1、来凤安普罗食品开发有限公司万吨肉联深加工项目建 议 书项目业主单位：来凤安普罗食品开发有限公司项目主管部门：恩施州畜牧局地址：来凤县翔凤镇航空路河坝梁食品工业园电话：07186287598 传真：07186288576邮编：445700 E-mail：hanqing 351 二零零七年六月招商项目之一安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 2 页 共 47 页目 录第一章 总论71.1 项目简介71.1.1 项目名称71.1.2 项目单位71.1. 3 项目承办单位71.1.4 项目建设内容及规模71.1.5 项目建设地71.1.6 项目建设期71.1.7 项目负责人7
2、1.1.8 项目投资概算71.19 项目效益7第二章 项目建设背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1 项目区域位置82.1.2 气候条件82.1.3 人口特征82.1.4 项目背景82.2 项目建设的必要性92.2.1 有利于农村经济发展92.2.2 有利于地方经济发展102.2.3 有利于本地肉制品市场开发102.3 项目发展概况102.3.1 项目前期工作及工程建设情况102.4 项目业主简介112.5 项目建设指导思想12第三章 项目建设条件133.1 一个最佳的建设地址13安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 3 页 共 47 页3.2 具有良好的政策
3、投资133.3 一个具有发展前途的项目选择133.4 一个符合国家肉类食品发展趋势的项目143.5 一个条件具备的项目14第四章 市场预测154.1 市场需求分析154.1.1 目标客户群的需求及其需求变化、发展观测154.1.2 客户群的性质、特点154.2 市场分析164.2.1 市场形成的背景、过程及发展速度164.2.2 市场发展的动力及市场前景和市场细分174.2.3 影响市场的不利因素194.3 公司市场地位19第五章 产品市场营销策略205.1 销售模式205.1.1 销售模式及市场机构和销售渠道205.1.2 发展方向215.2 销售和促销计划215.3 定价策略225.3.1
4、 现行价格策略及制定原因、效果225.3.2 未来计划225.4 营销网络规划235.5 品牌效应235.6 售后服务计划23第六章 建设规划及工程技术方案23安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 4 页 共 47 页6.1 建设规模236.2 工程技术方案246.2.1 项目构成246.2.2 总平面布置246.2.3 生产技术方案246.2.4 工艺流程256.3 设备选型266.3.1 屠宰设备选型266.3.2 冻库设备选型286.3.3 冻库的主要设备286.4 辅助设备296.5 土建工程29第七章 环境保护及劳动安全297.1 环境保护297.1.1 环
5、境影响评价的基本要求297.2 环境影响评价依据307.3 影响环境因素307.4 环境保护措施307.4.1 废气处理307.4.2 废 水317.4.3 屠宰废水处理工艺317.4.4 固体废弃物处理327.4.5 噪声与震动处理3375 环境影响评价337.6 劳动保护与安全卫生337.7 消 防34第八章 企业组织及人员348.1 主要管理层348.2 组织机构34安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 5 页 共 47 页8.2.1 组织机构图 348.2.2 各部门职能 358.2.3 人员配备 35第九章 项目实施及投资估算369.1 项目实施管理369.
6、2 项目招标369.2.1 招标范围369.2.2 组织形式369.2.3 招标方式379.2.4 招标原则379.2.5 招投标管理379.3 投资估算计划379.3.1 固定资产投入规划379.3.2 无形资产投入规划379.3.3 开办费用规划389.3.4 流动资金投入规划389.3.5 投入规划389.4 项目工期39第十章 生产计划3910.1 生产计划3910.2 质量控制计划40第十一章 财务效益分析4011.1 测算依据及说明4011.2 项目总收入4011.3 原材料成本预测4111.4 其他成本4111.5 营业税金预测4211.6 成本构成预测4211.7 经营利润预测
7、43安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 6 页 共 47 页11.8 现金流量情况43第十二章 财务评价4312.1 静态指标分析4312.1.1 资本金利润率4312.1.2 投资回收期4312.1.3 产品边际贡献4312.2 投资利润分析4312.2.1 投资利润率4412.3 内部收益分析4412.4 项目财务风险分析4512.4.1 价格波动对项目影响4512.4.2 盈亏平衡点45第十三章 结论及建议46第十四章 公司生产经营状况46第十五章 公司发展规划 47第十六章 公司招商合作方式47第十七章 附件 17.1 公司营业执照复印件17.2 公司组织机
8、构代码证复印件17.3 税务登记证复印件17.4 湖北省无公害农产品产地认定证书复印件17.5 国家农业部无公害农产品证书复印件17.6 恩施州农业产业化重点龙头企业荣誉证书复印件安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 7 页 共 47 页第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1 项目名称：来凤县万吨肉联加工1.1.2 项目单位：来凤安普罗食品开发有限公司1.1.3 项目主管部门:恩施州畜牧局1.1.4 项目承办单位：来凤安普罗食品开发有限公司1.1.5 项目建设内容及规模本项目是在原县城内北门，属县老食品屠宰厂，于 1960 年建厂并屠宰，屠宰方式以人工“一口锅，一把
9、刀”生产环境简陋，占地 308m2，而且环境保护差，其污水、噪声大，2000 年食品改制后，由罗文平购买了该屠宰厂并开始屠宰，日屠宰牲猪 50 头，牛 2 头，供应县城居民。随着经济快速发展和人民生活水平提高，老屠宰厂越来越不适应当今形势的需要，为此，经来凤县人民政府批准，由罗文平出资在县航空路河坝梁建设机械化屠宰加工厂，符合城市规划要求和环境要求，新建的屠宰厂按国家三星级标准屠宰 500800 头猪/班生产线设计，建设牲猪屠宰分割线，年屠宰生猪 30 万头，建设牛屠宰分割线，年屠宰牛 0.5 万头，建设羊屠宰分割线及家禽屠宰线，年加工牛肉 2000 吨，加工猪肉 13000吨，加工家禽 50
10、00 吨，年加工能力 2 万吨。1.1.6 项目建设地：来凤县翔凤镇航空路河坝梁食品工业园1.1.7 项目建设期：二年1.1.8 项目负责人：罗文平(来凤安普罗食品开发有限公司董事长)1.1.9 项目投资概算及筹资来源项目计划总投资 3200 万元，其中固定资产 2100 万元，无形资产土地 280 万元，开办费 70 万元，流动资金 750 万元。资金来源：企业自筹资金 1320 万元，银行贷款 1880 万元。1.1.10 项目效益项目生产经营期按 10 年计算，年实现利润 2100 万元，年向国家提供税收 840 万元，增加就业人员 200 人，产生较好的社会效益、经济效益和综合效益。安
11、普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 8 页 共 47 页第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目区域位置来凤县位于湖北省西南大门边缘，地处鄂、湘、渝三省市边区要冲，与湘西、渝东接壤，有“一脚踏三省”之称.县城南 0.5 公里与湖南省龙山县隔酉水河相望，两县城仅相距 6.5 公里，东北至关口 7 公里与湖北省宣恩县李家河镇接壤，西北至三交界 18 公里与宣恩县板栗园、咸丰忠堡相连，西南至梅子坳 46 公里与重庆酉阳县毗邻，南至霸勇与湖南省龙山县桂塘和重庆酉阳老寨相邻，全县总面积为 1339 平方公里，占鄂西自治州国土 5.6%，人口 28 万人。
12、县城所在地翔凤镇距张家界 210 公里，距武汉市 680 公里，距长沙市 574 公里，距重庆市 646 公里，县内主要公路为 209 国道线，省道有咸来龙、来智线等，处于三省（市）之要冲，陆路交通发达、运输方便。2.1.2 气候条件来凤县地处武陵山脉，属中亚热带大陆性季风湿润型山地气候.除温暖湿润，四季分明，雨量充沛，雨热同期等特点外，因地貌、地势等非地带性因素的影响，又具有气候环境多样，垂直差异明显的立体气候特色。丘陵低山，气候温暖，四季分明，属中亚热带季风湿润型山地气候；二高山气候温和，春迟秋早，属中亚热带向类似南温带季风湿润型山地气候的过渡带；高山气候寒冷，四季不太分明.类似南温季风湿
13、润型山地气候。2.1.3 人口特征来凤县共有 17 个民族，其中少数民族 16 个，少数民族人口数占总人口数的 53%，少数民族人口中又以土家族、苗族人口居多，占全县人口的 52%，是一个以土家族、苗族等少数民族为主，多民族人民混居的山区县，同时是一个典型的“老、少、边、山、穷”地区，国家扶贫工作重点县，也是武汉市对口帮扶对象。安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 9 页 共 47 页2.1.4 项目背景项目实施区来凤县，其县城城区（翔凤镇）现有总人口 9.3 万人，共计 2.7 万户。本地家畜以猪、牛、鸡、鸭、狗为主，其中猪、牛、鸭为本省地方优良品种，自古以来，来凤
14、是鄂、湘、渝三省（市）边区最大的生畜交易市场，特别是精心制作的“来凤火退” 、 “来凤板鸭” 、 “松花皮蛋” 、 “凤头生姜”等享有盛名。仅生猪，全县饲养量达 40 万头，年出栏 28 万头，加之龙山县全县饲养量达 50 万头，年出栏 35 万头， “来凤县 2003 年统计年鉴”报道：2003 年出栏肉猪 27.57 万头，增长 2.2%，出笼家禽 105.11 万只，增长4.2%，猪存栏数 20.65 万头，家禽存栏 56.24 万只，畜禽肉总产量 2.4 万吨，增长 2%，其中猪肉产量 2.21 万吨，增长 2.3%，禽蛋产量 23.9 吨，下降 26.4%， 2004 年，宣恩县南四
15、乡，鹤峰、咸丰、酉阳邻近县年出栏生猪达 300 万头以上，而本县及周边地区无一家上档次，上规模的肉类食品加工厂，全部采用手工作业，致使大量活猪外销广州、长沙、重庆、武汉、四川内江等地，极大影响了农民的经济收入和农村经济的发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于农村经济发展目前，山区农村经济单一、落后、主要经济收入：一是外出打工收入，使得大量的青壮劳动力外出；二是养猪、家禽收入，中老年妇女成了主力军，廉价的劳力和投入使农村的养猪业越来越发达，而且此类经济收入占比也越来越大。农民的致富是党和国家十分关注的问题，是县委、县政府非常重视的大事，为了落实党和国家提出的“三农”问题，想方设法使农村
16、经济发展，农户增收，积极加大农村产业结构调整力度，根据山区农业结构和地理环境，针对水田少、旱地多的状况，发展粮食是不可能的，但山区有旱粮多，经济作物多的优势，是发展畜牧产业的有利条件。要想推动全县畜牧产业的发展，增加畜牧产品的附加值，必须走“公司加基地，基地连农户”的产业化生产模式，充分利用产业化龙头企业的优势，带动全县畜牧产业的发展，来凤县将兴建“万吨肉联加工”项目列为招商安普罗万吨肉联加工项目 项目建议书 安普罗食品开发有限公司 第 10 页 共 47 页引资重点项目，重点扶持和帮助，给予大力支持，相继出台了一系列的优惠政策。活猪的流通，一是运输困难，造成死亡率高；二是使检疫增加困难，加大
17、了牲畜疾病的流行，2003 年发生的“五号病”和今年四川省发生的“猪链球病”和“禽流感病”给人的生命安全带来严重危害，根据国家肉类食品协会报道：活牛生畜，活家禽的流通将会得到控制，积极推行冷冻肉，分割肉的市场销售，本项目建设解决了农户养猪的销售难题，因此本项目建设对调整农业结构调整，发展农村经济，提高农户收入，都有积极的推动作用。2.2.2 有利于地方经济的发展来凤县是一个经济社会发展水平较低，自然资源占有重要地位的传统社会，2004 年来凤烟厂的关停和其他国有企业改制，使本县原有的单一经济支柱更是雪上加霜，而其他工业经济受到地域限制，民营企业发展缓慢，社会总产值，国民收大幅度下降，经济结构不
18、合理，整个社会发展转化功能较差。近 年 来 ， 充 分 利 用 西 部 大 开 发 的 契 机 ， 制 定 科 学 合 理 的 规 划 ， 落 实 环境 与 经 济 协 调 发 展 政 策 ， 依 托 地 域 优 势 ， 发 展 绿 色 食 品 工 业 ， 在 生 态 农 业产 业 化 等 方 面 做 了 大 量 工 作 ， 对 产 业 结 构 作 出 积 极 调 整 ， 因 此 ， 该 项 目 建设 ， 对 地 方 经 济 发 展 有 积 极 作 用 ， 对 本 项 目 的 发 展 也 是 一 个 发 展 的 历 史 机遇 。2.2.3 有利于本地肉制品市场开发我县肉类食品工业加工是一片空白，屠宰市场管理混乱，卫生条件极差，检疫难到位，极易发生大规模的疫病流行，严重影响人民的生命、健康安全，该项目的实施，可改善卫生条件，严格管理，使人民吃上“放心肉” ，提高生活质量。另外，提高产品科技含量，沿着热鲜肉到冷冻肉再到速冻鲜肉的轨迹发展，开发速冻方便食品，对肉类食品进行深加工，做好传统腌制肉类食品，寻求新的经济增长点，增加产品的附加值.实行“公司加基地，基地连农户”的产业化模式，增强市场竞争力，带动农户和地方经济的发展。
