1、可行性研究报告云南工程勘察设计院有限公司2014 年 4 月德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告1第一章 总 论一、 项 目提要1、项目名称：德 钦县农牧产 品深加工项目2、项目承建单位：XXXXXXXXXX3、项目法人：XXXXXXXXXX4、建设性质：新建5、所有制形式：股份制6、建设地点：德钦县升平镇规模：加工厂区 3000 平方米，加工厂生活区 1200 平方米。期限：2014 年 05 月2015 年 05 月建设内容：畜牧加工车间 500 平方米，禽类加工车间 500 平方米，菌类加工车间 500 平方米，油类加工 车间 500 平方米、谷 类加工 车间 500 平方米、果汁 类
2、加工车间 500 平方米，机械 设备 6 套，加工厂 办公楼 600 平方米，宿舍楼 400 平方米，食堂 200 平方米，其他必备基础设施。 7、项目投资规模及资金构成：项目总投资 2500 万元，其中固定资产投资 1200 万元，设备投资 500 万元，科研、市场推广投资 300 万元，产品开发、品牌建 设 投资 300 万元，流动资金 200万元。8、资金筹措：项目单位自筹资金 2500 万元.9、主要技术经济指标： 项目达产后，可生产产品以牦牛肉为主， 带犏牛、有点羊肉产品、藏香猪、菌、家禽。青稞酒葡萄苹果梨核桃，油橄榄。德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告210、项目辐射范围及带动
3、 能力：项目完成后可带动周边乡镇农牧产品的集约发展，同时提高农民的经济收益以及种养殖规模。三、可行性报告编制依据：本项目符合国家政策，符合我国现在农业生产发展的实际情况，对我市农村经济发展有着积极的意义。四、 综合评价和综合 论证：该项目投资少、回报率高、风险小，符合国家政策 发 展方向，经济效益和社会效益显著，该项目是可行的，也是必要的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出背景：德钦县是以农业、牧业为主的农业县，一九九七年国务院的对外开放县市之一。2011 年，德钦县各族人民在德钦县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指 导，深入 贯彻党的十七大和十七届三中、四中、
4、五中全会精神，始终坚持以科学发 展观统领经济社会发展全局，把保持经济平稳较快发展作为经济工作的首要任务，牢固树立抢机遇，促投资、 强产业、扩消费、增动力、重民生，抓生态、保稳定的思想，千方百 计采取措施，积极应对国际金融危机影响，保持德钦县经济社会平 稳较快发展良好局面。 农业 和农村经济形势良好；工业生产稳步上升；固定资产投资保持快速增长；消费品市场活跃，市场销售增势明显；财政、金融运行平稳 ，城 乡居民收入稳步提高，全县呈现经济发展、民族团结、宗教有序、社会和谐、城 乡人民生活进一步改善的良好局面。德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告32011 年，国民经济持续快速发展， 综合经济实力明
5、显增强。据核算，德 钦县实现生产总值 10519 万元，同比增加 3064 万元，增长为 41.1%，完成全年目 标数的 13.5%。第一产业实现增加值 1426 万元，同比增加 68 万元，同比增 长 5%，完成全年目标数的 15.8%；第二产业实现增加值 3096 万元，同比增加 1875 万元，同比增长 153.6%，完成全年目标数的 7.6%，其中工业实现增加值 2092 万元，同比增加 1686 万元，同比增 长 415%，完成全年目 标 数的 7.6%；建筑业实现增加值1004 万元，同比增加 189 万元，同比增 长 23.2%，完成全年目标数的 7.5%；第三产业实现增加值 5
6、997 万元，同比增加 1121 万元，同比增长 23%，完成全年目 标数的 21.3%。二、 项目建设的必要性和意义农业是国民经济的基础，改革开放以后，我国的经济建设取得了长足的发展，农业也取得了很大的进步，然而与发达国家相比，仍有着相当大的差距，主要表现在农业生产的科技化，规 范化程度低，初 级产品多，深加工高附加值产品少。为改变这种状况，我们国家提出了农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。德钦县地处世界稀景，滇西北独有的“三江”（怒江、澜沧江、金沙江）并流地段， 属寒温带山地季风气候，境内自然资源富集，有利于发展农牧业、多种经营、旅游和矿业。农蓄产品以粮食、油料、生猪、牛、羊肉为主，
7、工业生产以矿业、名特食品为主，随着党的改革开放政策不断深入，各项 建设事业蓬勃发展，人民生活日益改善。1998 年 国民生 产总值达 8636 万元，比 1994 年增长 8%；工农业总产值达 4181 万元，比 1994 年减少 6%。其中，工业总产值占 13%，农业总产值占87%，1998 年 农业总产值比 1994 年减少 10.2%，比 1949 年是 83 万元（按 1990年不变价计算）增加 24 倍。 农村经济的迅速发展，促进了 非公有制经济的发展壮德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告4大。1998 年私营经济 993 户， 销售总额 520 万元，纯 收入 82 万元，私营经
8、济中从事种植业 633 户，从业人员 1193 人 2006 年，全 县生产总值完成 42736 万元，比上年增长 22.5%，其中第一产业预计完成 7222 万元，第二产业预计完成 17232万元，第三产业预计完成 18282 万元；全社会固定资产投资预计完成 71040 万元，比上年增长 30.8%；地方财政总收入首次突破两千万元大关，预计完成 2262 万元，比上年增长 36.8%，一般 预算收入预计完成 1529 万元，比上年增长 29.8%；旅游社会总收入预计完成 30609.5 万元，比上年增长 43.1%，接待国内外游客人数预计为 50.03 万人次，比上年增长 32%；农民人均
9、纯收入预计达到 1603 元，比上年增长 12.6%；社会商品零售总额预计完成 11080 万元，比上年增长 8.5%；居民消费价格总水平上涨幅度控制在 3%左右；全县金融机构各项存款余额达到 38011万元，比上年增长 23.96%；各项贷款余额达到 18078 万元；城镇登记失业率控制在 4.5%以内。2006 年全县农村经济总收入完成 8693 万元，比上年增长 11.9%，粮食总产量预计达到 19785 吨，比上年增长 1119 吨，增幅为 6%。农牧类产品的深加工,是更好地挖掘产品潜力,开拓市场,为广大人民提供优质的绿色仪器该项目符合国民经济和社会发展的要求,对促进我市县域经济发展具
10、有深远的意义。第三章 建设条件一、项目实施的有利条件1、 政策环境：我国始终把农业放在发展国民经济的首位，提出农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径，并提出 农村和农村经济结构调整要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化经营为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种、德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告5提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。2、 资源优势：独具特色的旅游资源，德钦是一个充满神奇色彩的世界,属高原重镇,县城历史悠久,是 “茶马古道”必经之地,是神秘的梦中世外桃源香格里拉的故乡,是著名的怒江、澜沧江、金沙江 “三江并流
11、”的中心区域。德钦属于高海拔地区、该地区日照长、冬季 时间长、天气气温寒冷、昼夜温差大，动 植物生长周期长。项目所在地生产的都是无 农药、无病虫害，天然食品绿色环保，德钦属于农业大 县， 农户有多年的种养殖管理经验。 农特产品和畜牧养殖在德钦县有着悠久的历史，自然资源丰富，种植和养殖面积大， 产量稳定，能保证产业化生产的原料供应。全县现有的 20 万 hm2 天然草场,开发利用的只有 11 万 hm2,占总面积的 55%,目前仍处于 “山富人穷、物不尽用” 的落后状态,充分利用现有草场、草山,在全县范围内有重点地发展畜牧业,逐步形成对外的畜产品市场,科学管理、科学养殖、改变现有单一粗放养殖,只
12、养不卖的状况,从而增加畜牧业的收入。具有投资小建设期短,见效快的特点。3、 市场优势：德钦县的农蓄产品以粮食、油料、生猪、牛、羊肉为主。各类农牧产品销往全国各地，生产的是绿色有机 产品，价格合理，市场供不 应求，每年德钦县的农牧产品销往全国各地，深受广大消费者的喜爱。同 时德 钦独特的自然景观资源丰富、多样、宏 伟，民族文化和宗教文化奇异等方面。德 钦县 是集雪山峡谷、高山湖泊、冰川草甸、珍稀动植物、丹霞泉华等自然景观为一体，并具有藏族村落、寺庙等人文景观。因此，壮丽雄伟的梅里雪山雪峰，低 纬度冰川与神奇的宗教 传统和当地独特的神山文化融为一体， 对全世界人民具有强烈的吸引力，旅游业的蓬勃发德
13、钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告6展的同时也带动当地农牧产品的需求加大。4、 基础设施条件：国道 G214 线项目香德公路，德 维线贯通后，交通便利、通讯畅通、物资运输方便。第四章 市场分析与销售方案一、 市场分析1、产品市 场供求现状：随着我国居民生活水平的提高和自我保健意识意识的增强，品质优良，营养丰富的有机、绿色、无公害农产品已成为我国居民的主流食品，名优果类及加工产品更是深受欢迎，近年来牛肉、羊肉、鸡肉等畜牧产品和各种谷类，瓜果类等农特产品的需求不断攀升。根据目前对市场的分析及全国农牧产品供需走势来看，在未来几年，农牧产品的市场需求将呈现出越来越来大的局面。2、产品市场前景分析：2
14、1 世纪是绿色农产品的世纪，21 世纪的主导食品是绿色安全的农特产品，随着我国农产品在标准、技 术、管理、贸易等方面进 一步与国际相关行业的接轨，我国农产品的国际形象和地位将得到进一步巩固和提高，我国的农产品深加工业的发展将十分迅速，市场 容量也正在迅速扩大，所以， 发展我国农产品深加工业前景广阔，意义远大。同时考虑后期采取建立本企 业的动植物养殖生产基地，保证原材料的供应，保证产 品质量， 稳定加工产品的持 续生产。3、项目产品的市场竞争优势：项目产品由于采用基地统一管理，集中加工、销售模式和自我养殖，技术上采用先进精选机械，食品安全生实行实时监控，在 产 品质量和知名度上均优于其德钦县农牧
15、产品深加工项目可行性研究报告7他同类产品，在市场上有很强的竞争优势。而且 现在销售网络健全，服 务好，信誉度高，产品享有极高的信任度。二、 产品生产及销售方案项目适应我国居民生活水平的提高，定位在我国城市及部分农村居民群体，引导绿色食品消费，以较低的价位，占领市场。公司 产品销售中将采取较高的质量，较低的价位，通过网上和电视广告宣传，参加省内的各大农产品产品展销会进行推广，从迪庆、丽江、大理、昆明、四川等地开展 销售，雇佣大批具有专业知识和销售经验的销售人员，建立自己的网站，开展了网上信息发布和网上供销业务。第五章 项目建设方案一、建 设任务和规模项目主要购置安装农牧类精选加工设备和质量检验仪
16、器，增加生产规模，新扩建生产加工车间，形成产 研销一体化的产业链，提高产品质量和知名度，形成一定的规模效益。二、项目规划和布局建设项目规划用地属国有土地，四址界线清楚，不存在任何土地纠纷；地势较高，具有较好的防洪、排涝条件，环境安静优雅， 远离污染源，是较好的公共服务用地。 经德钦县国土资源局、建设局派员深入实地 认真调查研究，根据 项目用地的性质，按照国家土地管理法、 云南省土地管理条例及其相关法律、法 规的规定，同意建设，已核发了建设项目选址意见书 、建设项目用地批准书和建设项目用地规划许可证以及环保部门出示的环境影响登记表充分满足项德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告8目建设的基础条件
17、。 三、生产技术方案及工艺流程加工厂建设原材料收购加工厂生产产品检验精选加工包装推广四、 项目建设标准和具体建设内容1、 建设标准：基础设 施按照农牧产品生产加工贮存标准严格建造，机械设备加工水平达到国际化标准。2、 具体建设内容1) 土建：生 产加工车间 3000 平方米，加工厂办公生活用房 1200 平方米。2) 设备 ：精选等级流水线 6 条，包装机 8 套。3) 研 发措施：科研及市场推广投入。4) 其他： 产品开发、品牌建设投入。五、 项目实施进度安排项目可行性报告批准后，进行项目设计及准备工作。在项目资金到位后，依据各项工作所需时间制定计划进度，实施周期以年为单位，进 度以月为单位
18、。各阶段的工作内容和进度安排。第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据：1、有关专家提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、 标准、定额额 以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。德钦县农牧产品深加工项目可行性研究报告93、国家现行投资估算的有关规定。4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运费。5、当地类似工程的造价。二、项目建 设投资估算：项目总投资 2500 万元，固定资产投资 1200 万元， 设备投资 500 万元，科研、市场推广投资 300 万元，产 品开发、品牌建 设投资 300 万元，流 动资金 200 万元。见附表一：三、资金来源与筹措：项目资金 2500 万，自筹。四、资金使用计划：按项目实施进度拟定分年度自己使用计划，一次性到位。第七章 财务评价一、财务评价依据按国家现行财税制度和现行价格对项目费用、效益和盈利，清偿能力及整个经济寿命期的财务状况进行分析计算。二、销售收入和销售税金及附加估算在估算销售收入时，假定生产量等于销售量，不考 虑库存因素， 实际生产能力等于设计能力计算。农产 品价格按近三年的市场平均价格估算。三、总成本及经营成本估算见附表。四、财务效益分析
