1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县青山封山育林工程建设资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金项 目 属 性 新 建项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局省 级 申 报 部 门申报日期和文 号 2004 年 5 月 10 日嘉财农 2004 号省级财政预算代 码 一、项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县青山封山育林工程建设2.项目登记号3.专项资金名称4.项 目 属 性 扩建 改建 重建 迁建追加预算 新建5.申 请 金 额 壹拾万元整6.项目申报单位 嘉祥县财政局名 称：嘉祥县纸坊镇政府法人代表：姜玉彬开户银行：7.项 目 单 位银行帐号：8.申 请 理 由嘉祥县辖
2、 8 镇乡，712 个行政村，总人口 76 万人，属经济欠发达县，嘉祥县旅游资源丰富，有国家、省、市、县级 文物保护单位和旅游景点 36 处。新开发的青山旅游景区，位于县城东南 7 公里处，每年游客达 27 万人。随着经济的快速发展，人们对旅游需求质量的提高，发现景区存在的问题是，青山东区裸露面积大，影响旅游观赏，降低了欣赏价值。青山封山育林工程，主要是把青山与焦氏山用绿篱隔离，对 裸露山体进行植被绿化，建设特色林果园。工程建设可使青山东区连接两处市级文保单位和一个自然风光区，其观光旅游价值极高。该项目主要建设内容是，放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土，栽植经济果树和绿化苗木，建设500 米隔离
3、绿篱，打深水井等基础设施。项目总投资 50 万元，其中镇财政自筹 40 万元，尚有 10 万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请市财政补助解决。二、项目可行性研究报告1.项目概要青山旅游项目区位于县城南 7 公里、嘉金线西 2 .5 公里，它覆盖青山焦氏山，总面积 5.4 平方公里。项目区纸坊镇西焦城村是济宁市红旗党支部，群众基础好。针对青山景区东面山体存在的问题，我们准备实施青山育林工程，主要建设内容是放炮打眼，回填栽培土，栽植经济果树和绿化苗木，修建隔离绿篱和基础设施，工程面积约 1200 亩，绿篱 500米。项目实施后，有助于游览青山景区全貌，领略焦国故址风情，为东线进入青
4、山主入口区奠定基础。2.背景分析青山旅游区是一个集自然风光和历史文化于一体的景区，它涵盖了青山和焦氏山，主要景点有青山、焦氏山自然风光和文化遗产。现在青山从西线入口，青山西面环境较好，有较旺的人气，但向更高标准景区发展，当前存在的主要问题是，青山东面裸露山体面积大，影响了青山的整体旅游观赏效果，为此，县委、县政府和纸坊镇政府把改善青山景区、封山育林建设纳入了重点建设工程。项目可行性研究报告市场分析青山封山育林、栽植经济果树是青山旅游市场的迫切需要。项目实施后，可带动青山旅游业发展，促进种植业兴起，推动农业结构调整。社会需求项目实施后，将为鲁西南及相邻江苏、河南、河北、安徽等省、市群众提供对自然
5、风光观赏的需求，提高消费层次，改善人民的生活质量，提高健康水平。生态改善封山育林，净化空气，涵养水源，恢复和保持旺盛泉水，改善生态环境，提高生态环境综合治理水平。3.需求分析经济发展一方面青山景区两个市级文物保护单位，每年游客达 27 万人，项目实施带动游客增加，促进经济发展；另一方面经济果树还可直接增加经济效益。资源条件青山属低山丘陵区，山地资源丰富，气侯适宜，光热充足，劳动力资源丰富。原材料条件项目实施中所需的各种施工材料、绿化苗木、果树良种，都可满足需求。交通运输项目区地理位置优越，日菏铁路、兖兰公路、327国道、日东高速横穿全境，乡村公路已形成网络。济宁机场、嘉祥港座落在项目区内。4.
6、条件分析经营管理能力及技术情况纸坊镇政府、县林业局、县旅游局管理、技术力量雄厚，有高级工程师 12 人，工程师 30 人，多次圆满完成国家和省大型封山育林项目的实施工作。项目可行性研究报告目标2004 年 6 月至 2005 年 6 月，利用一年时间，完成青山绿篱封山，植被绿化和特色经营林工程建设任务。面积 1200 亩，绿化山体栽植侧柏，经济果树栽植柿子、杏、枣等几种果树，达产后产果品 75 万公斤，产值 200 万元。实施地点和范围项目区位于嘉祥县城西南 7 公里处，嘉金线及焦国故址西青山景区内，重点实施青山东坡，面积 1200 亩，其中山坡平缓有一定土层面积 500 亩，栽植果树；其它裸
7、山区 700 亩，采用放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土的方法栽植侧柏，绿化山体。5.方案设计实施内容1、打深机井，并配套灌溉设施，修田间路，建简易管理房，购 置果树苗、绿化苗木、管理器械和农用资料等。2、放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土。3、在 500 亩山坡平缓区域种植柿子 200 亩，杏 150 亩，枣 150 亩。4、建植 500 米封山绿篱。项目可行性研究报告实施计划1、2004 年夏完成裸山打眼，打井、电力设备等基础设施建设。2、2004 年秋完成回填栽培土，封山育林其它基础设施建设。3、2005 年春，完成果树优良品种的引进和栽植，山体侧柏栽植，良种化和存活率达 95%以上。4、应
8、用新技术、新成果，使绿化苗木健康成活，茂盛生长，经济果树 3 年进入丰产期，果品优质量品达到 90%以上。5.方案设计 支持环节主要财政支持环节，一是青山封山育林基础设施建设，包括放炮打眼、回填栽培土、打深水井、其它水利设施等；二是经济果树及绿化苗木良种的引进、栽植和管护；三是青山封山隔离绿篱工程建设。组织落实1、项目采取股份合作运行管理模式，由纸坊镇政府组织实施，嘉祥县林业局具体负责封山育林的技术工作，县旅游局具体负责解决施工与旅游之间的矛盾问题。2、纸坊镇政府、县林业局、县旅游局共同负责规划设计、基本建设、技术培训等工作。项目可行性研究报告产品成本 青山封山育林亩生产成本 617 元，总成
9、本 74 万元。投资估算 项目总投资 74 万元，其中固定资产投资 47 万元。成本效益分析产品利润销售税金产品利润=销售收入总成本费用=240-74=166 万元投资回收期限投资回收期=总投资/利润+建设年限=74/166+2=2.4 年投资的利润率投资利润率=利润/项目总投资=166/74=224%财务净现值NPV=166（1+10%）3-1（1+10%）3.10%-74=92 万元财务效益分析 财务内部收益率1665=（50+245）（1+i）5 i=37%计算期为五年的资金收益率 i=37%6.效益分析国民经济基本评价指标 1、经济内部收益率 37%，高于外部 报酬率2、经济净现值 9
10、2 万元。就业效果项目的实施，发展青山绿化，特色林果，部分劳动力从事餐饮，商品销售和旅游产品加工，增加就业效果明显。农民增收 当地农民就业效果明显，可显著促进农民增收。对财政的贡 献青山旅游业的发展，将逐年增加地方财政收入50 万元，对县级财政贡献更大。投资盈亏平 衡项目建成后，青山旅游和果树收入达到预计价格或游客量的 44.5%，即可保本经营。效益分析风险分析项目主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004 单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政投入1、申请中央财政补助2、省级财政投入3、市
11、地财政投入 104、县级财政投入7.项目资金筹措二、项目单位投入 40三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额 5001 行=02+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县青山封山育林工程 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 50放炮打眼、回填栽培土 10经济果树 10 500 亩，3 万株绿化苗木 10 700 亩，20 万株8.项目投资估算 打深水井等水利设施 10封山绿篱 5管护房 2管护费用 3项目可行性研究报告
