1、小包装蔬菜速冻保鲜项目一、项目名称：蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目二、项目建设规模：年加工地产蔬菜 1 万吨。三、建设内容：建设冷藏库 1980 平方米，速冻车间 300 平方米，蔬菜加工车间 462 平方米，冷冻机房、生产附房、计量室 304 平方米，完善速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量等设备。四、项目总投资估算：总投资 696.9 万元其中建设投资 546.9 万元，流动资金150 万元。五、经济效益：项目达产时，年可实现销售收入 1785.0 万元，年可实现利润总额 67.2 万元。六、社会效益：项目年可供给超市净菜 8500 吨，让周边菜农增收 1200 万元，还可增加 50 名农村
2、剩余劳力的就业岗位。七、项目背景蔬菜的速冻保鲜是将露天产蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净菜小包装经过-24的速冻，变成速冻净菜。速冻保鲜蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存，方便消费者加工食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现农产品流通企业与农产品专业合作社的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。大连是京津的门户，北依营口市，辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区是大连的广大腹地，南与山东半岛隔海相望，与日本、韩国、朝鲜和俄罗斯远东地区相邻，是东北、华北、华东以及世界各地的海上门户，是重要
3、的港口、贸易、工业、旅游城市。位置在东经 12058-12331、北纬 3843 分- 1 -4010之间。全市总面积 12574 平方公里，截至 2012 年年底，人口为 590万人。大连市位于北半球的暖温带地区，具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均气温 10.5，极端气温最高37.8，最低-19.13。年降水量 550-950 毫米，全年日照总时数为 2500-2800 小时。气候条件为蔬菜种植提供了良好的基础.八、项目建设的必要性国家商务部提出农产品“农超对接”发展的方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜
4、活农产品冷链系统。此项举措一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。九、建设条件与建设内容（一）建设条件1、产品市场广阔目前我国鲜活农产品流通交易量在 1300 亿元左右，其中 70%是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销区的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的矛盾。
5、要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又- 2 -清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可
6、实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现状。从以上几点可充分证明，此项目产品的市场空间较大，产品前景较好。2、原料供应有保证大连市无霜期达六个月，据统计 2011 年，大连市蔬菜总产量达到 251.2万吨。叶菜类（白菜、菠菜、芹菜、圆白菜）播种面积 1.7 万公顷，产量117.7 万吨。本项目年需 10000 吨毛菜，种植面积只需 4000 亩左右，仅*一地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。（二）项目建设内容1、建冷藏库 1980 平方米（库容 1300 吨） ，速冻车间 300 平方米，蔬菜加工车间 462 平方米，冷冻机房 132 平方米，生产车间附房
7、112 平方米，计量室60 平方米。2、购置生产线设备 13 台套。3、配齐检测化验与计量设备。十、工程设计方案（一）拟选规模与生产制度1、拟选规模。年产速冻蔬菜 8500 吨。2、生产制度。年有效工作日 240 天，日单班生产，日产速冻蔬菜 36 吨。（二）生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。- 3 -工艺流程为：毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。（三）设备选择方案。速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的 ZLS 型振动流态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂家，为国家级高新技术企业。该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具
8、有国内领先水平。其它配套设备择优采购。（四）建筑工程方案1、冷藏库。采用砖混结构，墙体顶、中空保温材料保温，建筑面积 1980平方米（含缓冲间 350 平方米） 。2、生产车间采用砖混结构，跨度 12 米，檐高 4 米，轻钢架，彩钢瓦保温防水。3、冷冻机房、锅炉房等辅助车间用房为砖混结构。（五）电气工程与节能电气动力由 10KV 线路入厂，经变配电呈辐射状。以 380V/220V 公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。（六）生产卫生与安全生
9、产按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。1、按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的原料要做特殊处理。- 4 -2、生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上岗生产工作。生产人员上岗必须将劳保用品穿戴整洁，人与生产用具经消毒后方可进入车间。3、对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。4、建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。5、对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。（七）环境保护本项目“三废
10、”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水及锅产生的烟气、粉尘、炉渣。治理措施及排放：1、固体废弃物生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣、毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑路与建筑。2、污水洗菜的污水及锅炉排水、生活污水要经净化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。3、烟气、粉尘锅炉要加设除尘器使烟气、粉尘达到排放标准排入烟囱。（八）消防项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。十一、劳动定员与实施计划- 5 -（一）劳动定员本项目劳动定员 50 名，其中选菜工
11、、洗菜工 25 名，速冻工 10 名，冷藏工 5 名，包装工 5 名，辅助工 5 名。二、实施计划2014 年 3 月4 月，项目立项筹措资金；2014 年 4 月，设计、投标；2014 年 4 月至 6 月土建工程施工，采购设备；2014 年 7 月设备安装、调试；2014 年 8 月，竣工投产。十二、投资估算与资金筹措（一）投资估算经按有关规定，分项估算，项目总投资 696.9 万元，其中固定资产建设投资 546.9 万元，流动资金 150 万元。在固定资产建设投资中，建筑工程费 310.9 万元，设备购置共 188.0 万元，安装工程费 11.7 万元，工程建设基佗费用 15.3 万元，
12、预备费 21.0 万元。（二）资金筹措项目投资 696.9 万元，全部由建设单位自筹解决。十三、财务分析（一）成本估算1、原辅材料费。项目年需外购各种毛菜 10000 吨，收购价平均 1200 元/吨，需包装袋 1700 万个，包装低箱 42.5 万个，年共需外购原辅材料费 1518.8万元。2、燃料动力费。项目年需电力 66 万 kwh，单价 7000 元/万 kwh，需燃煤300 吨，单价 600 元/吨，年共需燃料动力费 64.2 万元。3、工资及福利费。项目定员 50 人，人均年薪 8400 万元，福利费按工资- 6 -总额 14%提取，年共需支付 47.9 万元。4、折旧与修理费。按
13、分类折旧，年提取折旧费 22.4 万元，修理费按固定资产原值 2%提取，年提取 10.2 万元。5、摊销费。工程其它费用与预备费合计 36.3 万元，列入递延资产科目，分 5 年摊销，年摊销额 7.3 万元。6、其它费用。根据同行业同规模企业年提取 47 万元，其中销售费用35.7 万元。7、总成本费用。年总成本费用 1717.8 万元，其中固定成本 99.1 万元，经营成本 1618.7 万元。（二）销售收入与税金估算1、销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按 2100 元/吨估算，年产品销售收入为 1785 万元。2、项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。(三)利润总额与分配项目经测算，年利润总
14、额为 67.2 万元，提取 10%为盈余公积金，最后企业可供分配利润 60.5 万元。(四)财务评价指标项目总投资收益率 9.46%；项目销售净利润率 3.76%；项目投资财务内部收益率 11.13%；项目基准收益率 8%财务净现值 103.5 万元；项目投资回收期 7.7 年。(五)社会效益分析项目投产后，年可使 10000 吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创- 7 -收 1200 万元，可带动本地蔬菜播种面积增加 4000 亩，平均亩创收 3000 元，使每亩地可比种植玉米增收 2100 元，增收 1.3 倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。设备购置明细
15、表表 1 序号 项 目 结构、规格 单位 工程量 单价 总值1 冷藏库 砖混、保温4445(m) 1980 0.11 217.82 速冻车间 砖混、保温2512(m) 300 0.1 30.03 蔬菜清洗整理车间 砖混 1142（m） 462 0.085 39.34 冷冻机房 砖混 226（m） 132 0.08 10.65 生产车间附房 砖混 148（m） 112 0.08 9.06 检斤计量室 砖混 106(m) 60 0.07 4.2合 计 3046 310.9设备购置明细表表 2 序号 项 目 型号、规格 单位 数量 单价 总值1 振动流态化速冻机 ZLS 组 1 65.0 65.02
16、 制冷设备 台 2 40.0 80.03 蔬菜清洗槽 白钢201.51.0 台 4 2.5 10.04 蔬菜切菜机 500kg/h 台 3 3.0 9.05 真空包装机 500kg/h 台 3 4.0 12.06 检测化验设备 套 1 8.0 8.0- 8 -7 电子衡 80t 台 1 4.0 4.0合计 台/套 15 188.0建设投资估算表（概算法）表 3 人民币 单位：万元序号 工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用 合计其中：外币比例(%)1 工程费用 310.9 188.0 11.7 510.6 93.361.1 主体工程 69.3 96.0 6.0 171.3 31.
17、321.1.1 蔬 菜 清 洗 整 理车 间 39.3 31.0 2.0 72.3 13.221.1.2 速冻车间 30.0 65.0 4.0 99.0 18.101.2 辅助工程 237.4 88.0 5.5 330.9 60.501.2.1 冷藏库 228.4 80.0 5.0 313.4 57.301.2.2 检化验室 9.0 8.0 0.5 17.5 3.21.3 公用工程 4.2 4.0 0.2 8.4 1.541.3.1 检斤计量 4.2 4.0 0.2 8.41.3.21.3.31.3.41.4 服务性工程1.4.11.5 厂外工程1.5.12 工 程 建 设 其 它费 用 15
18、.3 15.3 2.802.1 建管费 9.3 9.3 1.702.2 咨询设计费 3.0 3.0 0.552.3 培训费 3.0 3.0 0.55- 9 -3 预备费 21.0 21.0 3.843.1 基本预备费 21.0 21.03.2 涨价预备费4 建 设 投 资 合 计 310.9 188.0 11.7 36.3 546.9 100比 例（%） 56.85 34.37 2.14 6.64 100流动资金估算表表 4 人民币 单位：万元计 算 期序号 项 目 最低周转天数 周转次数1 2 3 4-151 流动资产 224.5 280.0 280.01.1 应收帐款 20 18 75.9 94.9 94.91.2 存 货 142.1 177.2 177.21.2.1 毛草 3 120 8.0 10.0 10.01.2.2 包装物 30 12 21.3 26.6 26.61.2.31.2.41.2.5 燃 料 30 12 1.5 1.5 1.51.2.6 在产品 1 360 3.8 4.7 4.71.2.7 产成品 30 12 107.5 134.4 134.41.3 现 金 30 12 6.5 7.9 7.91.4 预付帐款2 流动负债 104.5 130.0 130.02.1 应付帐款 30 12 104.5 130.0 130.02.2 预收帐款
