1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县千亩山地林果基地建设 资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金 项 目 属 性 扩建 项 目 登 记 号 002003370829001037908029024 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局 省 级 申 报 部 门 山东省财政厅 申 报 日 期 和 文 号 2003 年 7 月 14 日嘉财农200324 号省级财政 预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县千亩山地林果基地建设2.项目 登记号 0020033708290010379080290243.专项资金名称 农业科技推广示范基地资金4.项 目 属 性 扩 建
2、 改建 重建 迁建 追加预算新建5.申 请 金 额 贰拾万元6.项目申报单位 山东省济宁市嘉祥县财政局名 称：嘉祥县林业局法人代表：魏武平开户银行：中国农业银行嘉祥支行7.项目单位银行账号：4851010400007478.申请理由（500 字以内）嘉祥县地处鲁西南，辖 15 处乡镇，712 个行政村。该县南部低山丘陵广布，宜果宜林山地达 10 万亩，现有果树面积 3.5 万亩。目前，大部荒山及山地未被开发利用，有些仅种植低效农作物，产量低、效益差，成为制约山区农业增收的“ 瓶颈” 。为促进林业产业结构调整，增加地方财政收入和农民收入，拟在纸坊镇纸西村西凤山 1000 多亩山地上建设林果基地，
3、种植果树，以辐射 带动全县山地的开发利用，促进山区农村经济发展。该项目计划总投资 147 万元，建设单位与承包户通过自筹、 银行贷款、投劳折资等形式可筹措资金 87万元，其他资金投入 40 万元，尚有 20 万元的资金缺口，鉴于县乡财政比较困难，扶持能力有限，特恳请市财政帮助解决。二、项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县林业局计划用 1 年时间，完成纸坊镇纸西村西凤山 1000 余亩山地的林果基地建设。3 年后可生产柿子、杏等果品 150 万公斤，产值 400 万元，上缴税金 98.6 万元，可辐射带动全县发展山地果园 3 万亩，亩增产值 2000 元。2背景分析项目区自然条件优越，光热充足，山
4、地土层深厚，土质较好，劳动力资源丰富，且当地农民有种植果树的传统和习惯，便于林果新技术的推广应用。项目区内的山地，经过当地农民多年自发的开垦，已部分形成梯田，并且有了初步的道路、深水井、蓄水池等基础设施，为林果种植和技术应用奠定了物质基础。县林业局作为项目建设单位，技术力量雄厚，有一大批专业技术人员，其中高 级工程师 12 人，工程师 30 人， 为 山地林果基地建设提供了可靠的技术保障。项目可行性研究报告市场需求社会需求随着经济发展和人们生活水平的提高，人们对果品的需求量越来越大，山地果品着色好、含糖量高、品质优，更能满足人们的消费需求。在山地种植适宜的干杂果，对于促进当地经济发展具有非常重
5、要的意义。生态改善项目实施后，合理开发利用了荒山资源，减少了水土流失，扩大了山区林木覆盖率，有效改善低山丘陵区的气、水、土等生态环境条件。3需求分析经济发展该项目建设有利于促进林果生产的区域化发展，形成山区新的经济增长点，增加农民收入和地方财政收入，促进当地农村经济的发展。资源条件项目区属低山丘陵区，山地资源丰富，气候适宜，光热充足，劳动力资源丰富。原材料条件交通运输项目区地理位置优越，日菏铁路、兖兰公路、327 国道、日东高速横穿全境，乡村公路已形成网络；济宁机场坐落在项目区内，为项目区打开了空中通道。嘉祥港位于项目区内，直通大江南北。4条件分析经营管理能力及技术情况项目由嘉祥县林业局负责实
6、施，该单位技术力量雄厚，有高级工程师 12 人，工程师 30 人，多次圆满完成国家和省大型的林业调查及科研项目。项目可行性研究报告目标2003 年 10 月至 2004 年 10 月，用一年的时间，完成纸坊镇西凤山 1000 多亩山地林果基地建设，栽植柿子、杏、枣等几种果树。3 年后年产果品 150 万公斤，产值 400 万元，上缴税金 98.6 万元。实施地点和范围山东省济 宁市嘉祥县纸 坊镇纸西村西凤山 1000 亩山地。5方案设计实施内容1、打深井 6 眼，并配套灌溉设施，修田 间路，建 简易管理房及办公室， 购 置果树苗木、管理器械和农用资料等。2、在 1000 亩山地上种植柿子 40
7、0 亩，杏 300 亩，枣 270 亩，办公场地、道路占地 30 亩。项目可行性研究报告实施计划1.2003 年秋、冬完成土地整平，打井，办公场所、电力设备等基础设施建设。2.2004 年春，完成果树优良品种的引进和栽植，良种化和存活率达到 95以上。3.应用新技术、新成果，3 年进入丰产期，果品优质率达到 90%以上。支持环节5. 方案设计组织落实1.项目采取股份合作运行管理模式，由嘉祥县林业局组织实施和技术指导，接受县政府有关业务部门的监督。2.嘉祥县林业局、纸坊镇政府、纸西村委会共同负责规划设计、基本建设、技 术推广培训等工作。3.项目区土地使用户与纸坊镇纸西村签订土地租赁经营合同。项目
8、可行性研究报告产品成本 项目总成本 60 万元。投资估算项目总投资 210 万元，其中固定资产投资 127 万元，流动资金 20 万元。成本效益分析产品利润销售税金项目完成后产品销售收入 400 万元，利润 308 万元，上缴税金 98.6 万元。投资回收期限4 年投资的利税率利润率 65，利税率 85.5。财务净现值财务效益分析 财务内部报酬率基本评价指标经济内部收益率 23，高于社会贴现率 10.5。就业效果农民增收千亩山地林果基地建设完成后，亩年均增收 2000 元，实现销售收入 400 万元，可有效增加当地农民的收入，促进农村经济发展。对财政的贡献年增加财政收入 98.6 万元。投资盈
9、亏6效益分析国民经济效益分析风险分析项目可行性研究报告单位：万元预算筹措渠道 金额一、财政投入 20.001.申请中央财政补助2.省级财政投入3.市地财政投入 20.004.县级财政投入二、项目单位投入 87.00三、银行贷款四、其他投入资金 40.007项目资金筹措预算投资总额 147.0001 行02030405；0607080910注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件形式一并上报2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 147.00平整土地 11
10、.00水利设施 60.00道路建设 12.00供电设备 7.00管理房及仓库 15.00果树栽培 12.00其他 10.00流动资金 20.00项目可行性研究报告9结论实施该项目，符合我省目前推行的农业产业结构调整，荒山绿化，山地拍卖、承包政策，符合当地农村经济发展的实际。项目技术服务有保障，果农 生产积极性高，资源丰富， 经济效益高，社会效益、生态效益显著，发展前景十分广阔。实施该项目， 对加速山区经济发展有着十分重要的意义，是从根本上解决山区农民问题的出路之一。因此，实施该项目具有必要性和可行性。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：嘉祥县林业局 魏武平10项目单位责任项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
