两篇公司2021年内控评价报告、区委办公室副主任2021年度民主（组织）生活会对照检查材料 两篇 公司 1 2021 年内控评价报告 、 区委办公室副主任 0 2021 年度民主 （ 组织 ） 生活会对照检查材料 企业公司 1 2021 年内控评价报告 仅供参考 建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。 一、内部控制建设情况 公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2021 年按照版面净、逻辑清、全覆盖、可执行的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理 6 个分册，共 337 项管理制度（标准），实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。 二
