1、高尔夫练习场项目可行性研究报告第一章：总 论一、项目概况 项目名称：XXXXXX（暂定） 项目建设规模与目的：拟建设成为海口区域最大的高尔夫练习场。 项目选址：XXXXXXXX 建设总投资：XXX 万元 拟占地面积：XXX 亩 建设期限：XX 个月第二章：项目建设背景与必要性及意义一、项目建设背景海南的热带海岛旅游资源得天独厚，在全国具有独特性，在世界上也是少有的。同时，海南保持着良好的生态环境。海南省应把旅游业和农业作为发展的重点和主要产业。在全省旅游为经济发展龙头产业的环境中，海南省潜在旅游资源尚未全发掘，单一的旅游产品已经不能满足日益增长的休闲度假旅游、回归大自然的“绿色之旅 ”、休闲运
2、动旅游度假客源市场的需求。高尔夫运动是一项集健身、社交、观光和休闲为一体的高雅体育运动，其幽静、自然、优美的环境以及独特的魅力吸引着众多名人雅士。而国内高尔夫运动方兴未艾，市场前景极其广阔。加之，海南本身得天独厚的自然条件，温和气候、充足阳光和清新空气，为高级休闲度假、健身娱乐、居住提供了良好的自然环境。海岛大英山高尔夫练习场坐落在海口市 CBD 中心区域，将成为该区域紧张、快节奏、工作压力巨大的白领阶层休闲娱乐的最佳场所。让在本高尔夫练习场进行休闲的高尔夫爱好者结束了一天繁重的工作后，能够享受高尔夫乐趣，缓解工作压力，放松心情。海岛大英山高尔夫练习场优越的地理位置为其带来了充足的客源。二、项
3、目建设的必要性随着现代生活水平的提高，国际休闲理念的导入，我国的家庭休闲方式也正在发生变化。在经过初期单纯以观光为旅游目的的阶段改变为尝试更为多样的休闲产品，特别是户外体育健身式休闲方式呈快速增长趋势，并形成了一定的市场规模。逐渐成为中产阶层生活的一个标志性内容。作为海口市 CBD 中心区域，其优越的地理位置、充足的客源能够为该项目带来可观的经济收益。第三章：市场预测一、产品市场供应及需求预测： 海口地区高尔夫练习场市场供需现状经过市场调研，海口地区高尔夫练习场主要分布在海甸岛白沙门（白沙门高尔夫俱乐部）、西海岸区域（美视五月花高尔夫球会、西海岸高尔夫俱乐部）及市郊（观澜湖高尔夫俱乐部、月亮湾
4、高尔夫球场），以上所列高尔夫练习场目前均客源充足，利润丰厚，由此可见越来越多的社会人士热衷于高尔夫运动。海口市作为海南省行政中心、金融中心及文化中心，人口高度集中。现市中心尚无高尔夫练习场，海口市仅有的几家高尔夫俱乐部已无法满足当前的社会需求，加上该项目得天独厚的地理位置，因此建设高尔夫练习场是顺应时代发展的需求。 海口地区高尔夫练习场市场供需预测海南发展高尔夫有一个特有的气候资源，尤其到了隆冬时节，国内及亚洲北部地区已经是冰天雪地，草叶黄，海南的高尔夫球场仍是绿草如茵，满目青翠，温暖如春，长夏无冬的优越气候条件使海南一年四季均可潇洒挥杆，休闲度假。未来 5-10 年内，高尔夫将会成为一项不可
5、缺少的休闲运动项目，因此，未来的高尔夫练习场是必不可少的。二、产品岛内市场销售价格该项目主要以会籍卡销售及散客打球消费盈利。会籍卡价格均为 5000 元20000 元不等，可分为普通会籍、黄金会籍和钻石会籍。散客打球消费按每球 1 元计算。三、市场竞争力分析 主要竞争对手情况目前海口地区数家高尔夫俱乐部均客源充足、收益可观，但是均分布在距海口市中心较远的郊区，交通不便。 产品市场竞争力优势海航的社会影响力，以及多年来的积累的人脉资源和在业界内的影响力和号召力，并对行业发展大趋势的精神准时判断等。该高尔夫练习场地处海口市 CBD 中心区，区域及交通优势优越。第四章：项目场址选择一、项目场址所在位
6、置现状 项目地点与地理位置该项目位于海口市 CBD 中心区域龙昆南路与国兴大道交汇处，距离海南省政府、新海航大厦不足 100 米。 项目场址土地权所属类别及占地面积该项目场址土地权为海岛建设储备土地，实际占地面积81.6 亩。海航大英山高尔夫练习场地理位置 土地利用现状暂未开发二、项目场址建设条件该土地位于海口市中心区域，紧邻海南省政府。地势平坦，地质情况良好。属于热带季风气候，全年高温多雨。交通便利，道路状况良好，水电充足。第五章：项目节能、节水措施一、节能、节水措施本项目消耗主要有电、水。拟采取以下措施节能降耗。 电生活、娱乐用电设施选择新式节能型设备。 水生活娱乐用水设施选择新式节能型产
7、品；花木、草坪灌溉设施选择喷灌技术，地下埋设喷灌管网，喷头露出地面即可。第六章：项目环境影响评价一、项目建设和生产对环境的影响 项目建设对环境的影响该项目预计建设期三个月，主体建设为高尔夫打台建设、场地平整及草坪种植。建设周期短，所存在的环境影响较小。 项目生产过程产生的污染物对环境的影响该项目进入正常经营期后，对周边环境影响主要体现在草坪养护。二、环境影响评价 建设期:1. 施工过程中有挖掘弃土及工程土渣将压埋一些植物，影响区域植被。2. 施工场地水泥、砂石等建筑材料在装卸、筛选、搅拌时，在风力的作用下产生的粉尘、施工机械产生的道路扬尘及噪声会对施工区周围大气环境产生粉尘及周边环境产生一定的
8、噪声污染。 运营期:项目建成后，有生活垃圾、生活污水、交通及娱乐废气、噪音等产生。三 环境保护措施方案 采取有效措施控制项目施工期建筑垃圾及运营期内生活垃圾对环境的影响。设置相应的垃圾桶及卫生洁箱，设置垃圾中转站，垃圾由专人负责清运至海口市垃圾处理场统一处理。 施工过程中挖掘弃土及工程土渣应综合利用，施工完毕后应恢复周围环境生态功能。 项目建设期各类机械设备及运输工具将产生噪音污染，因此，建设期内应切实控制好作业面积和施工车辆行驶路线，噪声值控制在低于城市区域环境标准0 类标准以下；运营期实行禁鸣喇叭降低噪音污染。第七章：项目劳动安全卫生与消防一、安全措施方案 采用安全生产和无危害的工艺和设备
9、利用专业的工艺技术安全使用性能稳定的剪草机、果岭压草器、换洞杯的机器、播草种机、浇水机等作业设备。 危险场所的防护措施危险场所我们将设置栅栏将其隔开，并竖立危险警示牌。2、消防设施按规范要求设置消防报警系统及消防栓、灭火器等消防设施。消火栓沿道路每隔 120 米布一个，消防用水量为 15 升秒，同时消防次数为一次。第八章：项目组织机构一、项目组织机构第九章：项目投资估算一、估算的范围本项目占地:XX 亩。约 XX 平方米。二、估算范围及规定 经测算，本项目所需资金 499.80 万元，其中主体工程费用为 380.39 万元，练习场建筑工程费用为 185.00 万元，停车场费用为 12.00 万
10、元，草坪费用为 42.77 万元，前期工程费用为31.60 万元，建安费及生产设备购置费用为 67.82 万元，场地准备三通一平费用为 84.12 万元，不可预见费 20.00 万元，高尔夫捡球车费用 20.00 万元。 详阅附表：项目投资估算依据-高尔夫练习场项目投资估算表。 具体各项费用估算明细请参阅附表：高尔夫练习场建设项目投资估算表第十章：项目财务评价一、项目损益预测表项目损益预测表序号项目 合计 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 备注1 收入 6,719.57 491.00 1,523.00 1,544.35 1,567.77 1,593.462
11、经营成本 516.88 28.00 122.22 122.22 122.22 122.223 总成本费用 1,247.56 512.93 182.99 181.84 184.47 185.324 土地使用税 52.57 10.51 10.51 10.51 10.51 10.515 销售税金及附加221.75 16.20 50.26 50.96 51.74 52.586 利润总额 5,928.37 436.28 1,340.01 1,360.65 1,383.30 1,408.147 所得税1,482.09 109.07 335.00 340.16 345.82 352.03按利润总额的25%计
12、取8 税后利润 4,446.28 327.21 1,005.00 1,020.49 1,037.47 1,056.109 盈余公积金 444.63 32.72 100.50 102.05 103.75 105.61按税后利润的10%计取10 可分配利润 4,001.65 294.49 904.50 918.44 933.73 950.4911 投资利润率 3.56二、项目财务现金流量表项目财务现金流量表序号 项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 合计一 现金流入 491.00 1523.00 1544.35 1567.77 1593.46 6719.571
13、 经营收入 491.00 1523.00 1544.35 1567.77 1593.46 6719.572 其他流入二 现金流出 653.08 507.48 513.35 519.78 526.84 2720.521 建设期开发成本 499.80 0.00 0.00 0.00 0.00 499.802 销售税金及附加 16.20 50.26 50.96 51.74 52.58 221.753 所得税 109.07 335.00 340.16 345.82 352.03 1482.094 其他流出（经营成本） 28.00 122.22 122.22 122.22 122.22 516.88税后净现金流量 -162.08 1015.52 1031.00 1047.99 1066.62 3999.05三累计税后净现金流量 -162.08 853.44 1884.45 2932.43 3999.05税后净现值10%-147.34 839.27 774.61 715.79 662.29 2844.61四税后累计净现值 -147.34 691.93 1466.54 2182.33 2844.61税后财务内部收益率 26.49%财务净现值10%2844.61静态投资回收期（含建设期）年1.16五动态投资回收期（含建设期）年1.18第十一章：项目社会评价
