1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县仲山乡优质棉生产基地建设 资 金 类 别 项 目 属 性 项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局 省 级 申 报 部 门 山东省财政厅 申 报 日 期 和 文 号 2004 年 4 月 20 日 嘉 财 农 2004 号 省 级 财 政 预 算 代 码 一、 项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县仲山乡优质棉生产基地2.项 目 登 记 号3.专项资金名称 4.项 目 属 性 扩 建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额 肆拾万元6.项目申报单位 山东省嘉祥县财政局名 称：嘉祥县满硐乡人民政府法人代表：董
2、 兴 春开户银行：7.项 目 单 位银行账号：8.申 请 理 由嘉祥县地处鲁西南，是山东省商品棉基地县之一，属于山东省确定的优质棉区域布局规划范围，土、肥、水、光、热资源都适宜发展棉花生产，是省划定的 50 个优势区域县之一。仲山乡是嘉祥的植棉大乡，植棉历史悠久，技术力量雄厚， 拥 有近 1 万人的植棉能手，群众具有靠种植棉花发家致富奔小康的强烈愿望。嘉祥县仲山乡优质棉基地建设面积 5 万亩，在前三年平均亩产 60kg 皮棉的基础上，2004 年亩产 70kg，2005 年 亩产80kg，2006 年亩产 90kg，单产递增 14，增产皮棉 12000 吨，同时，还将以提高棉花质量为 主攻目标
3、，推广棉田立体种植，推 进棉花产业化经营。该项目建设内容主要是改善农田基地设施条件，强化农技服务体系建设，项目财政总投 资 105 万元，其中 乡财政自筹 65 万元，尚有 40 万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县 ，财政困难，特申请省财政补助 40 万元。仲山乡是农业大乡，全乡上下具有建设优质棉生产基地的信心和决心，具有一支能吃苦耐劳、干事 创业的管理和技术人才队伍，将主要通过改善棉区生 产条件、 强化棉花综合技 术服务、供应质优价廉生产资料、保障棉农根本利益、 签订收购 合同、制 订最低限价等措施，确保基地建设项目的完成。二、 项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县仲山乡位于鲁西南，拟建设五万
4、亩优质棉生产基地，主要目标是在前三年平均亩产 60kg 皮棉的基础上，通过基地农田设施建设，改善棉花生产条件，通 过农技综合服务体系建设，全面提高棉花生产水平，使 5 万 亩棉田 2004 年达到 70kg亩，2005 年达到 80kg亩，2006年达到 90kg亩，平均单产年递增率 14，三年累计增产棉花 3000 吨，同时还以提高棉花质量为中心，优化品种和品质结构，发展目前市场短缺的陆地长绒棉和中短绒棉，大幅度减少“三 丝” 含量，推进棉区规模化生产、 产业 化经营，提高综合效益。2背景分析棉花是我国重要的经济作物，是关系国计民生的重要战略物质。发展棉花生产，搞好棉花主副产品的综合利用，对
5、于发展经济，增加国家财富和农民收入， 扩大对外贸易，意义重大。棉丝维是主要纺织原料，具有吸湿性强，透气性好、手感柔 软、穿着舒适等优点，为化学纤维不可代替，其消耗量不断上升。副产品棉籽、短绒、棉子壳、棉子饼、棉杆等全身是宝，对提高植棉效益十分重要。嘉祥县是山东省商品棉基地县之一，植棉历史悠久，技术力量雄厚，棉农具有丰富的植棉 经验。嘉祥县仲山乡地处嘉祥县城南 12.5 公里，总面积 80.12 平方公里，辖 36 个行政村，共 5.8 万人，7.1 万亩耕地，农村劳动力 3.8 万人，植棉能手近万人。该乡北靠 327 国道，东邻济宁机场，交通便利，地理位置优越。 该乡以农业为 主，主产小麦、棉
6、花、玉米，常年种植棉花面积 5 万亩以上，大多数采取三 二式种植模式，是嘉祥县的植棉大乡。近年来， 乡党委、政府把棉花生产作为增加农民收入的主要途径，努力改善综合生产条件，20012003 年棉花平均单产 60 公斤亩。项目可行性研究报告市场分析根据国家对山东棉花生产供求平衡的宏观要求，山东省现有纺织能力 570 纱绽，每年 军需民用至少需棉 6 亿7 亿 kg，按照这个要求，山东省保证 棉花生产供求平衡，每年植棉面积必须保证在 1000 万亩以上， 总产 75 万吨以上，因此市场需求巨大。社会需求棉花是军需民用物质，发展棉花生产，搞好棉花主副产品综合利用，对于发展经济，增加国家 财富和农民收
7、入，扩大贸易，具有十分重要意义和作用。棉花生 产的丰欠，直接关系到纺织工业的发展，涉及到整个国民 经济。生态改善棉花基地建设，生产上推广棉田立体种植，由过去的麦棉套种，改革为效益更高的棉菜、棉蒜、棉瓜套种，充分利用土地、光、热资源，搞好良种产业化开发，减少农药化肥施用，综合防治病虫害，不但植棉综合效益高，生态效益也十分显著。3需求分析经济发展嘉祥县仲山乡由于受当地财力、资源、技 术、人才等因素的制约，脱贫致富奔小康的路子相对较窄，棉花是当地财政和农民收入的重要来源，是建立棉花基地、经济发展的内在动力。资源条件仲山乡土地面积 7.1 万亩，土质、水源符合棉花生产要求。同时，嘉祥县属山东省划定的优
8、质棉区域布局规划县，仲山乡属于嘉祥县植棉大乡。原材料条件仲山乡属农业大乡，农民植棉经验丰富，棉花生产所需要的光、热、土、水自然条件和种子、肥料、农膜、柴油等生产资料满足棉花基地生产要求。交通运输 仲山乡北靠 327 国道，东邻济宁机场，交通便利，地理位置优越。4条件分析 经营管理能力及技术情况嘉祥县仲山乡具有一个素质较高、吃苦耐劳、善于奉献的棉花生产管理、技术推广队伍，取得 过丰硕的成果。项目可行性研究报告目标仲山乡 5 万亩优质棉基地，在前三年平均单产 60 公斤亩的基础上，基地建设目标：2004 年 70kg亩，2005 年 80kg亩，2006 年 90kg亩，增均单产递增率 14，三年
9、基地累计棉花产量12000 吨，比基地建设前增产棉花 3000 吨。实施地点和范围仲山乡 5 万亩优质棉基地集中连片种植，提高植棉的规模效益。仲山北 2700 亩，仲山东 1760 亩，仲山南 1140 亩，仲山西 1760 亩，杨柳桥 950 亩，张庄 870 亩，顾庄 1950 亩，黄庄 1100 亩，陆庄1180 亩，北李楼 1720 亩，程庄 2140 亩， 东屯 1250 亩，西屯 1100亩，孟楼 750 亩， 庞庄 1400 亩， 杨楼 710 亩，胡契山 2420 亩，布山 2200 亩，高庄 1150 亩，李山 780 亩， 夹营 1500 亩，王东 1000亩，王西 100
10、0 亩，彭官屯 2760 亩， 东于 700 亩，西于 400 亩，辛庄 1250 亩，董楼 1900 亩，后海 2100 亩，狼东 2140 亩，狼西 2700亩，清村 800 亩， 赵山岭 2100 亩，南李楼 620 亩。5方案设计实施内容1、基础设施建设。重点是改善棉花基本生产条件，进行沟路渠的修复，增打机井，推广节水灌溉。2、棉花生产技术。重点是搞好良种产业化建设，利用好杂交棉、抗虫棉进行高效栽培模式研究、超高产技术示范、简化栽培试验等，加大普及适用技术推广力度。3、棉花收购政策。保护棉农的利益，凡经国家批准的棉花收购加工单位，均可进行收购、加工和交易。当棉花供大于求、价格跃落，基地
11、“ 最低保护价”收购，当棉花供不应求，基地应充实储备以保护棉农基本利益。 项目可行性研究报告实施计划2004 年，修复沟路渠，增打机井，建设棉花良种繁育体系，土壤复查，适用技术培训，开展优质棉生产、 试验 、示范研究工作。2005 年铺设低管道，继续进行棉花试验研究，推广优质棉高产高效栽培新技术，建立病虫监测网站。2006 年完成全部基地建设工作，达到基地综合计划指标，总结基地建设工作技术经验，邀请上级领导、专家来基地检查验收鉴定。支持环节主要财政支持环节，一是农田基础设施建设，包括增打机井、修复沟路渠和节水灌溉低压管道铺设；二是棉花基地农技体系建设，主要包括建设种子繁育体系、土壤肥力复查配方
12、施肥体系，棉花病虫害综合防治体系，同时进行棉花生产技术的试验、示范、研究和适用新技术的普及推广工作。5方案设计组织落实成立优质棉基地建设领导小组和技术小组，集中精力全心身的进行棉花基地建设工作，具体落实如下政策：一是对棉花生产所需的化肥、农膜、 农药 等生产资料保证供应，并从价格上优惠；二是棉花播种前，由棉花收购单位代表国家与棉农签定生产收购合同，明确保护价和服务条款；三是强化基地棉花技术服务体系，解除他们的后顾之忧，通过机制和政策调度技术人员的积极性，全心身地投入到棉花生产工作中去。项目可行性研究报告产品成本 棉花基地亩生产成本 531 万元，其中生产成本 260 元用工 250 元财政投入
13、 21 元。投资估算 棉花基地总投资 531 元5 万亩2655 万元成本效益分析产品利润销售税金产品利润销售收入总成本费用12605 26553645 万元销售税金产品农业税 67 元25167.5 万元投资回收期限投资回收期总投资利润建设年限26553477.5 22.7 年投资的利润率投资利润率利润项目总投资3477.52655 131财务净现值NPV3477.5(1+8 )1(1+8) 3826556307 万元财务效益分析 财务内部收益率3477.53（ 51035105）（1i） 3计算期为三年的资金收益率 i10.4基本评价指标1、 经济内部收益率 10.4，高于外部报酬率。2、
14、 经济净现值 6307 万元。就业效果 农民植棉比种植粮食作物或其它经济作物收益高，相对用工也高，就业效果良好。农民增收 嘉祥县仲山乡棉花基地，农民植棉是增加农民收 入最简便、最 稳妥的有效途径。对财政的贡 献建设棉花基地除农业税外，还可带动收购、运输、加工业的发展，对财政的贡献突出。投资盈亏平 衡项 目 建 成 后 ,棉 花 产 品 亩 产 量 或 单 价 为 预 计 的 76.3时 ，即 可 本 经 营 。6效益分析国民经济效益分析风险分析项目主要效益指标，产量、价格、基 础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004
15、 单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政投入 401、申请中央财政补助2、省级财政投入 403、市地财政投入4、县级财政投入二、项目单位投入 65三、银行贷款四、其他资金投入7项目资金筹措预算投资总额 10501 行020405；0607080910注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县仲山乡优质棉生产基地建设 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 105一、农田基础设施建设补助费 621、沟路渠修复 22 20
16、 条2、增打深水井 20 6 眼3、低压管道 20 示 范 带 动 田 1000 亩二、基地技术体系建设 431、良种体系 18 晒场、仓库、精 选包衣机、供种门市部等2、植保体系 5 建立病虫测报点等3、土肥体系 5 土壤肥力复测、配方施肥等4、科技试验研究 5 研究良种、立体种植、适用新技术5、技术普及推广 10参加上级培训、举办培训班、发放明白纸、巡回技术咨询等8项目投资估算项目可行性研究报告9结论实施该项目符合国家产业政策，符合山东省优势农产品区域布局规划，符合嘉祥县农业经济发展方向。从财政评价角度来看，项目全部投资内部收益率 10.4，大于行业外部收益率；投资回收期 2.7 年，全部投资的经济净现值为 6307 万元，大于零；基地棉区产量达到预计产量或价格的 76.3时，即可保本经营。从以上主要指标看，财务评价较好，而且生产的产品是军需民用物质，三大效益均好，所以项目是十分可行的。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：10项目单位责任 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
