1、- 1 -农特产品深加工及果蔬配套生产线可行性研究报告云南恒缘农产品开发有限公司2013 年 12 月- 2 -报 告 目 录第一章 项目总论 .- 4 -第一节 项目背景 .- 4 -一、项目名称 .- 4-二、项目的承办人及承办单位 .- 4 -三、项目拟建地址 .- 4 -四、项目可研报告编制依据 .- 4 -第二节 项目主要技术经济指标表 .- 5 -第三节 项目可行性研究结论 .6-一、项目规模及原辅材料供应要求 .- 6-二、项目工程技术方案 .-7 -三、工作制度与项目定员 .- 8 -四、项目建设进度 .- 8 -五、投资估算和资金筹措 .- 8 -六、项目财务和经济评价 .-
2、 8 -七、项目综合评价结论 .- 8 -第二章 项目背景和发展概况 .-9-第一节 项目提出的背景 .- 9 -第二节 项目区位交通优势 .- 9 -第三节 项目投资的有利条件 .- 9 -第四节 产业政策优势 .- 10 -第三章 项目市场分析 .- 11 -第一节 县域农产品深加工概况 .- 11 -第二节 农产品深加工的目标 .- 11 -第三节 农产品深加工现状及市场分析 .- 11 -第四节 农产品深加工发展现状 .- 15 -第四章 建设地点选择与建设条件 .- 16 -第一节 自然条件 .- 16 -第二节 基础设施 .-16 -第三节 交通条件 .- 16 -第四节 社会经济
3、条件 .- 16 -第五节 税收等优惠政策 .- 17 -第五章 工程设计方案 .- 17 -第一节、项目建设规模及规划方案 .- 17 -第二节、设备选型与工艺流程 .-19 -第三节、公用设施和辅助设施方案 .- 27 -第四节 建设方案 .- 29 -一、建设投资方案 .- 33 -二、建设用地方案 .- 35 -第五节 项目总体规划布置 35第六节 项目详细规划布局 35第六章 环境保护与劳动安全 .- 37-第一节 环境保护 .- 37 - 3 -第二节 节能减排 .- 38 -第三节 农产品深加工绿化 .- 38 -第四节 劳动保护与安全卫生 .- 39-第五节 农产品深加工消防
4、.- 40-第七章 组织机构与人力资源配置 .- 40 -第一节 工程项目管理 .- 40 -第二节 组织机构 .- 40 -第二节 人力资源配置 .-42-第三节 项目实施进度表 .-45 -第八章 投资估算与资金筹措 .- 46 -第一节 投资估算依据 .- 46 -第二节 投资估算范围 .- 46 -第三节 建设投资估算 .- 46 -一、建设投资 .- 46-二、流动资金 .- 47 -三、总投资 .- 47 -四、投资使用计划 .- 47 -五、营业收入估算 .- 48 -第四节 成本费用估算 .- 49 -一、生产成本 .- 49 -二、管理费用 .- 49 -三、销售及业务拓展费
5、用 .- 51 -四、财务费用 .- 51 -第五节 税费估算 .- 53 -第六节 利润估算 .- 53 -第七节 财务指标分析 .- 54 -第八节 敏感性分析 .- 55 -第九节 财务评价结论 .- 55 -第九章 国民经济评价、社会评价 .- 55 -第一节 项目对社会的评价 .- 55 -第二节 生态效益 .- 56 -第三节 社会效益 .- 56 -第十章 风险分析 .- 56 -第一节 市场风险 .- 56 -第二节 管理风险 .- 56 -第三节 融资风险与防范风险措施 .- 57-第四节 项目建设风险 .- 57 -第十一章 研究结论与建议 .- 57 -第一节 结论与建议
6、 .- 57 -一、结论 .- 57-二、建议 .- 58- 4 -农特产品深加工及果蔬配套生产线可行性研究报告第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称1、项目名称：农特产品深加工及果蔬配套生产线二、项目承担单位1、项目承担单位：云南恒缘农产品开发有限公司2、法 定 代表人：邢文(董事长) 3、承担单位基本情况简述恒缘农产品开发有限公司组建于 2004 年 5 月，注册资本金 1820 万元，法定地址位于陆良县小白户镇，所建项目地处陆良县城三公里，交通便利。公司根据县委、县政府“十二五”发展规划相继制定了企业的发展目标，充分利用农业绿色经济园区的有利时机，全力打造农副产品深加工产业链，以培
7、育陆良地方特色品牌，发展地方经济、带动农业产业化快速发展。三、项目拟建地址1、项目拟建地址：云南省陆良县小白户镇大凹（农业经济园区）四、项目可研报告编制依据、及编制范围等1、可行性研究任务的来源受陆良县聚缘商贸有限责任公司的委托，对其“年处理 32000 吨马铃薯等蔬菜深加工项目“进行可行性研究。2、立项批复的主要内容（1）同意该项目立项，第一期，年产 2000 吨马铃薯食品、3000 吨萝卜丝、1000 吨蔬菜深加工及果蔬配套生产线项目并转入具有经济规模的可行性研究阶段。（2）.建设总规模和内容最后确定为年处理新鲜马铃薯等蔬菜 32000 吨，其中：1） 年产 1000 吨油炸马铃薯鲜薯片；
8、2） 年产 1000 吨马铃薯复合薯片；3） 年产 1000 吨速冻薯条；4） 年产 3000 吨马铃薯颗粒全粉（或雪花粉） ；5） 年产 3000 吨脱水萝卜丝；6） 年产 1000 吨冷冻真空干燥蔬菜；（3） 项目总投资估算 17985 万元人民币。3、项目可研报告编制依据（1）. 陆良县聚缘商贸有限责任公司关于年处理 32000 吨马铃薯等蔬菜深加工及果蔬配套生产线规划设计意向；并称名为“农特产品深加工及果蔬配套生产线”项目；（2） 陆良县产业化发展有关规定；（3）. 国家产业发展目录；（4）.中华人民共和国环境保护法 ；（5）.中华人民共和国消防法 ；（6）.中华人民共和国食品卫生法
9、；（7）. 陆良县第九次党代会、十四届一次人代会、六届一次政协会议精神；（8）. 原中轻部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 （QBJS 5-92） ；（9）. 国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第二版） ；- 5 -（10）. 加工原料及厂址所在地水电、燃料、人力资源价格、产品市场及销售价格等基础资料；（11）. 关于设备及厂址所在地土建价的现行价格。4 、可行性研究编制的范围本可行性研究报告范围是：农特产品（马铃薯、萝卜、蔬菜）深加工项目建设及其果蔬配套工程建设。5 、可行性研究编制的原则（1） 、根据项目区的政治经济和社会发展背景，按照市场规律要求
10、，实事求是地进行可行性研究；（2） 、取胜原则：通过大量的调查研究，对生产技术、工艺进行分析比较，优化技术方案，选用国内外先进设备、工艺技术成熟可靠，确保产品质量，以质优价廉取胜于市场；（3） 、坚持以市场为导向的原则：通过考察、分析、询价比和收集资料等工作，根据市场容量、产品价格制定、产品规模和设备选型方案作了充分比较，使该项目实施后，取得较好的经济效益。（4） 、坚持统一规划，合理布局的原则：该项目要坚持统一规划、合理布局，突出重点的原则，要从需要与可能出发，既要考虑项目的实施，又要考虑资源的合理运用与开发，更要考虑关键技术，重点设备和技术的综合运用。（5） 、坚持项目建设与产业开发，农民
11、脱贫致富，区域经济发展相结合。第二节 项目主要技术经济指标表附表一 主要技术经济指标序号 指标 单位 数量 备注1 生产规模1.1 马铃薯油炸鲜薯片（生产线） 吨/年 10001.2 马铃薯复合薯片（生产线） 吨/年 1000 其中：膨脂食品 600 吨1.3 马铃薯速冻薯条（生产线） 吨/年 10001.4 马铃薯颗粒全粉（生产线） 吨/年 3000 或者马铃薯雪花粉生产线1.5 脱水萝卜丝（生产线） 吨/年 30001.6 冷冻真空干燥蔬菜（生产线） 吨/年 10002 总投资 万元 17985 其中：固定资产投资 14485 万元2.1 固定资产投资 万元 14485其中：建设期利息 万
12、元 216.77 投资方向调节税 万元 0 申请减免2.2 流动资金 万元 35003 投资指标3.1 单位产品占用固定资产投资 元/吨 144854 项目定员总计 人 534 其中：专业技术人员 26 人5 全年生产天数 天 280-3006 主要原材料、物料、燃料需求量6.1 处理新鲜马铃薯 吨/年 32000 可出产成品 6000 吨6.2 处理新鲜萝卜和蔬菜 吨/年 23000 可出产成品 4000 吨6.3 精炼食用棕榈油、牛油等 吨/年 810 （吸油率控制为 13.82%）6.4 煤 吨/年 8000 其中：150 吨为储备燃煤用于周- 6 -转电 万度/年 1081.9水 万吨
13、/年 48.107 运输量 万吨/年 8.39其中：运入量 吨/年 64800运出量 吨/年 191008 总占地面积 平方米 1351989 年总成本（100%负荷） 万元 11599.5410 年销售收入（100%负荷） 万元 3935011 年利税 万元 30207.56 其中：所得税 12985.50 万元12 年税后利润 万元 8719.1413 投资回收期（静态） 年 4.98其中：包括建设期 年 314 投资利税率 % 95.7615 投资利润率 % 48.4816 财务内部收益率 % 18.9617 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 41.69第三节 项目可行性研究结论一、 项
14、目规模、原辅材料供应要求及建厂的基本条件1、产品方案与生产规模根据市场调查与分析，本项目产品方案与生产规模设置为：（1）.马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品，年产 1000 吨；（2）.马铃薯复合薯片，年产 1000 吨；（3）.马铃薯速冻薯条，年产 1000 吨；（4）.马铃薯颗粒全粉（也可上马铃薯雪花粉流水生产线） ，年产 3000 吨；（5）.脱水萝卜丝，年产 3000 吨；（6）.冷冻真空干燥蔬菜，年产 1000 吨；2、 原辅材料供应要求（1） 、原料要求不同的马铃薯制品对原料要求不同，主要指标为：1） 、马铃薯必须品种纯正，外形规整呈椭圆形，芽眼浅，成熟新鲜；马铃薯干物质含量20%，还原糖
15、含量0.2%，严格去除发芽、发绿、霉变的马铃薯。2） 、马铃薯油炸鲜薯片直径 5070 毫米，：马铃薯速冻薯条长度要求78 毫米；马铃薯颗粒全粉长度50 毫米； 3） 、膨化食品、复合薯片的主要原料均为马铃薯淀粉和全粉，但配方不同；4） 、根据马铃薯资源调查，当地适宜品种的原料马铃薯干物质含量在 21%左右，按每条生产线工艺流程衡算，鲜马铃薯与产品的产出比分别是：鲜薯片 4:1、薯条 3:1、全粉 7:1，依此比例计算，该项目每年需要马铃薯原料 3.2 万吨。5） 、脱水萝卜的原料要求 萝卜在脱水前一般选用外皮光滑、直根圆柱形，便于切片切丝加工。选择新鲜洁净、成熟适度、长粗适宜、剔除带虫蛀、病斑、严重损伤或畸形、发育不良的萝卜，切成厚 1 厘米的薄片或者丝进行脱水加工。- 7 -（2） 、原料供应根据原料需要，经前期马铃薯资源考察，拟选用本地马铃薯作原料。本地马铃薯是本地区广大农民种植的主要粮食作物，也是食用增收的经济作物。由于其特有的地理气象条件，降雨期与马铃薯生长的块茎膨大期吻合，使该地区特别适宜马铃薯的种植生长，是全国优质马铃薯生产区。（3） 、燃料供应陆良县周边煤炭资源丰富，包括本省和贵州省六盘水地区拥有多处大中型煤矿，所生产的煤炭都是6000 大卡以上，发
