精选优质文档-倾情为你奉上政事业单位内控风险评估报告风险评估报告单位领导:根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行) 和单位内 部控制实施办法 有关规定, 我们组织开展了对单位各部门的风险评 估活动,现将结果报告如下:一、风险评估活动组织情况(一)工作机制本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下, 由财务科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,财务科从 办公室抽调相关工作人员组成行政事业单位内控风险评估报告内部控制风险评估小 组,专门从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务 活动层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方面:组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内 部控制管理机制不健全等情况导致的风险;经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理 或未执行导致的风险;人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等行政事业单位内控风险评估报告导致的风险。 业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要
