1、桥楼中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设项目实施方案第一章 项目概况项目名称：桥楼乡中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设建设性质：改造恢复茶园、新建加工厂项目建设时间：2010 年 1 月2010 年 6 月项目申报单位：桥楼乡人民政府项目负责人：王跃东项目建设内容：1、 低产茶园改造。2、 加工厂建设。3、专业合作社的筹建。项目建设地点：桥楼乡河西村中河坝第二章 项目建设背景近年来，县委县政府十分重视茶叶产业的发展，把茶叶产业作为调整我县农业种植结构，促进农民增收、企业增效和财政增税的重要手段。自 1998 年以来，我乡共种植茶叶 8000 余亩，并于 2003 年 11 月引进业主建成中河
2、坝标准化茶叶产业示范园，共栽植茶叶 416 亩。后因园区管理不善，效益不高，致使业主放弃了对该产业园区茶叶的管护，造成大面积茶叶荒废。2007 年，乡党委政府为挽救这一主导产业，将该园区产权流转给青川县苗圃，苗圃接转后还未进行管护就发生了“5.12”地震，又因灾后重建任务繁重，苗圃又一次放弃了该园区的产权。2009 年，乡党委政府研究，拟将中河坝规划建成以食用菌栽培、茶叶种植及加工、野生鱼养殖三大产业示范基地。因此，为有效促进茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡茶农尽快增收致富，特申报此项目。第三章 项目建设投资概算及资金筹措办法（一） 资金筹措该项目总投入 187.6852 万元
3、，其中争取项目资金70.50 万元，自筹资金 117.1852 万元。低产茶园改造投资预算序 项目名称 单位 数量 单价 总投入 其中 备注号 （元） （万元） 自筹资金（万元）援建资金（万元）1 茶园补苗 万株 50 0.1 5 5 2 租赁茶园142 亩年 13 300 55.38 55.38 3 购肥料 包 284 100 2.84 2.84 2 次年，每次2 包4 人工除草 工时 568 60 3.41 3.41 每亩 4 个工，每工 60 元5 中耕除草施肥修枝工时 1130 6.82 6.82 6.82 每亩 8 个工6 石硫合剂封园公斤 71 12 0.0852 0.0852 每
4、亩 0.5 公斤，每公斤 12 元合计 73.5352 68.5352 5 茶园基础设施配套建设资金预算表其中 项目名称单位 数量单价（元）总投入（万元）自筹 资金 （万元）援建资金（万元）备注道路维修 m 200 200 8 8 维修灌溉水渠 m 1250 60 7.50 7.50 合计 25.50 25.50 茶叶加工厂建设资金预算表其中 项目名称单位数量单价（元）总投入（万元）自筹资金（万元）援建资金（万元）备注租土地 亩 2 40000 8 8 厂房钢屋结构 平方米200 1000 20 4 16 生活用房 平方米100 800 8 8 茶叶加工机械及安装费套 2 20 20 名优茶、
5、大宗茶各一套用电设施 套、m 一套、500m12 12 变压器50KVA、输电线 500合计 68 40 28 茶叶专业合作社筹建资金预算表其中序号项目名称 单位 数量单价（元）总投入（万元） 自筹资金（万元）援建资金（万元）备注1 征地新建办公用房 平方米 1201000 12.00 12 2 购买办公用品、用具 套 1 350003.50 3.50 3 材料、资料 1.50 1.50 4 购单人修枝剪 台 10 3500 3.50 3.50 川崎牌5 购单人修枝剪 台 2 8500 1.70 1.70 6 购单人采茶机 台 3 6500 1.95 1.95 合计 20.65 8.65 12
6、 （二） 资金概算依据1、土建工程：按青川目前同类建筑实际决算价，参照四川省建筑工程计价定额标准进行材料费用概算，拟选用二级施工单位的取费标准，综合测算投资指标进行概算。2、设备报价：根据当前设备厂家报价加上 8%的运输费用测算。3、生产加工用房和茶叶库房的土建工程和室内外简装按 1000元平方米价格进行概算。4、附属设施：生产场地硬化按青川目前同类建筑实际决算价计算。5、设备安装费：按设备总价的 10%计算。6、筹建费：按照土建工程和其他工程费用概算的 0.5%计提。7、勘察设计费：按照建筑面积 15.00 元平方米计提。8、不可预见费：按土建工程和其他工程费用概算的 2.5%计算。9、铺底
7、流动资金：按生产实际需求预测为 10 万元。第四章 项目建设内容及进度安排（一）对现有的 142 亩低产茶园进行全面改造。1、茶园补苗。即将部分损毁的茶园现存茶苗移植到需改造的茶园中，补足标准化茶园的茶苗密度。(1)补苗面积：142 亩（2）茶苗来源:中河坝茶园机耕道以下部分损毁茶园的现存茶苗，不足部分由业主购进优质茶苗补足。（3）补苗方式：对现存茶苗在 2010 年春季采取带土移栽的方式进行补植；对新购进的茶苗在 2010 年秋季采取无性系扦插的方式进行补植。（4）补苗时间:2010 年 3 月底前完成现存茶苗移栽，2010 年 9月底前补足所需的全部茶苗。2、茶园管护在县茶办技术人员的指导
8、下适时进行中耕除草、浇水施肥、枝叶修剪等日常管护工作，确保茶园茶叶优质高产。3、基础设施配套（1）维修并硬化园区内堰渠 1250 米；（2）维修机耕道路和园区道路 200 米；（二）新建茶叶加工厂1、租用土地 2 亩；2、新建茶叶加工房 200 平方米；3、新建生活用房 100 平方米（含办公用房 40 平方米）。4、购置名优茶、大宗茶生茶加工设备各全套。（三）专业合作社的筹建1、2010 年 3 月底完成办公用房的征地；2、2010 年 4 月 1 日起开始建设办公用房，力争 5 月低前完工并投入使用；3、备齐办公用具、用品及资料，完善各种规章制度；4、2010 年 3 月 20 日前购买回单人采茶机 3 台，在今年 4 月新茶采摘时试用；5、2010 年 5 月，购买回单人、双人修枝剪，按时投入使用。第五章 项目效益分析该项目建成投产后，在寿命期内年均产名优绿茶 200 吨，年创销售收入 1200 万元，上交税金 96 万元，可获利润 360 万元。茶叶加工厂的建成，既能解决我县青溪、房石片区茶农出售鲜叶原料难的问题，同时也能为我乡人均年新增收入 500 余元，有效的促进了茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡乃至全县茶农尽快增收致富。
