1、目 录第一章 总论 .41.1 项目概况 .41.2 研究范围及主要编制依据 .41.3 研究内容及目的 .51.4 项目总投资及资金来源 .61.5 主要结论 .6第二章 项目建设的背景及必要性 .72.1 项目建设的背景 .72.2 项目概况 .102.3 项目建设的必要性 .11第三章 市场分析 .153.1 产品分析 .153.2 干混砂浆市场分析 .173.3 项目 SWOT 分析 .213.4 营销策略 .24第四章 项目建设条件分析 .254.1 项目所在区域自然条件 .254.2 项目所在区域基础设施条件 .294.3 建设项目所在区域其他条件 .30第五章 产品方案及规模 .
2、325.1 产品方案 .325.2 建设规模 .34第六章 生产工艺及建筑方案 .356.1 产品标准 .356.2 生产方法 .366.3 生产工艺 .366.4 主要消耗原材料 .396.5 主要设备 .426.6 建筑方案 .50第七章 节能减排 .567.1 节能设计原则 .567.2 节能设计依据 .567.3 节能措施 .577.4 项目能源消耗总类、来源及消费量分析评估 .607.5 能源加工、转换、利用情况分析评估 .617.6 能效水平分析 .637.7 结论 .63第八章 环境影响分析 .648.1 分析依据及执行标准 .648.2 施工期间环境影响分析 .658.3 施工
3、期间环境影响措施 .688.4 运营期间环境影响分析 .708.5 运营期间环境影响分析结论 .728.6 环境评价结论 .73第九章 项目实施进度及招标方案 .759.1 项目总体时间进度阶段性划分 .759.2 项目实施横道图 .759.3 招标依据 .779.4 招标范围 .779.5 招标组织形式 .779.6 招标方式 .77第十章 企业组织与劳动定员 .7910.1 企业组织 .7910.2 生产过程质量控制 .8010.3 检验过程质量控制 .8510.4 劳动定员和人员培训 .87第十一章 投资估算及资金筹措 .9011.1 估算内容 .9011.2 资金筹措 .93第十二章
4、财务分析 .9412.1 财务评价依据及原则 .9412.2 财务评价基础数据与参数 .9412.3 项目成本及收入估算 .9512.4 项目盈利能力分析 .9612.5 财务分析结论 .98第十三章 项目不确定性及风险分析 .10313.1 项目不确定性分析 .10313.2 项目风险分析 .105第十四章 社会效益分析 .10814.1 有利于促进节能型建材的发展 .10814.2 有利于企业和当地经济发展 .10814.3 有利于促进能源发展 .10914.4 有利于当地经济发展 .109第十五章 结论及建议 .11115.1 结论 .11115.2 建议 .112第一章 总论1.1 项
5、目概况1.1.1 项目名称*干混砂浆生产线异地技术改造项目1.1.2 项目建设地点*1.1.3 项目业主单位*1.1.4 项目建设内容及规模生产线：在原有的生产线规模基础上进行新建，新建生产线年生产能力为 30 万吨，使得扩建后的生产线总年生产能力为 50 万吨。厂房：新建厂房建筑面积 3500，其中包括办公室、实验室及生产车间。其他设备：2 台 50E 型装载机、1 套实验室购置设备、8 辆 6 4干混砂浆运输车、40 个工地散装罐1.1.5 项目实施进度*干混砂浆生产线扩建项目的建设期进度，从 2011 年 9 月8 日到 2011 年 12 月 8 日，共 3 个月。1.2 研究范围及主
6、要编制依据1.2.1 研究范围我公司受*的委托，对*干混砂浆生产线扩建项目进行可行性研究并提交可研报告，其主要研究范围包括：背景与必要性、市场分析、项目建设条件、产品方案及规模、生产工艺、节能减排、环境影响分析、项目进度及招标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析、社会效益分析、结论与建议等。1.2.2 主要编制依据1、商务部、住房和城乡建设部关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商商贸发2009361 号 ） ；2、 民用建筑节能条例 国务院令 530 号（2008 年） ；3、 建筑结构荷载规范 （GB5009-2001） （2006 年版）4、 混凝土结构设计规范 （GB5
7、0010-2010）5、 建筑抗震设计规范(GB50011-2010)6、中华人民共和国环境保护法1989.11.26；7、中华人民共和国环境影响评价法2007.5.23；8、工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)；9、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；10、2009 年*建设工程工程量清单计价定额；11、2007 年*工程投资估算指标；12、建设项目经济评价方法与参数第三版（国家发改委、建设部）；13、其他相关资料；1.3 研究内容及目的1.3.1 研究内容1、分析*干混砂浆生产线扩建项目建设的背景，并对本项目建设的必要性进行分析；2、根
8、据相关的建设政策文件，确定*干混砂浆生产线扩建项目的建设方案，建设规模和生产工艺；3、测算主要工程数量，估算工程投资；4、根据资金筹措和建设条件，提出工程实施方案和工期安排；5、进行项目的社会效益评价和风险分析。1.3.2 研究目的通过对项目的建设背景的调查研究和社会效益的评价，对本项目的建设必要性、经济合理性、技术可行性及实施可能性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考，并完成本项目的建设。1.4 项目总投资及资金来源1.4.1 项目总投资*干混砂浆生产线扩建项目总投资 2000 万元。固定资产投资：2000 万元；其中设备及工器具购置费：1160 万元。1.4.2 资金来源业主自筹资金 2
9、000 万元。1.5 主要结论1、通过对建设项目的背景与必要性、市场分析、项目建设条件、产品方案及规模、生产工艺、节能减排、环境影响分析、项目进度及招标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析、社会效益分析、结论与建议的分析，该项目实施方案是可行的，符合国家政策。2、本项目建设方案依据国家有关规定，符合节能的要求。对项目效益进行了分析，分析结果表明，该项目在担负的社会责任的同时，也会取得极好的社会效益。3、项目实施对*市的建设以及构建和谐社会起到良好的效果。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 国内形势及建筑业的发展状况近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展
10、迅速。据估计，*未来 5 年内将要竣工的房地产面积将达到 7000-9000 万平方米，北京市将达到 1.3 亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近 6 亿吨，约有 1/3 用于拌合砂浆，则年需要砂浆 10 亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现
11、场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。2.1.2 国家政策背景目前商品混凝土已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国干混商品砂浆的应用还呈现滞后状态。鉴于此种状况，1999 年原国家建材局将“聚合物干混砂浆”列为 2000 年重点发展的新型墙体材料（见新型建材及制品发展导向目录 ） 。 民用建筑节能管理规定 （2000 年 10 月 1 日施行）中阐明，国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。散装水泥发展“十五”规划中规定：要加快发展预拌混凝土和干混砂浆，直辖市、
12、省会城市，沿海开放城市及旅游城市从 2003年 12 月 31 日起禁止在城区现场搅拌混凝土。其它城市自 2005 年12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。2007 年 6 月 6 日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知 。根据通知要求，北京等十城市从 2007 年 9 月 1 日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定，工程中将使用预拌砂浆，其它 117 个城市也将于今后两年分期分批实施“禁现” ，这是商务部、建设部等部门继2003 年在全国部分城市禁止现场搅拌混凝土后，推动散装水泥发展的又一重要举措，是贯彻
13、 2005 年国务院提出的“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求、落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，工作意义重大。按照通知要求，从2009 年 7 月 1 日起，全国又有长春等 84 个城市（第三批）开始砂浆“禁现” 。至此，全国已有 127 个城市开展砂浆“禁现”工作。这正是沿海地区发达城市和内陆大城市大力发展商品干混砂浆的大好时机。由财政部和国家经贸委联合下发的财综200223 号文件中已明确规定发展干混砂浆可以享受散装水泥专项资金的政府贴息贷款的政策。2.1.3 国外干混砂浆的发展状况干混商品砂浆起源于 1958 年的芬兰，第一家工厂专门生产墙面灰浆即腻子。后来逐
14、渐出现瓷砖粘结剂等其它干混产品。经过 60 年代至 80 年代发展，至 90 年代，干混市场在欧洲发达地区如德国、芬兰等已经成熟。干混产品使用量占水泥销售的 1/3，由于其单位价值高，利润大大高于水泥行业利润的 1/3。根据统计，在这些地区，每一百万人口需近 2 个干混工厂，如德国目前有干混砂浆专业化工厂 180 家，芬兰有干混砂浆工厂 10 家，水泥企业及建材化工公司从中受益匪浅。亚洲干混行业起步较晚，但发展速度极快，1984 年，新加坡建立了第一家干混工厂，到目前，已经有 6 家干混砂浆生产工厂。干混行业在新加坡、马来西亚、泰国、台湾、香港、韩国、印度等国家和地区迅速壮大，已形成市场规模，
15、在这些地区，高附加值产品如瓷砖粘结剂、墙面彩色砂浆等已开始取代传统产品，低附加值产品如打底灰浆，砌筑灰浆、地坪砂浆等也开始逐渐流行。2.1.4 我国干混砂浆的发展状况我国干混砂浆技术研究始于 20 世纪 80 年代，直到 90 年代末期，才开始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。进入 21 世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。200
16、8 年统计数据显示，全国两万吨规模以上的干混砂浆生产企业196 家，设计能力 2177.1 万吨，实际产量为 640.06 万吨。目前在我国市场干混产品应用较多的是外墙外保温系统。国家大力推广建筑节能，保温类产品的用量极大。经过北方地区的发展可以得出结论，保温系统在南方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并且有与涂装市场合并的趋势。其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中端的在 1000 元/吨左右，高端高达 20003000 元，但由于施工简单、单位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及
17、环境保护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。国内一些省市或地区也陆续出台相关政策，对干混砂浆行业进行推动。目前已有国内外厂商在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投资建厂，进行大规模生产，从这个新兴行业中赚取利润。2.2 项目概况2.2.1 干混砂浆定义干混砂浆是将水泥、砂、矿物粉、聚合物添加剂等在干燥状态下预混，并以干混料形式包装或散装的砂浆。使用时，只需加水拌和即可，且质量有保证。干混砂浆的产品门类齐全，干混砂浆产品品种齐全，能有针对性的满足各种功能和强度要求，还可以根据需要开发功能性产品。2.2.2 干混砂浆分类根据干混砂浆的功能作用将干混砂浆划分如下几类：1、普通干混砂浆：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等；2、 特种干混砂浆：（1）饰面类：内外墙壁腻子，彩色装饰干混，粉末涂料（2）粘结类：瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等；3、其它功能性材料：保温砂浆，自流平地坪材料，修复砂浆，防水砂浆，硬化地面材料等等。2.2.3 干混砂浆的优势相对于在施工现场配制的砂浆，干混砂浆有下列优势：1、品质稳定可靠，可以满足不同的功能和性能需要，提高工程质量；2、工效提高，有利于自动化施工机具的应用，改变传统建筑施
