1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县农业科技示范园区建设资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金项 目 属 性 新 建项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局省 级 申 报 部 门申报日期和文 号 2004 年 5 月 18 日嘉财农 2004 号省级财政预算代 码 一、项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县农业科技示范园区建设2.项目登记号3.专项资金名称 农业科技推广示范基地资金4.项 目 属 性 扩建 改建 重建 迁建追加预算 新建5.申 请 金 额 壹拾伍万元整6.项目申报单位 嘉祥县财政局名 称：嘉祥县农业开发区法人代表：王松田开户银行：中国建
2、设银行嘉祥支行7.项 目 单 位银行帐号：0180501235308.申 请 理 由嘉祥县属黄河冲土平原，位于鲁西南，总面积1000 平方公里，全县行政区划分为十五个乡镇，714个自然村，农业人口 68 万人，2003 年农业总产值19.03 亿元， 农民人均纯收入 2875 元。嘉祥县是典型的农业大县，近几年出现问题是农民收入增长减缓，农业结 构调整面临的压力进一步加大，农业增产农民增收矛盾十分突出，建设一个集开发、研究、引进、 转化、 应用于一体的示范园非常必要。项目一期工程主要是建设果树高新技术示范基地、设施草莓生产基地、食用菌新技术示范基地。项目总投资230 万元，其中农业开发区和疃里
3、镇政府自筹 65 万元，项 目区农民资金投入 139 万元，尚有 26 万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请市财政补助解决。二、项目可行性研究报告1.项目概要嘉祥县农业科技示范园区位于嘉祥县东部，与嘉祥经济开发区和嘉祥工业园形成品字结构，地理位置优越。该示范园一期工程主要是建设果树高新技术示范园，设施草莓生产示范园，珍稀食用菌生产示范园，建设面积 1000 亩，总产值800 万元，年纯收益 570 万元。农业示范园建设就是要做给农民看，带领农民干，帮着农民富，以此促进高新技术在农业领域的应用，达到发展农业和农村经济的目的。2.背景分析嘉祥县是典型的农业大县，改革开放以来，农业生
4、产有了快速发展。但由于受传统思想观念影响，农业生产中的瓜菜面积小，品种老化，结构单一，无名牌，无特色，科技含量低，商品转化率低的问题十分突出。在此背景下，我们按照“三个代表 ”要求，以市场为导向，以科技 为 支撑，以效益为中心，以示范带动为目的，加强农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造升级和农业产业结构调整，拓宽农民致富途径，实现农民增收，农业增效。项目可行性研究报告市场分析针对近几年出现的农产品“买难、卖难” 问题 ，园区以市场为导向，将农业发展的各种要素，如良种、产品品质、贮藏保鲜等进行全面开发，因此，生产的产品市场前景广阔。社会需求我县农业与国内外发达地区相比还存在较大差
5、距，市场竞争力弱，缩小和消除这一差距，要求我们加快科技兴农步伐，建设科技示范园区是社会需求。生态改善规划实施后，利用农业高新技术和科学手段，对自然资源进行合理开发，优化配置生产要素，从而实现生产与生态的良性循环。3.需求分析经济发展农业科技示范园建设适应了中国农业所面临的国内外形势，是实现农业产业化的一种有效组织形式，是充分合理利用农业资源，实现农业可持续发展的要求，是推动农村产业结构调整，改变农业“弱质 ”地位，促 进经济发展的需要。资源条件示范园的自然条件和资源，在发展农业上蕴藏着巨大的潜在能力，气侯状况、土壤状况、土特名产等都是建设示范园的良好条件。原材料条件示范园建设所需的各种原材料都
6、是市场上充足供应的，都可满足要求。交通运输 嘉祥农业科技示范园位于嘉祥县东部，距济宁市区 6 公里，地势开阔，交通便利，区位优越。4.条件分析经营管理能力及技术情况嘉祥农业开发区、疃里镇政府具体负责示范园建设的管理工作，两单位农业技术力量雄厚，拥有农业各专业技术人才，承担过多项农业科技、推广和开发课题。项目可行性研究报告目标利用二年时间，建设 500 亩果树高新技术示范园，450 亩设施草莓生产基地，50 亩食用菌生产基地，总面积 1000 亩，总产值达到 800 万元。实施地点和范围农业科技示范园区南以 327 国道为界向北，西以疃里镇王集东石渠为界向东，北以幸福河为界向南，东到嘉祥与济宁任
7、城区边界向西，辖王集东、旷山、十支王、冯庄、店子庙、杨家 7 个村庄，总面积 6 平方公里，耕地面积 7500 亩，一期工程实施 1000 亩，区内 1854 户，7602 人，农民人均纯收入2838 元，人均占有耕地 1.2 亩。5.方案设计实施内容1、基础设施建设，包括打井、修路、架电等工程项目。2、建设果树高新技术示范基地 500 亩。3、建设设施草莓生产基地 450 亩4、实施食用菌高新技术示范 50 亩，其中包括一座600m2 的专业菇棚，周年生 产珍稀食用菌品种。项目可行性研究报告实施计划2004 年示范基地基础设施建设，食用菌珍稀品种生产，引 进果树名优品种，2005 年建设食用
8、菌专业菇房，周年生产珍稀品种，进行设施草莓生产基地建设，完成果树高新技术示范其它建设任务。支持环节1、示范园区基础设施建设，主要包括增打机井、修复道路、架设电网等设施。2、果树高新技术示范基地建设 500 亩，主要是示范种植名特稀优新品种。3、设施草莓基地 450 亩。在设施大棚草莓现有技术运用的基础上，逐步过渡到一次触果技术。4、食用菌新技术示范基地 50 亩。重点是建设专业菇房，周年生产珍稀品种。5.方案设计组织落实嘉祥县成立由县领导任组长的科技示范园建设领导小组，领导小组下设示范园区建设管理委员会，具体协调、指导科技示范园区的工作，以确保工作的顺利进行。示范园区采取专家咨询、政府决策、部
9、门服务、业主经营几种有效的运行机制。项目可行性研究报告产品成本 单位生产成本：2300 元/ 亩总生产成本 230 万元投资估算 农业科技示范园总投资 230 万元成本效益分析产品利润销售税金项目完成后，亩产值 0.8 万元，总产值 800 万元，纯收益 570 万元。投资回收期限 投资回收期=总投资/利润+建设年限=230/570+2=2.4 年投资的利润率 投资利润率=利润/总投额=570/230=248%财务净现值财务净现值（NPA）(1+r)10-1=A k(1+r)10r=35071350=2157 万元财务效益分析 财务内部收益率57010=（13510+95）（1+i）10 计算
10、期为 10 年的资金收益率 i=14.7%基本评价指标1、示范园经济内部收益率 13.9%，高于社会福利值 10%；2、项目经济净现值 2157 万元。就业效果示范园区建设，可直接增加用工，带动剩余劳动力进行种植业结构调整，同时，在农产品运销加工中，创造更多的就业机会。农民增收 示范园建设面积 1000 亩，平均亩增收 5000 元以上。对财政的贡 献科技示范园建设，不但在加工运销中增加财政收入，而且带动全县乃至鲁西南农业结构调整，对财政贡献突出。投资盈亏平 衡农业科技示范园农产品价格达到园区计划的40.3%时，即实施面积 403 亩，园区即可保本经营。6.效益分析国民经济效益分析风险分析项目
11、主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004 年 单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政投入 261、申请中央财政补助2、省级财政投入3、市地财政投入 264、县级财政投入二、项目单位投入 65三、银行贷款四、其他资金投入 1397.项目资金筹措预算投资总额 23001行=02+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。
12、项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县农业科技示范园区建设 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 230基础设施50打井、修路、架电等果树高新技术示范基地 50 500亩设施草莓生产基地 50 450亩食用菌新技术示范基地 80 建设专业菇房 600m28.项目投资估算项目可行性研究报告9.结论嘉祥县农业科技示范园建设符合中国加入 WTO，农业结构调整，农业标准化、产业化、农业增效、农民增收的政策，符合嘉祥农村经济发展实际。经可行性研究，项目完成后，年纯收益 570 万元，投资回收期 2.4 年，投资利润率 248%，财务内部收益率 14.7%，经济净现值 2157 万元，种植面积或销售价格达到预计面积或价格的 40%，即可保本经营。因此可行性研究，得出的可研报告说明，该项目是十分可行的。10.项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：
