1、1绿 化 苗 木 生 产 基 地 项 目建议书*市*园林绿化有限公司二一二年七月2一、总论1、项目名称：*市*园林绿化有限公司绿化苗木生产基地项目2、项目主管单位：*县*镇人民政府负责人：卢昌友3、项目实施单位：*市*园林绿化有限公司法人代表：*4、项目性质：新建5、建设地点：*县*镇*村、*村6、生产规模：每年培育 0.5 万株胸径 20 公分以上名优绿化苗木、培育 0.2 万株胸径 40 公分以上绿化乔木等。7、主要建设内容：新建绿化苗木基地 1200 亩，其中，樟树基地 300 亩、桂花树基地 300 亩、*基地 200 亩、红叶石楠基地 200亩，紫薇基地 100 亩、桂花树苗基地 1
2、00 亩，购置挖掘机、吊车及运输车，新建有关的育苗水、电、路基础设施等。8、建设年限：建设期为一年。9、投资规模及资金筹措：（1）投资规模：项目总投资 5300 万元，其中固定资产投资4700 万元，流动资金 600 万元。（2）资金筹措：公司自筹资金 5300 万元。10、结论与建议：项目投资中等，经济效益和社会效益都显著，年利润率为 27%。*园林绿化有限公司有较强的经济和技术实力，此项目的实施，可增加我镇经济收入，促进我镇林业产业的跨越发3展。二、项目建设背景及建设的必要性1、项目实施单位的基本情况：项目实施单位（*市*园林绿化有限公司）系主管单位（*县*镇人民政府）招商引资企业，资金实
3、力雄厚。目前主要从事各种规格的绿化乔木、各种环境树木交易及承接上海、浙江、江苏等地绿化工程。公司现有员工 87 人，其中：中、高级专业技术人员占 15%。2、项目建设的必要性：目前，项目实施单位已承包*县*镇*、*两村林地 1200 亩。为充分利用林地资源，发展我镇的绿化苗木产业，必须对原有的林地进行改造，栽植绿化乔木。三、市场调查分析与需求预测本项目的产品是绿化苗木，随着社会的发展，人类社会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区
4、室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的，特别是名优绿化苗木更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目，产品主要销往省内外、县内外的有关单位和个人。四、项目建设条件1、社会经济条件：项目区农业人口 1.2 万人，其中劳动力有 7千多人。项目区人均产值 7800 元，农民人均纯收入 5814 元。2、劳力资源条件：项目区内共有劳动力 7 千多人，农村有约三4分之一的劳动力富余，林业工程技术人员 15 人，可满足项目的技术及生产管理所需。3、基础设施条件：项目区内水电、通信、交通等都很方便，有县乡公路与合铜、合黄高等级公路相接。五、项目建设方案1、项目建设指导思想：以保护森林
5、资源为前提，以营林为基础，以科技为保障，以效益为中心，为林业产业协调发展，不断优化结构，壮大林业综合实力，形成林业规模经济，为*镇经济繁荣作出应有的贡献。2、建设期为一年，2012 年为建设期，2013 年开始为投产期。3、建设内容及规模：（1）建设规模及构成：项目建设总面积 1200 亩，基地内新建有关的育苗基础设施。绿化苗木生产基地计划年生产 0.5 万株胸径20 公分以上名优绿化苗木、0.2 万株胸径 40 公分以上绿化乔木等。 （2）基础设施建设：项目保护与管护设备：购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设 300m2 的简易房为管护
6、站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方。信息管理系统建设：以项目实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统，建立一套生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。 其它基础设施建设：其它设施，如通讯设备、输变电线路、机械货物装卸车、挖掘机等，根据现实需要适当配置。（3）项目技术措施：基地选择在*镇*、*两村林地，总面积5在 1200 亩，项目建设所需的林地要土层深厚，土壤疏松，营养元素平衡，排水良好。采用国内外先进的苗木培育技术和设备。六、项目组织机构1、经营管理形式：本项目由*镇人民政府统一领导、指挥、调控，*市*园林绿化有限公司负责实施建设。项目建成后，由*市
7、*园林绿化有限公司负责经营管理。2、机构设置：本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。3、人员设置：本项目建成后，设总经理 1 名，负责全面经营管理工作；副经理 2 名，协助工作。下属各部门设主任各 1 名，员工若干名。七、投资概算与资金筹措1、投资概算：项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计5300 万元，其中项目建设资金 4700 万元，流动资金 600 万元（详见附表 1） 。2、资金筹措：*园林绿化有限公司自筹投入资本金 5300 万元。3、资金使用：计划项目建设投资 4700 万元，一年建成。流动资金 600 万元，投产后半年开始使用。八、效益分析1
8、、经济效益分析与评价：项目投产后每年可生产 0.5 万株胸径20 公分以上名优绿化苗木、0.2 万株胸径 40 公分以上绿化乔木等。年总收入为 万元，总成本为 万元，盈利 万元，利润率为622%（详见附表 2） ，投产后六年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。2、社会效益分析：（1）项目建成投产后，可为省内外提供名优绿化苗木。（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。7附表 1：项目投资概算表 单位：万元序号 项目名称 概算金额 备注1 林地租金 二十年2 基础设施 3 整地费用 4 苗木采购 5 栽植及培育 6 机械设备 挖机、吊机、浇水车、运输车等7 信息、技术、培训408 不可预见费 109 流动资金 6008附表 2：项目投产后年总成本及收益估算表单位：万元项目名称 金额 备注主营收入 1 万株 20 公分苗，0.5 万株 40 公分苗主营成本 利润 利润率（%）
