1、 0某 食品有限公司15 万头（只）牛羊屠宰加工项目可 行 性 研 究 报 告工程编号：【2012 XM011】建设单位：某某食品有限公司编制单位：工程管理（集团）有限公司 编制时间： 二一二年六月 某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目可研报告编制人员表可研报告编制单位：工程管理(集团) 有限公司项目负责人：编制人员： 某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目目 录第一章 总 论 .1一、项目概况 .1二、可研编制依据、范围、原则 .3第二章 项目背景及必要性分析 .5一、项目建设单位基本情况 .5二、项目建设的背景 .5三、项目建设的必要性 .7第三章 市场分析与预测 .
2、10一、市场供求分析 .10二、产品市场竞争优势 .14三、销售预测与销售方式 .15四、市场风险分析 .17第四章 场址选择与建设条件 .18一、项目区基本情况 .18二、项目建设地址选择及有利条件 .20第五章 建设内容 .22一、设计依据 .22二、设计原则 .22三、主要建筑结构概述 .22四、设备方案 .24五、公用工程 .27第六章 产品方案 .34一、产品方案 .34二、技术参数 .34三、产品标准 .35第七章 技术方案 .37一、生产工艺和技术方案 .37二、制冷系统方案 .42三、运营管理流程设计方案 .43第八章 节能减排措施 .46一、用能标准及节能规范 .46二、能耗
3、指标及分析 .46三、节能措施 .47某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目第九章 环境影响评价 .53一、环保 .53二、建设项目对环境的影响分析 .55三、环境保护治理对策 .57四、项目运行期对环境的影响及治理对策 .58五、特殊环境影响分析及保护措施 .59第十章 消防、卫生防疫与劳动安全 .60一、消防 .60二、卫生防疫 .60三、劳动安全 .61第十一章 实施进度安排 .62一、建设工期 .62二、项目实施进度安排 .62第十二章 企业组织和劳动定员 .63一、管理体制 .63二、工作制度 .63三、劳动定员 .63四、人员培训 .64第十三章 项目总投资及资金来源 .
4、65一、投资估算依据 .65二、投资估算 .65三、资金来源与筹措 .66第十四章 经济效益分析与评价 .67一、财务估算依据 .67二、经济效益分析 .67三、不确定性分析 .69四、财务评价结论 .70第十五章 社会效益分析 .72第十六章 项目风险分析 .73第十七章 研究结论与建议 .74附 录 .75某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目1第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：15万头（只）牛羊屠宰加工项目2、项目主管单位：某省某市某招商局某省某市某发改局3、承办单位：某 省 某 市 某 某 食 品 有 限 公 司4、建设地点：某省某市某工业园区5、法人代表：6、项目性质
5、：新建7、建设期限：2012年7月-2014年7月8、项目建设目标：以国家发展改革委物流业调整与振兴发展规划为指导，在某建设肉牛、羊屠宰加工车间及低温冷藏库，完善配套设施，打造集肉牛、羊屠宰、加工、贮藏、运输、销售于一体的冷链物流服务体系，降低牛羊肉产品加工生产后损耗和流通成本，促进农民增收，确保肉类食品品质和消费安全。9、生产规模：项目设计生产能力为年屠宰肉牛5万头（日屠宰167头），加工生产优质牛肉1.15万吨；屠宰肉羊10万只（日屠宰330只），加工生产优质羊肉0.14万吨。10、建设内容：项目占地面积100亩，总建筑面积23,105平方米。其中：新建牛羊屠宰分割生产区11,400平方米
6、，综合服务区某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目27,166平方米，污水处理区4,539立方米。安装牛、羊屠宰生产线各一条（屠宰设备616台件），排酸生产线一条（设备555台件），分割生产线2条（设备1051台件）；购置仓储设备406台件，制冷设备33台件，冷藏运输车2台，配套设备6台（套）。 11、投资估算与资金来源：项目总投资5,410.78万元,其中：建设投资5,120.78万元，生产用流动资金290万元。资金筹措：项目资金全部由建设单位自筹解决，资金来源明确，能够保证及时足额到位。12、经济效益：本项目达产后，年生产优质牛肉 1.15 万吨，优质羊肉 0.14 万吨。计划实
7、现销售收入 47406.16 万元，上缴销售税金及附加总额为 562.45 万元，年均利润额 1211.71 万元，投资利润率 22.39,所得税后财务内部收益率为 16.88%，静态投资回收期 4.6 年，各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。12、社会效益：在某建设肉牛、肉羊屠宰及冷链物流项目，打造集牛羊肉生鲜产品及副产品的包装、仓储、销售一条龙的肉食品加工企业,可以使牛羊肉类产品生产加工更加专业化、标准化，降低储藏成本，提高肉类品质和企业经济效益，产生的利润空间可以通过适当提高肉牛、肉羊收购价格，让利于产业链的前端环节，促进产业化的发展，从而带动和促进养殖业的跨跃式发展，具有较
8、好的社会效益。13、结论及建议：项目建设目标明确、方案合理、技术可行、某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目3效益明显，建议有关部门批复立项，建设单位尽快付诸实施。14、主要技术经济数据评价汇总表主要技术经济数据评价汇总表序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注1 总投资 万元 5410.78 550088171.1 建设投资 万元 5120.78 1.2 流动资金 万元 2902 资金筹措 万元 5410.78 2.1 自筹 万元 5410.783 建设期 二年 2012.72014.74 销售收入 万元 47406.165 销售税金及附加 万元 562.56 所得税 万元 3
9、02.97 税后利润 万元 908.788 全部投资回收期 年 4.6 静态（不含建设期）9 财务内部收益率 % 16.88 i=12%10 投资利润率 % 22.39二、可研编制依据、范围、原则1、编制依据：中华人民共和国食品安全法； 中华人民共和国环境保护法；中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定； 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目4； 物流业调整和振兴规划（国发20098 号）；国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸20101304 号）；国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通
10、知；某国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）；某 2011 年国民经济和社会发展统计公报；某人民政府招商引资优惠政策国家有关建设项目的其他法律法规；项目单位提供的相关资料。2、编制范围根据国家和地方发展规划，研究建设的必要性和可行性。通过投资规模、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。根据技术、劳动安全要求，提出项目建设管理方案。3、编制的原则报告在编制过程中，始终遵循科学性、可行性、可持续发展性等原则，阐述项目的经济效益和社会效益；本着因地制宜、统筹安排、节约投资、加快进度的原则。某食品有限公司 15 万头（只
11、）牛羊屠宰加工项目5第二章 项目背景及必要性分析一、项目建设单位基本情况某省某某食品有限公司，是以民族食品、民族工艺品生产为主的加工企业，成立于 2009 年 10 月，公司位于某市某 镇西，省际大通道 636 公里处，公司现有员工五十五人，设有生产技术部、财务部、市场营销部、行政部四大职能部门，占地 6878 平方米，建筑面积 1280平方米，地理位置优越，远离居民区，无人为污染，自备优质深井水源，是食品生产加工的最佳环境，生产车间完全按照国家食品生产行业标准建造，严格执行食品生产行业卫生标准，并于 2010 年获得国家食品安全生产许可，2012 年 3 月取得一般纳说人资格认证。公司目前的
12、建立了完善的管理体系，整体管理水平不断提升，同时通过强化团队建设，已经组成了一支高素质、精技术、懂管理、特别能吃苦、特别能战斗的集体。公司自有品牌“某”已经获得国家商标注册，在公司成立的三年中，始终秉承“质量至上、信誉第一、高速高效、开拓创新”的经营理念，内重管理，严抓质量，外拓市场，塑造品牌。紧跟市场进行产品创新和研发，现已经拥有自主生产产品三大系列共 40 余款畅销产品，并积极通过市场动作，对品牌衍生产品进行了开发和利用，通过“OEM”市场化运作，先后在呼伦贝尔市及锡林郭勒市进行了民族工艺品和奶制品系列的产品研发，提升了品牌知名度和品牌价值，随着市场的发展和品牌认知度的提高，公司将组建工艺
13、品和奶制品加工厂，某食品有限公司 15 万头（只）牛羊屠宰加工项目6将公司品牌发展战略和蒙古民族文化及旅游资源进行整合，通过市场化运作，将地区特有历史文化、民族文化、饮食文化、旅游文化向公众进行推介，同时提升品牌市场占有率和竞争力。公司引进以市场为先导的经营理念，着力打造一支有战斗力、凝聚力的营销队伍，市场营销部现分为电子商务、蒙东区、蒙西区、东北区、华北区等几个区域，产品销售网络覆盖某省、北京、东北三省、山东、陕西、河南等九个省市。按照区内以流通经销为主、其它市场以特许加盟及专营店为主的市场营销战略方针，预计到年底区内实现旗县市场全覆盖，区外加盟店达到四十家。针对自身业务的不断壮大，加之某丰
14、富的牛羊资源，以及产业链条的衔接，项目单位提出了在某工业园区建设年屠宰加工肉牛 5 万头、肉羊 10 万只，生产优质冷鲜牛羊肉 1.23 万吨冷链物流建设项目。二、项目建设的背景某是传统的农牧业大旗，畜牧业产品产量始终居于全市前列，农业产量也持续攀升，随着全旗农牧业产业化水平的不断提升，农牧产品资源将更为丰富。目前，全旗牲畜存栏量近 200 万头只，每年肉类总产量达到 3.2 万吨，羊毛产量 1700 多吨，羊绒产量 400 余吨，皮张产量 80 多万张。同时，某又是某北部乃至某省中东部农畜产品流通的集散地，交易和集散量是自身产量的 5 倍以上。某国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）明确提出，在十二五期间，某政府将大力发展生态农牧业，扎实推进社会主义新农村新牧区建设，推进农牧业产业化进程。以发展肉、绒、乳为重点，推
