1、附 录1山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社500亩 创 意 农 业 产 业 化 示 范 基 地 建 设 项 目商业计划书项目单位：山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社编制单位：王泽铺农民商学院建设地点：菏泽市曹县王泽铺编制时间：二一四年八月附 录2目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .41.1.3 法人代表基本情况 .51.2 项目建设方案 .61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .61.2.2 建设规模及产品方案 .61.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .71.3 投资结构及资金来源 .91.4 项目效益 .91.5
2、 可行性研究报告编制依据 .91.6 综合评价 .10第二章 项目背景及必要性 .142.1 项目建设背景 .142.2 项目建设的必要性 .202.3 项目建设的有利条件 .21第三章 建设条件 .243.1 项目区概况 .243.1.1 地理位置及区域范围 .243.1.2 自然资源状况 .243.1.3 项目区社会经济情况 .243.2 项目建设条件优劣势分析 .27附 录33.2.1 政策环境优惠 .273.2.2 区位优势明显 .273.2.2 资源优势丰厚 .273.2.3 市场优势 .283.2.4 技术力量雄厚 .293.2.5 主要障碍因素及解决方案 .31第四章 市场分析与
3、销售方案 .324.1 市场分析 .324.1.1 项目产品市场供求现状 .324.2 销售策略、方案和营销模式 .34第五章 项目建设方案 .365.1 建设任务和规模 .365.2 项目规划和布局 .365.3 建设标准及具体建设内容 .375.4.1.3 竖向布置及场地排雨水 .385.4.1.4 道路及绿化系统 .385.4.2 土建工程 .395.4.2.1 建筑设计 .392、设计依据 .394、结构材料 .395.5 节能减排措施 .405.6 实施进度安排 .42第六章 环境保护 .436.1 环境影响 .436.2 环境保护与治理措施 .43附 录46.3 评价与审批 .43
4、第七章 项目组织与管理 .447.1 管理理念 .447.2 管理机制 .447.3 经营管理措施 .457.4 技术培训 .467.5 劳动安全、卫生与消防 .47第八章 投资概算及资金来源 .488.1 投资概算依据 .488.2 投资概算 .488.3 资金来源 .488.4 资金使用和管理 .49第九章 财务评价 .539.1 财务评价依据 .539.2 销售收入、销售税金和附加估算 .539.3 总成本及经营成本估算 .559.4 财务效益分析 .559.5 不确定性分析 .579.6 财务评价结论 .58第十章 社会效益分析 .6010.1 社会评价基本结论 .6010.2 农业产
5、业化经营 .6110.3 其它影响评价 .62附 录 .LXVII一、附表 .LXVII二、附图 .LXVII附 录5三、附件 .LXVIII附 录一、附表附表 1：可研报告编写人员情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资使用明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表附表 6：固定资产折旧及无形的递延资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、税金及附加估算表附表 8：项目资本金现金流量表附表 9：借款还本付息计划表附表 10：财务计划现金流量表附 录6附表
6、11：资产负债表二、附图1、项目位置图2、建设项目总平面布置图三、附件附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：项目单位资产评估报告附件 3：项目单位近两年经审计的财务报表附件 4：龙头企业级别认定文件附件 5：专利技术、新品种介绍材料附件 6：土地使用权协议、土地承包合同附件 7：产品购销合同附件 7: 无公害农产品产地认定证书、产品认证证书附件 8：项目单位及法人代表的荣誉附件 9：其他附件第一章 总 论7第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社所有制形式：农民专业合作社企业基本情况：山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社成立于
7、2013 年 7 月份，于 2013 年 7 月 28 日改在工商行政管理部门注册，社员出资总额 3000 万元，总资产 3562 万元，主要经营范围组织成员进行资源昆虫及其衍生产品的开发，有机蔬菜、有机杂粮、莲藕种植，组织销售成员生产的产品，为成员提供农产品包装、新技术培训、技术交流、信息咨询服务，建设有机生态园。山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社位于曹县位湾镇王泽铺村，占地 320 亩，现有员工65 人， 现有产品类型：新资源昆虫黑水虻、五谷虫、泰国蚯蚓、有机蔬菜、莲藕、五谷杂粮、苹果、葡萄等。每年销售各类昆虫蛋白虫 500吨、各种有机果蔬 1800 吨， 销售收入 1833 万元，获利
8、554 万元。在推动曹县昆虫养殖、有机果蔬产业发展过程中，山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社坚持以科学发展观为指导，以加快社会主义新农村建设为宗旨，以科技示范推广为载体，以合作兴业共奔第一章 总 论8小康为目标，充分发挥技术、人才、市场优势，围绕资源再生利用、农村废弁物利、绿色有机果品杂粮做文章，提高王泽铺昆虫产品的竞争力，让消费者品尝王泽铺美味，领略艺术果品的魅力，辐射带动曹县乃至周边县市农民共同致富。加强科研队伍建设，增强开发能力和服务功能。紧紧围绕科技兴业、科技富民这一优势，在强化王泽铺昆虫究所现有人员专业技术培训的同时，积极引进高素质人才，为科研开发注入新的活力。努力推进标准化工作，推
9、广应用先进的保鲜技术、检测手段，制定生产技术规程，以工业理念组织生产，不断改善科研工作条件，增加先进检测仪器设备，更好地为社员和农户提供服务。扩大对外宣传，提高王泽铺昆虫产业的知名度。王泽铺昆虫产业的特色产业特点十分明显。王泽铺新型 资源昆虫品类齐全，品质优良；利用农作物秸杆、牧草以及畜禽废弃物层层转化，实现了真正意义上的绿色无公害；通过深加工，集观赏、馈赠、保健为一身，大大提高了昆虫系列产品和有机果蔬的身价和艺术美感。最为关键的是其效益比传统养殖业高出十多倍到数十倍，市场前景十分看好，对农民增收意义重大。强化营销网络建设，拓宽产品市场。加快市场开发队伍建设，搞好市场策划，采取连锁经营、区域代
10、理、异地建园、技术入股等办法，不断扩大产品销售区域。合作社每年都多次举办产品推介活动，更紧密地把千家万户的生产与千变万化的市场联系起来。加快信息网络建设，通过互联网把王泽铺昆虫产业和产品信息推介出去，产品知名度和美誉度大幅度提高。第一章 总 论9严把技术质量关，不遗余力保护品牌信誉。产品质量是产业发展的命根子，放松质量就是自取灭亡。王泽铺昆虫产品实行统一提供种苗、统一技术规程、统一管理、统一质量检测、统一产品包装、统一对外销售的“六统 一” 政策，通过合作社章程 规范社员行为，不愿接受“ 六统 一” 政策的 农户不能入社，质量不合格的 产品坚决不能流入市场。加强王泽铺商标的强制保护，社员自行销
11、售的产品不得使用“ 王泽铺 ”商标，违规 使用的坚决追究其法律 责任。加强社员技术培训，未 经培训考核达标、不按技术规程作业的农户不供苗。通过不遗余力保护品牌信誉，确保客户满意、社员受益，全力杜绝竞相压价、以次充好，扼杀富民产业。随着昆虫产业化的发展，为帮助更多的农户走上市场，山东省青年农民致富带头人刘景存发起组建了“山 东省曹县王泽铺农民专业合作联合社” ，带动 356 个 农户加入，并响亮的提出“ 科技致富创高效，加盟王泽铺最可靠”的口号。为增强带动农 民养殖昆虫、种植果菜致富的实力，计划扩大种植规模，进一步壮大龙头实力，带动越来越多的农民加入到昆虫、杂粮、特菜、果蔬生产的行列。山东省曹县
12、王泽铺农民专业合作联合社不断探索龙头企业与农户联结的经营机制和利益机制，始终把利益机制放在产业化的核心地位，形成了具有王泽铺特色的“合作社 +基地+ 农户” 高效农业产业化发展模式,与农户形成互惠互利的利益共同体，带领农民养猪脱贫致富奔小康。在菏泽当地已联结 600 家农户，发展社会合同昆虫养殖，年组织销售 800 吨，年创社会效益 1000 万元。山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社实行区域化布局、规模第一章 总 论10化生产、集约化经营，以基地辐射和带动当地的农户，尤其是对促进产业结构调整，提高农民组织化程度，引导农民有序进入市场，增加农民就业机会，有效增加农民收入，为农民脱贫致富奔小康做出
13、了应有的贡献。农业产业化生产经营离不开标准化。企业标准化是农业产业化龙头企业提升管理水平，增强企业实力，参与国际市场竞争的必经之途。为适应新形势，山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社积极推进企业标准化贯标工作，制订内部各项管理标准，完善标准化体系和产品安全控制体系，实施标准化管理。从源头抓起，实施标准化生产。 为全面提升产品品质，给消费者提供安全放心的昆虫产品，实现与国际标准接轨，在“ 合作社+基地+农户 ”发展社会化高效农业模式基础上，建立起“ 农村残留综合处理生物 综合防治体系、质量检测控制体系、产品质量保障体系”的绿色安全三大保障体系，形成了一套比较完善的监控手段，有效地保证了产品安全品质。1.1.2 财务状况山东省曹县王泽铺农民专业合作联合社连续三年来经营利润均以 20%以上增加，至 2013 年底， 拥有总资产 2562 万元，其中：流动资产 626 万元，固定资产 1001 万元，短期负债 159.8 元，所有者权益 2402 万元，资产负债率 6.24%，2014 年上半年基地实现销售收入916.6 万元，实现盈余 209 万元。
