内审记录编写范文.docx

内审记录编写范文 受审核部门： 审核要素： 审核员/技术专家： 审核日期： 陪同人员： 总页码：第 页 序号 审 核 清 单 条款号 观 察 记 录 评 估 职责、权限的规定 本 部门分解质量目标及其完成情况 5.5.1 5.4.1 负责人 。 本部门共有 人 质量手册第 章节管理职责及各类人员岗位职责 规定了公司各部门和各类人员的岗位职责、权限，其中 条款规定了 共 条职责。主要负责 与 负责人 进行交流、沟通，其对本部门的职责、权限 清楚 不清楚，已当面指出要求负责人加强手册的学习、理解，其表示同意 本部门分解质量目标 质量目标完成情况 注 1：仅对出具不合格报告评估栏内标注N，并标明不合格报告编号，例N 3/8 ，即共开出 8 份不合格报告其中的第 3 份。 2：分页码按审核部门编