1、报告编制人员：校核人：审定人：I目录1 项目概况 .11.1 项目建设单位简介 .11.2 项目基本情况 .12 项目单位基本情况 .22.1 企业概况 .22.3 财务状况 .43 市场分析 .53.1 建设背景 .53.1.2 企业发展背景 .63.2 需求分析 .73.3 目标市场 .83.4 市场竞争优势 .8表 3-1 市场竞争优势分析表 .84 项目建设方案 .94.1 场址条件 .94.2 建设规模 .104.3 工程方案 .104.3.1 厂房改扩建 .104.3.2 销售网点建设内容 .224.4 设备方案 .224.4.1 主要设备选型原则 .234.4.2 主要设备清单
2、.234.5 技术方案 .254.6 公用辅助工程 .284.6.1 供配电系统 .284.6.2 供热 .284.6.3 给排水系统 .284.7 项目实施进度 .294.8 劳动定员及组织机构 .294.8.1 劳动定员 .294.8.2 组织结构 .304.8.3 项目管理机制 .315 投资预算和资金筹措 .315.1 投资估算 .315.1.1 估算依据 .315.1.2 建设投资 .325.1.3 建设期利息 .335.1.4 铺底流动资金 .335.1.5 总投资汇总 .335.2 资金筹措 .336 项目招标内容 .346.1 招标事项 .34II6.1.1 招标事项依据 .3
3、46.1.2 招标具体事项 .347 项目建设条件落实情况和资金申请理由 .357.1 建设条件落实情况 .357.1.1 项目立项情况 .357.1.2 环境影响批复 .357.1.3 规划选址意见 .357.1.4 土司使用权 .357.1.5 自筹资金保障 .367.1.6 银行贷款承诺函 .367.2 资金申请理由和政策依据 .367.2.1 资金申请理由 .367.2.2 政策依据 .378 经济效益和社会效益分析 .388.1 社会效益 .388.2 经济效益 .3901 项目概况1.1 项目建设单位简介公司全称：江苏百汇农业发展有限公司法定地址：江苏省泰兴市农产品加工园区注册资本
4、：5000 万元法人代表：白开荣公司性质：有限责任公司1.2 项目基本情况项目名称：农产品冷链物流项目建设地点：江苏省泰兴市农产品加工园区建设规模：项目建成后，最终形成 5000 头/天生屠宰排酸预冷能力， 400t/天冷鲜肉仓储配送能力。建设内容：装修改造厂房 17000，建造 6000t 冷库，包括侯宰圈、屠宰车间、预冷库、分割车间、冷库、月台同时需要新建生猪侯宰圈 1500，新增一条生猪屠宰宰线，三条分割流水线，两条现场加工分割流水线，一套信息化管理系统，新建连锁专卖店 50 家，加盟菜场 100 个，冷藏运输车 75 辆，加工 5000 头生猪屠宰及分割线，在苏州和无锡建立两个配送中心
5、，在长三角地区开设品牌专卖店和批发店。项目投资：15 吨冷藏车 15 辆， 48 万元/辆15 辆 720 万元8 吨冷藏车 30 辆， 35 万元/辆30 辆 =1050 万元5 吨冷藏车 30 辆， 17 万元/辆30 辆 =510 万元1技术检测中心：土地建设投资 280 万元，检测设备、结算设备285 万元，监控设备 50 万元。结算中心：土地建设投资 100 万元，设备投资 200 万元，监控设备投资 20 万元。培训中心：培训中心主楼为四层建筑，共计 2160。一层为大厅、物业管理以及安保中心（总监控室） 。二、三楼为培训教室和行政管理中心。四层为宿舍。其中土建投资 432 万元，
6、办公设备 100万元，合计投资 632 万元。建设工期：本项目建设从 2013 年 1 月开始，至 2014 年 12 月结束，共计 24 个月。项目总投资：万元资金筹措：企业自筹资金投入 2000 万元，其中申请银行中长期贷款 1000 万元，项目已申请国家补助资金 847 万元。2 项目单位基本情况2.1 企业概况江苏百汇农业发展有限公司位于省级泰兴市农产品加工园区内。旗下有子公司：泰州市冷链物流有限公司江苏华东生猪交易市场有限公司泰兴市百汇商业管理有限公司江苏百沁食品有限公司百汇肉联公司苏姜猪核心猪场养殖基地有限公司2公司于 2013 年初被江苏省农业委员会认定为省级农业产业化龙头企业。
7、公司地处泰兴市东北部，占地 200 亩，地理位置优越，是泰兴、如皋、姜堰、高港、海安等县的交汇处，东依姜八线（S229 省道） ，西临宁靖盐高速和姜黄河黄金水道，位于上海、南京、徐州 2 小时通行圈内，水路交通十分便捷。公司注册资金 5000 万元，总投资3.6 亿元。公司是集生猪养殖、屠宰、深加工、农副产品冷藏储冷链配送为一体的农业产业化企业。公司位于苏中地区黄桥革命老区的猪、粮、油鱼米之乡，是泰州市人民政府批准建立的大型生猪屠宰定点企业。公司坚持质量第一、客户至上的原则，通过了 ISO9001体系认证，应用 HACCP 模式管理生产，确保产品优质，让老百姓吃上“放心肉” 。公司发展定位符合
8、国家“十二五”规划和省市的产业政策，随着国家三农政策的实施，公司在长江三角洲中将具有重要的区域优势和面临巨大的发展机遇。公司坚持科学发展观，立足中国副产品市场现状，自取国内外成熟的管理经验和模式，以整合农副产品业资源，全面创新为经营理念；以忠诚企业、回报社会作为企业的文化价值；立足泰州市场，拓展华东市场，延伸到全国市场，围绕中国猪肉产业链，通过培育产业链上的若干农副产品项目，打造具有国内一流竞争的“百汇”品牌，创造猪肉产业“更快、更鲜、更健康”的新模式，以诚信缔造未来。2.2 主营业务及行业地位3江苏百汇农业发展有限公司集生猪养殖、屠宰、深加工、农副产品 冷藏冷储冷链配送为一体的农业产业化企业
9、。公司自 2011 运营以来，坚持以“诚信企业，回报社会”为理念，组织强有力的班子，着力全方位开拓市场，形式多样化。公司在无锡天鹏市场、苏州南环城农贸市场建有自己的小冷库、批发市场，并占有市场白条、冷鲜肉比例销售量为 20%以上；乐天玛特、家乐福等大型超市都经销百汇品牌的猪肉，在苏、锡、常、盐、通等市乡镇建有自己的直营店 15 家，在泰州市政府的要求和支持下，给城区 18 家平价店每天配送猪肉。目前百汇品牌的猪肉已经取得了上海市、杭州市、宁波市及江苏沿江各市的市场准入许可，收到了广大消费者和市场的认可。 2.3 财务状况公司近几年市场份额不断扩大，主营业务收入快速增长，各项指标日趋合理。公司固
10、定资产投入 2010 年 4153 万元、2011 年 5278万元：销售收入和利润 2010 年 9216 万元、485 万元；2011 年10996 万元、579 万元。2011 年度被工商银行评定为 AA 信用等级。公司近三年财务状况见表 2-1序号 名称 单位 2010 年度 2011 年度 2012 年度1主营业务收入万元 9216 10996 178672 净利润 万元 485 579 11564表 2-1 公司近三年财务状况3 市场分析3.1 建设背景市场上销售的鲜肉主要有热气肉、冷冻肉、和冷鲜肉（又称冷却排酸肉）三种。热气肉是指清晨宰杀、清晨上市，还保持一定温度的畜肉。冷冻肉是
11、采用-25以下的低温把肉快速降温并完全冻结，然后保存在稳定的 18条件下，以冻结状态销售的肉。冷鲜肉是指在严格执行兽医卫生检疫制度屠宰后，将虚体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿肉中心为测量点）在 24h 内降为 04，并在后续加工、流通和销售过程始终保持在 04的肉制品，也有人称之为排酸肉、预冷肉。冷鲜肉在西方发达国家几乎达到了 100%的市场占有率，而在我国，目前消费者以购买热气肉为主，整个冷鲜肉销费量只占 10%左右。随着人民生活水平的提高，大家对食品安全越来越重视，对营养的要求也导致了消费习惯的变化，冷鲜肉应该有更大的市场份额和更好的发展前景。商务部发布了全国生猪屠宰行业发展规划纲要
12、（2010-2015 年）3 税收 万元 0 0 04 资产 万元 8423 8582 123075 负债 万元 2938 2517 49086 所有者权益 万元 5485 6065 72217资产负载率 %34.8% 29.3% 39.8%5 ，提出：要初步改变我国热鲜肉多、冷鲜肉少的现状，到 2013 年，争取县城以上城区冷鲜肉市场份额由目前的 10%提升至 20%，到2015 年达到 30%左右。为实现这一目标，各地应大力发展冷鲜肉的生产和冷链物流，更好的保证猪肉的营养价值和食品安全。3.1.2 企业发展背景江苏百汇农业发展有限公司是泰兴市的“菜篮子”加工示范企业和“放心肉”工程的重点骨
13、干企业，同时承担了国家商务部猪肉可追溯体系试点工作。目前公司是集生猪养殖、屠宰、深加工、农副产品冷藏冷储冷链配送为一体的营业模式。 按照泰兴市针对商务部全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015） 的实施方案，江苏百汇农发将大力发展冷鲜肉，进行全程冷链物流，在 2015 年冷鲜肉市场份额将达到 35%。江苏百汇农发作为泰兴市的规模化机械屠宰场，有责任为泰兴市实现冷鲜牛肉市场份额的提升做出积极努力，逐步升级现有热气肉产品为冷鲜肉是公司发展的必然趋势。本项目包括实施屠宰设备改造、设施升级、猪肉冷链分割、放心肉冷链物流配送、市场终端连锁经营等，是江苏百汇农发中长期发展规划的部分内容，江苏百汇农
14、发计划用 3 年时间，实现现代化屠宰生猪 200 万、猪肉冷分割精加工 1000 吨、冷链配送长三角地区城市配送半径 400 千米、市场终端连销经营门店 50 家的奋斗目标，成为华东地区特别是江苏省肉类行业强势品牌企业。3.2 需求分析冷鲜肉作为新型肉类品种，已展示出良好的市场前景。冷鲜肉6整个流程都是 0-4，处于低温控制下，酶的活性和大多数微生物的生长繁殖受到抑制，肉毒杆菌和金黄色葡萄球菌等病原菌不分泌毒素，避免了肉质腐败，确保了冷鲜肉的安全卫生。一般热气肉的保质期只有 1-2 天，而冷鲜肉的保质期可达到一周以上，同时冷鲜肉在冷却环境下表面形成一层干油膜，能够减少水分蒸发，阻止微生物的侵入
15、和在肉的表面繁殖，加之冷鲜肉经过排酸，所以又具备质地柔软多，滋味鲜美的优点，便于切割、烹制。与在-18以下冻结保存的冷冻肉相比，冷鲜肉不脱水，水溶性维生素和水溶性蛋白质极少随水流出，保存住了肉的营养价值。据韩国农村经济研究院预计，今年我国猪肉消费量将高达 5258万吨，占全球销量的 50.37%，是欧盟 27 个国家消费总量的 2.5 倍，美国的 6.2 倍。中国猪肉产量也排名世界第一，年产量为 5250 万吨，占全球猪肉产量的 50.23%。按照冷鲜肉市场份额 10%估算，目前冷鲜肉年消费量约 526 吨，根据全国生猪屠宰行业发展规划纲要中的目标，2013 和 2015 年冷鲜肉的消费量将提高到 1052 万吨和1577 万吨。泰兴市每天屠宰生猪 ，几乎完全是以热气肉的形式销售；加上外地直接运来的猪肉。按照市贸易局的数据泰兴市猪肉消费量约 。依据 泰兴市贯彻的实施方案 ”2015 年泰兴市冷鲜肉市场份额达到 35%”,暂不考虑每年猪肉消费量的增长,销售的冷鲜肉至少为 5000 头/日.3.3 目标市场根据需求分析,目前热气肉的销售市场和冷链物流辐射范围等因
