1、1新建 2 万吨药用、食用滑石粉 GMP 车间可行性研究报告建设单位主管上级： 桂林市国有资产监督管理委员会建 设 单 位： 桂林桂广滑石开发有限公司桂林桂广滑石开发有限公司编制时间：2007 年 2 月 12 日2目 录一、项目基本情况二、生产工艺、设备选型、筹建方案三、安全劳保和环境保护四、投资估算和资金筹措五、财务分析六、项目可行性评价3一、项目基本情况（一） 项目名称、建设单位、上级主管、建厂选址项目名称： 新建 2 万吨药用、食用滑石粉 GMP 车间建设单位： 桂林桂广滑石开发有限公司上级主管： 桂林市国有资产监督管理委员会建厂选址： 桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区（二
2、） 建设单位基本情况桂林桂广滑石开发有限公司成立于 1988 年，是国有控股合资企业，中资（桂林市市属：广西滑石工业公司）占股 70%，外资（港属：广宁发展有限公司）占股 30%。公司经营矿山开采、矿石加工和矿产品销售，是中国南方滑石生产、加工和产品出口的主要企业之一。公司矿区在龙胜县三门镇，总部和所属运输车队、加工厂等设在临桂县城。公司在职职工850 人，总资产约 1.1 亿元，年开采滑石 15 万吨，回收粉渣尾矿 3 万吨，加工滑石粉 10 万吨。2006 年销售收入 1.3 亿元，出口创汇 1300 万美元，创税利 3800 万元，公司主要产品有医药、食用、化妆、保健、造纸、建材工业、油
3、漆涂料和工程塑料用滑石粉，以及一级、二级滑石块矿产品。产品销往国内 30 多个省、市和自治区，出口日本、欧美、东南亚等国家和地区。公司矿山建矿历史久远，资源品质好，生产规模大，生产工艺先进，检测手段完备，管理规范，产品品种规格齐全，质量稳定，被国内外多家著名企业长期使用，市场前景广阔，长期以来深得国内、国外广大客商的赞誉和信赖。（三） 项目建设必要性和市场前景分析4医药用滑石粉是公司高附加值的产品品种，是公司传统主导产品之一。市场需求量和产品提价空间大，近年销售量不断增加，价格逐年上涨，市场前景非常好。食品添加剂用“K”牌滑石粉是公司近年根据市场需求开发的产品新品种，市场需求旺盛，附加值高，由
4、于近年国外在中国开办的休闲食品工厂选用我们的产品，前景大有超越药用粉产品的趋势。2006年药用和食用滑石粉的年销售规模已经达到 1.35 万吨，销售收入达到1150 万元，产品供不应求市场潜力大。但是，随着国家逐步加强了药品、食品安全的关注和立法。公司早年建成的药用、食用滑石粉生产线工艺条件已经不能满足国家药监部门和食品卫生部门制定的 GMP（药品生产标准、食品生产标准）要求，生产许可证每年年检，药监部门均提出很多工艺整改要求，许可证年检的难度越来越大，时刻面临许可证被吊销的威胁。自治区药监和食品监管部门正在酝酿严格执行国家制定的 GMP 标准，鼓励部分有条件的企业率先按照 GMP 标准建设新
5、的药用、食用生产线，一旦条件成熟将收回不能完全达标企业的生产许可证。与此同时，公司的药用、食用粉产品用户也向公司提出要求按照 GMP 标准生产，标注 GMP标志。公司目前药用滑石粉平均售价 900 元/ 吨，食用滑石粉 800 元/ 吨，2007 年公司根据市场的需求情况已将药用、食用滑石粉平均售价调整为1500 元/吨，虽然按照 GMP 标准建厂生产，需要进行新的投资，生产成本也较原有工艺大一些，但效益也是很明显的。公司新建药用、食用滑石粉生产车间是非常必要和迫切的。（三）项目实施综合计划1、产品及其规模5药用滑石粉 12000 吨/年食用滑石粉 8000 吨/年2、建设阶段第一期 1000
6、0 吨/年第二期 10000 吨/年3、项目进度计划2007 年 2008 年序号年度、月度实施项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 立项、可研、环评、报建（计划、定点）批复 2 生产工艺设计、评审 3 土建设计、建设规划、消防部门报批 4 建小型新油库，拆除旧油库、纸袋仓库 5 土建施工 6 配套工艺设计、设备选型、订货 7 配电增容、水、电安装 8 生产线安装、调试、生产配套 9 人员培训 10 竣工验收、生产运行 GMP 标准认证 注： “”为建设进度6二、生产工艺、设备选型、筹建方案一、生产工艺委托广西医药设计所承担药用、食用粉车间生产工艺设计。由设
7、计单位提供经过广西药监局组织评审通过的 GMP 标准车间工艺方案，由公司依据工艺设计方案进行建筑设计和施工建设，实施 GMP 认证。工艺设计已经在进行之中。三、 设备选型主要的设备选型已经完成。主要有新型雷磨磨机、破碎、输送、气送、空压、空调、除尘、包装、空气净化设备等。四、 筹建方案1、建厂选址 桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区2、厂房建筑 新建3、厂房面积 1800 平方米4、厂房布局 依据广西医药设计所提供的工艺方案设计5、配电增容 400KVA6、生产管理 由公司二塘加工厂管理7、产品销售 由公司销售部负责销售8、人员培训 由公司和工艺设计单位负责员工培训9、劳动定员 30
8、 人10、质量保证体系 （1）在生产线调试和试生产时，采集生产线有关运行参数、产品质量和经济指标、编制产品工艺标准和产品标准。7（2）根据公司 ISO9001 贯标文件滑石粉过程控制程序对用户需求的产品质量进行控制、保证。三、安全劳保和环境保护项目建成后，生产运行是以雷蒙机对滑石原矿进行粉磨加工。整个加工工艺过程如下：滑石原料人工选捡冲洗人力运输库存干燥鄂式破碎皮带输送备料存库人工铲运进料雷蒙机粉磨分级旋风器收集产品（主风循环，余风通过布袋收尘过滤）产品仓气流输送大产品储存罐（配布袋过滤空）产品包装机产品包装皮袋输送产品仓库一、安全隐患、劳动保护主要隐患：1、包装和下料人员作业点粉尘；2、作业
9、点噪音。保护措施：1、设计配套尾气收尘和包装地点地面抽风收尘；给生产工人穿戴劳保用品配备防尘面罩，防止粉尘过量吸入；2、在噪音源和作业点之间设计和建设时考虑噪音隔离和消音措施，最大限度降低噪音对生产工人的影响。二、环境影响、环保措施环境影响：81、 滑石冲洗废水；2、 含尘尾气；3、 生产噪音。环保措施：1、废水收集净化治理生产过程中洗选用水为自来水，不进行循环使用，设计建造一个50 立方米（5*5*2）水池对混水进行收集沉淀，用水泵将经一次沉淀后的混水输送到工厂内已在使用的集中环保沉淀水池内进行净化处理，达标后排放。2、含尘尾气收集过滤处理生产过程中主流空气是循环工作的，只有少量余风以及气送
10、空气需要外排，外排空气所含粉尘工艺设计时已设计利用布袋收尘设备对粉尘进行收集过滤，确保达标排放。3、噪音治理（1）选用同类设备产品中低噪音设备；（2）对主要噪音源进行隔离；对安全、环保措施进行同时设计、同时建设、同时投入使用，经过安全环保部门进行评价、审批、验收达标再投入生产运行，确保最大限度确保生产安全，减少对环境的影响。9四、投资估算、资金筹措一、 投资估算表 1 项目投资估算表序号费用类别 类别粉项 费用开支具体内容费用预算（万元）1、调研费用 设计、考察、调研、可研、评估、订货102、管理费用 筹建管理 51 管理费用3、调试费用 调试、试生产、培训、制标 31、厂房建设 1800 平
11、方米、洁净装修、环保设施（面积包括料棚）2302、设备购置 磨机、破碎、输送、收尘等 3203、配电增容400KVA 增容、配电、线路等254、生产工具 服装、斗车等 52 固定资产5、办公用品 2合计 600注：项目预计形成固定资产 582 万元，固定资产形成率 97%。二、 资金筹措项目投资全部由企业自筹。10五、财务分析一、 编制财务分析计算基本依据1、 建筑、设备、其他费用全部按 10 年折旧和摊销。2、 建设期为一年，投产后第一年达产 50%，第二年达产 70%，第三年后达产 100%。3、 产品销售税金按比 12%计算。4、 滑石原料价格 800 元/吨，产品售价 1500 元/吨
12、。5、 按三班制生产，每班 10 人。6、 工人每人每年工资、福利 20000 元。7、 项目服务期 20 年。二、 生产成本、销售利润测算1、吨产品成本 1020 元/吨 (注:见单位产品成本测算表表 2)2、达产时年产品总成本 2040 万元 （见产品总成本测算表表3）其中：固定成本 120 万元/年；可变成本 1920 万元/年。3、年销售收入 3000 万元 （2 万吨*1500 元/吨=30000 万元）4、销售税金 360 万元 （3000*12%=360 万元）5、销售利润 600 万元 （3000-2040-360=600 万元）三、财务静态效益指标分析1、投资利润率 （600/600）*100% = 100%2、投资利税率 （600+360）/600*100% = 160%
