政运行 56.80 56.80 2012999 其他群众团体事务支出 68.70 68.70 208 社会保障和就业支出 12.30 12.30 20805 行政事业单位离退休 12.30 12.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.00 1.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 11.30 11
7、.30 229 其他支出 12.70 12.70 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 2296099 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 22999 其他支出 2.70 2.70 2299901 其他支出 2.70 2.70 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 149.30 一般公共服务支出 15 125.4 125.4 二、政府性基金预算财政拨款 2 10.00 社会保
8、障和就业支出 16 12.3 12.3 3 其他支出 17 10.0 10.0 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 159.30 本年支出合计 23 147.7 137.7 10.0 年初财政拨款结转和结余 10 5.60 年末 财政拨款 结转和结余 24 17.2 17.2 一般公共预算财政拨款 11 5.60 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 164.90 合计 28 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般 公共预算 财政拨款支出决 算表 公开 05 表 单位
9、：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 137.7 56.8 81 201 一般公共服务支出 125.4 56.8 68.7 20129 群众团体事务 125.4 56.8 68.7 2012901 行政运行 56.8 56.8 2012999 其他群众团体事务支出 68.7 68.7 208 社会保障和就业支出 12.3 12.3 20805 行政事业单位离退休 12.3 12.3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 1 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.
10、3 11.3 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开 06表 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 36.5 302 商品和服务支出 7.4 310 其他资本性支出 0.8 30101 基本工资 12.1 30201 办公费 2 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 18.7 30202 印刷费 31002 办公设备购置 0.8 30103 奖金 3.6 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 0.4 30204 手续费 31005 基础
11、设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.3 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1.6 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 12.1 30211 差旅费 0.3 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213
12、维修 (护 )费 31013 公务用 车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.1 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 8 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499
13、其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 10.1 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.1 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 1.1 30231 公务用车运行维护费 0.9 399 其他支出 30315 物业服务补贴 0.9 30239 其他交通费用 2.8 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.1 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.9 人员经费合计 48.6 公用经费合计 8.1 注 :本表 反
14、映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 政府性基金 预算财政拨款 收入 支出决 算表 公开 07 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 10.00 10.00 10.00 229 其他支出 10.00 10.00 10.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 10.00 2296099 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 10.00 10 一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 7.47 4 4 3.47 0 1.13 0 1.13 0.46 注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中： 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
