1、 湖北省 2013 年省级财政兽医实验室建设项目补助专项资金竞争性分配项目绩效目标申报表单位: 万元项目名称 2013 年省级财政兽医实验室建设补助专项项目项目单位名称 *动物疫病预防控制中心 项目负责人 * 联系电话 *单位地址 * 邮政编码 * 项目开始时间 * 项目完成时间 * 项目申请理由和主要内容根据省人民政府关于省级财政部分专项资金试行竞争性分配改革的意见（鄂政发2012107 号）、 省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金试行竞争性分配暂行管理办法的通知（鄂政办发201315 号）和省财政厅关于2013 年省级财政部分专项资金开展竞争性分配有关工作的通知（鄂财函201360
2、 号）有关精神.改善实验室监测环境条件、购置添加监测采样设备等 申请财政资金 30 万元 单位自筹项目投资概算总投资 30 万元，其中实验室维修费用 3 万元；购仪器设备费用*万元。1、 酶标仪：*万元；2、 纯水仪：*万元；3、真空采血管：*万元；4、采样车*万元；5、玻璃器皿：*万元；6、诊断试剂盒：*万元；7、冰箱、冰柜： *万元；8、单道、多道可调微量加样器.*万元；9、离心机：*万元。项目绩效 目标通过实验室项目申报进一步完善实验室硬件设施，加大对家禽、家畜的抗体检测力度，加强对动物防疫和畜产品安全工作的管理，有效控制动物疾病的发生和流行，将猪、牛、羊、禽死亡率分别在现在基础上下降
3、0.5、0.1、0.5 和 1个百分点 一级指标 二级指标 指标内容 上年 实际值 预期 实现值 备注指标 1 猪死亡率 控制在4%以下 指标 2 牛死亡率 控制在2%以下 指标 3 鸡死亡率 控制在8%以下 指标 4 产出指标 指标 1 社会效益 指标 2 生态效益 申请项目的绩效情况年度绩效指标效益指标指标 3 经济效益 1800 万元 项目编码：2013S1105300032013 年湖北省现代农业畜禽发展专项资金项目*兽医实验室建设补助项目申报单位名称： *畜牧兽医局 申报单位盖章： （公 章）项目申报文号： 云牧医字201326 号 项目申报日期： 2013 年 7 月 22 日 一
4、、项目基本信息类别 指标 单位 2012 年数据GDP 总值 万元 1518969国土面积 平方公里 604总人口 万人 57.491、项目市、县经济社会基本情况其中：农业人口 万人 44.65畜牧业总产值 万元 219876畜产品加工产值 万元 461100生猪出栏 万头 45.2家禽出笼 万只 2220肉牛出栏 万头 1.122肉羊出栏 万头 0.33212、项目市、县畜牧业现状蛋鸡存笼 万只 272.83、项目基本信息 *畜牧兽医局是县政府直属的正科级事业单位，承担着全县畜禽良种繁殖、动物疫病检疫、饲料和兽药监管、畜牧技术推广应用等行政职能，下辖县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督检疫
5、所、县畜牧技术推广站等事业单位。现有科技人员*多人，其中副高级畜牧兽医师*人，畜牧兽医师*人，具有较高的科技水平。*动物疫病预防控制中心县全额拔款财政预算事业单位，现有职工*人，畜牧兽医专业技术人员*人，高级职称*人，中级职称*人，助理 *人，兽医实验楼建筑面积*平方米，资产达*万元。实验楼建有单独设有病原学检测室、血清学检测室、接样室、档案管理室、剖检室、消毒洗 涤室、样品保存等。现有仪器设备*台套，兽医实验室固定人员 5人。其中大专学历*人。中级兽医师*人，助理兽医师 2 人。二、项目实施方案摘要（1）1.项目概况1.项目申报单位自然与经济社会概况；*位于江汉平原北部，国土面积*平方公里，
6、辖*个乡镇，*个行政村，总 人口*万。交通十分发达，距武 汉 市*公里，距天河机场*公里，汉 丹铁路、 汉 十高速、 316 国道，汉 宜公路贯穿全县，县内各乡镇公路纵横交错，远销饲料和吐纳家禽产品有得天独厚的便利条件。*属亚热带季风气候，具有南北过渡的气候特点。年平均气温16.5，年极端低温零下 5-7，极端高温 38.5，无霜期 243 天，日照 2046 小时，年降水量 1080 毫米。*是一个传统农业县。随着农业结构的调整，畜牧业已成为我县农业和农村经济的三大（粮食、蔬菜、畜禽）支柱产业之一。2012 年，全县家禽出笼 2220 万只，生猪出栏45.2 万头，畜牧业产值 21.98 亿
7、元，占全县农业总产值的 40.54%，禽业总产值占畜牧业总产值的 50%。2.项目申报单位建设目标、任务及年度安排通过实验室项目建设,进一步完善实验室硬件设施，加大对家禽、家畜的抗体检测力度，加强对动物防疫和畜产品安全工作的管理，有效控制动物疾病的发生和流行，开展诊断、监测和检测、流行病学调查，为动物防疫提供技术支持,将猪、牛、羊、禽死亡率分别在现在基础上下降 0.5、0.1、0.5 和 1 个百分点 建设时限： 2013 年 7 月-12 月，2013.7 月-8 月进行项目申报、规划、组织工作；2013.8 月-9 月进行招投标工作； 2013.9 月-10 月进行采购仪器设备工作，同时进
8、行实验室技术人员培训；2013.10 月-11 月进行仪器安装调试工作；2013.11-12 月项目建设总结验收。 2.投资必要性与可行性分析1.从项目实施对畜牧业增产、农民增收、转变畜牧业发展方式、促进我省区域经济协调发展、促进现代畜牧业跨越式发展等方面论述项目的必要性；近几年来，在县委、县政府的正确领导下，*畜牧兽医局认真贯彻落实省、市、县农业农村工作会议精神，以创建畜牧强县为抓手，推进现代畜牧业发展；以畜禽标准化养殖“四级联创” 工作为主题，加快生产方式的转变；以建立健全县乡动物防疫体系为重点，提高重大动物疫病防控水平；以加大畜牧兽医监督执法力度为手段，确保畜产品质量安全。全县畜牧产业保
9、持良好的发展态势，各项工作取得了显著成绩。2012 年被市委市政府表彰为畜牧板块和大县建设先进单位、在 2012 年 5 月 25 日随州市召开的全省畜牧强县暨现代畜牧业示范区创建活动启动会议上，*正式确定为全省 17 个畜牧强县创建单位之一；我们坚持示范带动、龙头拉动、政策推动， 积极调整优化产业布局，促进分散养殖向养殖小区集中，规模化养殖已成为畜禽业生产的主体。全县 各类规模养殖户共 1731 个，其中：年出栏生猪 50 头以上的生猪养殖户 723 户，年存笼 500 只以上的良种蛋鸡养殖户 579 户，年出笼肉禽 2000 只以上的养殖户 429 户(其中肉鸭 343 户、肉 鸡 86户
10、)。建成各类养殖小区 19 个，其中万头以上的生猪养殖小区 6 个（金旭、光明、三赵、枫 梓岗、杨店、七里桥）， 10 只蛋鸡养殖小区 7 个（曾滕、袁联 、金潭、吉口、中丁、伍洛青草）， 2.4 万套的种鸡养殖小区 1 个（枫梓岗）。100 万只肉鸭养殖小区 4 个（久顺、三杨大胜、大潘、枫梓岗），肉牛养殖小区 1 个。（1）保障畜牧业健康发展的需要。畜牧业快速发展，一方面促进了集约化生产水平的提高，一方面为畜产品放开经营注入了活力，使得动物及其产品的生产、流通、消费主体日益多元化，同时，动物的疫情也越来越复杂，对畜牧业生产的影响呈逐步加重的趋势，若不采取有效措施加紧尽快解决，必将给畜牧业生
11、产带来巨大的损失，并造成严重经济、生态、社会和政治后果。（2）维护人体健康和社会安定的需要。目前，人们对动物性食品需求不断增加，动物产品的安全性也成为人们关心的热点和焦点。因此，加强动 物防疫体系设施建设，有重点地防制和扑灭对危害人体健康和社会安定的一些重大疫病，既是人民群众的要求，也是提高国民健康水平、维护社会安定、促进经济发展的重要举措。（3）满足畜禽及其产品大流通的需要。畜禽及其产品调运频繁，形成了大流通的格局。多渠道、多部门的经营，繁荣了市场，发展了经济，同时 也给兽医工作提出了更高的要求。动物防疫体系设施建设项目建成后，将改变目前兽医工作滞后于畜禽生产流通的现状，确保动物食品安全，满
12、足国内、国外市切的需要。2从工作组织、 资金筹措、设计能力、管护运行机制等方面分析项目建设的可行性；项目申报单位*畜牧兽医局是县政府直属的正科级事业单位，承担着全县畜禽良种繁殖、动物疫病检疫、饲料和兽药监管、畜牧技术推广应用等行政职能，下辖县动物疫病预防控制中心、县动物 卫生监督检疫所、县畜牧技术推广站等事业单位。现有科技人员 30 多人，其中副高级畜牧兽医师 1 人，畜牧兽医师 6 人，具有较高的科技水平，可为项目实施单位提供必备技术地支撑。项目申报实施单位*畜牧兽医局是县政府直属的正科级事业单位，承担着全县畜禽良种繁殖、动物疫病检疫、饲料和兽药监管、畜牧技术推广应用等行政职能，下辖县动物疫
13、病预防控制中心、县动物卫生监督检疫所、县畜牧技术推广站等事业单位。现有科技人员 30多人，其中副高级畜牧兽医师 1 人，畜牧兽医师 6 人，具有较高的科技水平，可为项目实施单位提供必备技术地支撑。项目申实施单位*动物疫病预防控制中心兽医实验楼现有建筑面积 300 平方米，资产达 200 多万元。化验室内设有病原学检测室、血清学检测室、接样室、档案管理室、剖 检室、消毒洗涤室、样品保存等。现有仪 器设备 60 台套，固定人员 5 人。其中大专学历 2 人。中级兽医师 2 人，助理兽医师 2 人。从技术方面和设施方面，都具备承担项目实施的基础。通过项目实施，可实现项目目标。二、项目实施方案摘要（2
14、）3.项目建设方案1.项目实施地点、区位、范围；*动物疫病预防控制中心兽医实验楼位于*城关*道1*号有建筑面积 300 平方米，资产达 200 多万元。化验室内设有病原学检测室、血清学检测室、接样室、档案管理室、剖检室、消毒洗涤室、样品保存等。2 项目实施计划；项目建设期限从 2013 年 7 月-12 月，项目由县畜牧兽医局承担，县动物疫病预防控制中心建设实施。2013.7 月-8 月进行项目申报、 规划、组织工作； 2013.8 月-9 月进行招投 标工作；2013.9 月-10 月进行采购仪器设备工作，同时进行实验室技术人员培训；2013.10 月-11 月进行仪器安装调试工作；2013
15、.11-12 月项目建设总结验收。3.项目建设内容和技术方案；改善实验室监测环境条件、购置添加监测、采样设备。实验室装修费用 3 万元；购仪器设备费用 27 万元。1、酶标仪：4 万元；2、纯水仪：2 万元；3、真空采血管：0.8 万元；4、采样车：15 万元；5、玻璃器皿：0.4 万元；6、诊断试剂盒：1 万元；7、冰箱、冰柜：1 万元；8、单道、多道可调微量加样器.1.6 万元；9、离心机：1.2 万元。项目建成后，充分发挥项目效用。采用国家颁布技术标准，实行统一的免疫、检疫、诊断、 监测、控制等一整套防治技术规范，保证技术科学、规范、统一。技 术措施主要有： 实施动物免疫程序、消毒措施，动物及动物产品检疫操作规程，病害动物及产品无害化处理、免疫登记制度、疫情报告制度、疫情监测和记录、生物专品专供、考
