1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县海丰生态农业科技示范园建设 资 金 类 别 项 目 属 性 项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 山 东 省 济 宁 市 嘉 祥 县 财 政 局 省 级 申 报 部 门 山 东 省 财 政 厅 申 报 日 期 和 文 号 2003 年 7 月 18 日嘉财农200330 号 省 级 财 政 预 算 代 码 一、 项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县海丰生态农业科技示范园建设2.项 目 登 记 号3.专项资金名称 4.项 目 属 性 扩 建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额 60 万元6.项目申报单位 山东省嘉祥县财政局名
2、 称：嘉祥县嘉祥镇西关居委会法人代表：胡 立 明开户银行：7.项 目 单 位银行账号：8.申 请 理 由嘉祥县海丰生态农业科技示范园，为了与国际接轨，调整产业结构，提高科技含量，作为农业产业化龙头企业，引进和示范农业新产品、新成果、新技 术 。园区建设农业高科技示范园；花卉、苗木种植观赏园；名优林果园；休闲娱乐园；特种动物养殖园。该项目经深入考察进行可行性研究，经济、社会、生 态效益突出。该项目一期财政投资 300 万元，主要进行五大园区建设，项目 单位投资 240 万元，尚有 60 万元资金缺口，鉴于我县财政特别困难，特恳请省财政厅帮助解决。二、 项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县海丰生态农
3、业科技示范园，主要从事花卉、苗木、林果、蔬菜的种植，名特优种苗脱毒、快速繁育、 农业 科技培训、技术咨询、旅游观赏、餐饮娱乐 、农产 品深加工和进出口业务，建设拥有配套完善的植物茎尖剥离组织、脱毒培养、病毒 检测繁育体系。该园是嘉祥县海丰园林绿化工程有限公司在麟城工贸园内投资兴建的集科研、示范、推广、经营为一体的高效生态农业科技示范园。2背景分析生态农业科技示范园把农业和旅游业结合在一起，利用田间景观、农业生产经营活动和自然环境吸引游客。园区内引进国内外名、优、新、稀、特品种，采用无公害的栽培技术，生 产符合 标准的绿色瓜果蔬菜、畜产品，即可 获得较高的经济效益，又保护了生态环境，是世界农业发
4、展方向。示范园位于县城 327 国道西侧，昌盛街西首，麟城工贸园内，地理位置优越，交通便利，基 础设施配套齐全，土地肥沃，水源充足，气候适宜，符合植物生长要求。该园技术力量雄厚，现有高中级园林、农艺、畜牧工程师 13 人，各 类专业技术人员 46 人，并以山农大、山东农科院为技术依托，具有较强的科研力量、技术保障和管理能力。项目可行性研究报告市场分析本园区作为农业产业化龙头企业，引进示范农业新技术、新成果、新技术，产品采用标准化绿色食品生产技术规 程，保证产品质量，提高市场占有率和产品附加值， 满足市 场对绿色农产品的需求，市场前景广 阔。社会需求 观赏农业作为一种生活新时尚，市场日益成熟，遵
5、循“ 回归自然，再现田园风光”理念，社会需求渐旺。生态改善 园区建设坚持“ 以人为本，以绿为主，植物造景，生态造园”的设计观，运用天然环保材料，营造乡土气息生态园。3需求分析经济发展项目运用生物技术，组织培养植物，再扩大繁殖系数，从而达到快速繁殖，进一步降低成本。同时，辐射带动 当地及周边地区的花木、林果、蔬菜种植向集约化、产业化、 标准化方向发展，带动 地方经济快速发 展。资源条件 园区土地肥沃，水源充足，气候适宜，符合多种动、植物生长要求。原材料条件农业生态园区建设所需要的原材料，建造高科技大棚钢管、薄膜、喷 滴灌设备，名优花卉、果 树种苗，特种动物等货源充足。交通运输园区位置优越，交通便
6、利。北依日东高速公路， 东承京杭大运河，327 国道门前经过 ，南靠新石 铁路，距济宁机 场 6 公里。4条件分析 经营管理能力及技术情况该园技术力量雄厚，具有高中级园林、园 艺、农艺、畜牧工程师 13 人，各类专业技术 人员 46 人，并以山 农大、省 农科院为依托，有较强的科研力量和技术保障。项目可行性研究报告目标年产值 1200 万元，其中年销售花卉、蔬菜、林果收入 70 万元，旅游娱乐收入 350 万元，科技及其它收入 150 万元，年利税 300 万元。实施地点和范围示范园位于县城 327 国道西侧，昌盛街西首，麟城工贸园内，占地 300 亩。5方案设计实施内容区域内建设五大园区1、
7、农业高科技推广示范园；2、花卉、苗木种植观赏区；3、名优林果园；4、特种动物养殖区；5、休闲娱乐区。项目可行性研究报告实施计划2003 年 16 月建设农业高科技示范园，612 月建设花卉、苗木种植观赏园；2004 年 16 月建设名优林果园；612 月建设特种动物养殖园和休闲娱乐园。支持环节农业高科技示范园支持资金 65 万元；花卉、苗木种植观赏区支持资金 65 万元；名优林果园支持资金 55 万元；特种动物养殖园支持资金 45 万元；休闲娱乐园支持资金 70 万元。5方案设计组织落实1、示范园采取“ 公司农户”或“ 经济合作组织农户” 的运作模式。农贸结 合，按照市场动作规律，指 导示范区
8、开发。2、政府参与，农商结合，组建实体，企业动作， 产销衔接。3、成立示范园开发领导和技术小组，全方位负责科技示范园运作过程中的具体问题。项目可行性研究报告产品成本 亩成本 2 万元，总成本 600 万元。投资估算 项目总投资 600 万元，一期投资 300 万元。成本效益分析产品利润销售税金年利税 300 万元，其中年销售花木、蔬菜、林果收入 700万元，旅游娱乐收入 350 万元，科技及其它收入 150 万元。投资回收期限 项目投资回收期为 2 年投资的利润率投资利润率利润项目总投资30060050财务净现值NPV300 6001661 万元（目标收益率 8，基础设施使用年限为 12 年）
9、财务效益分析 财务内部收益率30012600 （1i） 12计算期为十二年的资金收益率为 i16基本评价指标1、经济内部收益率 16%，高于社会贴现率 10%；2、经济净现值 1661 万元。就业效果海丰生态科技示范园建设，可直接带动 1 万人就业，并带动嘉祥县万亩经济开发区建设，带动就业效果更加显著。农民增收 科技示范园种植、养殖、农业观光等事业的发展，直接带动嘉祥县农业结构调整，农业增效，农民增收。对财政的贡献生态示范园建成后，年利税 300 万元，对财政贡献突出。 投资盈亏 项 目 建 设 投 产 后 ，生 产 能 力 为 预 算 能 力 的 30 时 ，或产 品 价 格 为 预 计 价
10、 格 的 30 时 ，即 可 保 本 经 营 。 6效益分析国民经济效益分析风险分析该项目主要效益指标，产量、价格、基 础设施投资额、建设工期、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。（18） 121（18） 128项目可行性研究报告预算筹措渠道 金 额( 万元)一、财政投入1、申请中央财政补助2、省级财政投入 603、市地财政投入4、县级财政投入二、项目单位投入 240三、银行贷款四、其他资金投入7项目资金筹措预算投资总额 300项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县海丰农业科技示范园建设 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 3001、农业高科技
11、示范园 652、花卉、苗木种植观赏园 653、名优林果园 554、特种动物养殖园 455、休闲娱乐园 708项目投资估算项目可行性研究报告9结论嘉祥县海丰生态农业科技示范园建设项目，各项财务指标均好，项目完成后，可实现经济效益 237.8 万元，投资利润率 50，财务净现值1661 万元，财务内部收益率 16，科技示范园产品达到预计利润的30即可保本经营，全部投资回收期仅为 2 年，更重要的是该项目是生态园区建设，能实现整个规划设计的可持续发展，社会、生态效益十分显著，经认真的考察和科学测算，得出的可研报告证明，该项目是可行的。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：10项目单位责任 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
