1、 第一章 总论1目 录第一章 总论 .51.1 项目单位基本情况 .51.1.1 概况 .51.1.2 财务状况 .71.1.3 法人代表基本情况 .71.2 项目建设方案 .71.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .71.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 .81.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .81.3 投资结构及资金来源 .91.4 项目效益 .101.4.1 经济效益 .101.4.2 生态效益 .101.4.3 社会效益 .101.5 可行性研究报告编制依据 .111.6 综合评价 .11第二章 背景及必要性 .132.1 项目区社会经济状况 .132.2 相关产业发
2、展现状 .13第一章 总论22.3 项目建设的必要性 .14第三章 建设条件 .193.1 建设地点选择 .193.2 建设条件 .193.2.1 自然条件 .193.2.2 资源、科技支撑条件 .203.2.3 基础设施条件 .21第四章 市场分析与销售方案 .224.1 市场分析 .224.1.1 市场供求现状及前景分析 .224.1.2 市场竞争优势分析 .244.2 营销策略、方案、模式 .254.3 市场风险分析 .264.3.1 市场风险因素分析 .264.3.2 防范和降低风险对策 .27第五章 建设方案 .285.1 产品方案和建设规模 .285.1.1 建设果蔬加工车间 .2
3、85.1.2 新建果蔬储存窖 .285.1.3 引进薯类加工生产线 .285.1.4 购置仪器设备 .28第一章 总论35.1.5 购置食品检测设备 .285.1.6 购置食品质量监控设备 .285.1.7 建设规模：年产淀粉制品 1000 吨。 .285.2 建设规划和布局 .285.2.1 布置方案原则： .285.2.2 总平面布置方案： .295.3 建设标准和产品标准 .295.3.1 建设标准 .295.3.2 产品质量标准 .295.4 技术（工艺）方案 .305.4.1 技术路线及流程 .305.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 .325.4.3 主要技术参数 .35
4、5.4.4 物料平衡分析 .355.5 设备选型方案 .355.5.1 果蔬加工设备选型及采购 .355.5.2 冷库更新设备选型及采购 .365.5.3 质量保障体系建设方案 .375.5.4 食品质量监控设备选型及采购 .375.6 主体工程方案 .385.6.1 土建工程 .385.6.2 果蔬保鲜窖建筑方案确定 .39第一章 总论45.7 辅助工程及其它工程方案 .395.7.1 给排水 .395.7.2 供电 .395.7.3 供汽 .405.8 抗震设防 .405.8.1 设计依据及原则 .405.8.2 抗震设防标准 .415.8.3 抗震设计 .415.9 总平面布局 .425
5、.10 实施进度安排 .42第六章 环境影响评价 .446.1 环境影响 .446.2 环境保护与治理措施 .446.3 评价与审批 .456.3.1 改扩建项目 .45第七章 项目组织与管理 .467.1 组织机构与职能划分 .467.2 劳动定员 .467.3 管理措施 .467.4 技术培训 .487.5 劳动安全、卫生与消防 .48第一章 总论57.5.1 劳动安全防护措施 : .487.5.2 卫生保障措施 .497.5.3 消防 .50第八章 投资概算与资金来源 .518.1 投资概算依据 .518.2 投资估算 .518.2.1 总投资 .518.3 资金来源 .528.4 资金
6、使用和管理 .528.4.1 财政资金使用和管理 .528.4.2 自筹资金使用和管理 .53第九章 财务评价 .549.1 财务评价依据 .549.2 销售收入、销售税金和附加估算 .549.2.1 销售收入 .549.2.2 销售税金及附加 .549.3 总成本及经营成本估算 .549.3.1 单位产品生产成本估算 .549.3.2 项目总成本估算 .559.3.3 经营成本估算 .569.4 财务效益分析 .56第一章 总论69.4.1 盈利能力分析 .569.5 不确定性分析 .569.5.1 盈亏平衡分析 .569.5.2 敏感性分析 .579.6 财务评价结论 .58第十章 社会效
7、益分析 .5910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 .5910.1.1 壮大主导产业, 促进结构调整 .5910.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，推动社会主义新农村建设 .5910.2 与农户的利益联结机制 .6010.3 带动农户及农民增收效果分析 .6010.3.1 直接带动基地的规模、方式； .6010.3.2 项 目 带 动 农 户 的 数 量 、 方 式 ： .6010.3.3 项目安排就业及增收情况。 .6110.4 社会评价基本结论 .61第一章 总论7第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*食品有限公司所有制形式：有限责任公司发展历
8、程：*食品有限公司成立于 2004 年，位于*时*村南，注册资金 1000 万元，法人代表*，设 1 名董事长、2 名董事，1 名监事。近年来，公司以实施“公司+加工厂十基地 +专业合作社”的模式，已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服第一章 总论8务为一体的食品加工企业。公司是*省林果产业重点龙头企业，*省农业产业化经营市级重点龙头企业，*市 2004 年度农业结构调整先进单位，2006 年授予突出贡献企业。2004 年公司通过了*省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS 认证。公司法人*被*市人民政府授予*市造林绿化先进个人荣誉称号。 现有产品类型：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、
9、果蔬加工。主营业务：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工销售。基础设施现状：司建筑面积 25000 平方米，其中加工车间 5000平方米，有四个生产车间和五个成品库，实验室 2 间。拥有年生产能力 2000 吨的速冻生产线一条，包括大型制冷设备 4 套，速冻机2 套。拥有 800 平方米冷库 4 座，75 KW 日本产和 160 KW 发电机组各 1 套，100 KV 变压器一台，300 KV 变压器两台，200 米深水井二眼（水质为优质矿泉水） ，4 吨锅炉 2 台。生产生活配套设施齐全，生产关键工序实现了机械化。实验仪器设备 16 台套，理化、微生物等检验、实验设施齐全。企业制度：司所有制
10、形式是有限责任公司。近年来，逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照公司法管理企业，企业发展步入了良性发展的轨道。公司按公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了 HACCP 认证、QS 认证，确保食品安全。基地管理模式：公司基地管理上实行了“二专六统一”，即：专第一章 总论9职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益，公司通过“公司+基地十专业合作社 ”的方式与果农签订了种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发
11、展的良好格局。目前由公司发起创立了果蔬、糯玉米、草莓、萝卜、南瓜等 6 个农民专业合作社。人员结构：公司现有员工 180 人，专业技术人员 26 人，其中高级农艺师 8 人，高级会计师 2 人，经济师 3 人。专业技术人员老、中、青相结合，即有较高的科研水平，又有丰富的生产实践经验和推广经验。研发能力：*食品有限公司下设果品研究所，紧密依托*农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有较强的研发能力。公司有食品中级以上技术人员 12 名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，技术力量雄厚1.1.2 财务状况到 2009 年 12 月底公司资产总额 274
12、9.1 万元，固定资产净值944.6 万元，流动资产合计 1804.5 万元，负债 537 万元，净资产595.6 万元，营业收入 1084 万元，净利润 112.3 万元，营业利润率 10.35%，净资产收益率 18.85%，负债率 19.5%。2010 年 9 月底公司资产总额 2659.7 万元，固定资产净值1791.9 万元，流动资产合计 741.6 万元，负债 1380.6 万元，净资产 1279.1 万元，营业收入 1543.7 万元，净利润 54.8 万元，营业第一章 总论10利润率 13.5%，净资产收益率 14.3%，负债率 23.9%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：
13、*，男， 1972 年 7 月 出 生 ， 大 专 文 化 。 1993 年 创办办*同兴农粮油设备制造有限公司，取得了较好的经济效益，上缴 国 家 大 量 利 税 。 2003 年 创 办 了 *食 品 有 限 公 司 ， 目 前 各 种 经营 项 目 运 作 正 常 ， 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 ， 无破产及逾期银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市*市 3000 吨冷库配套车间扩建项目建 设 性 质 ： 扩 建建设地点：*市*镇*村南1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：计划总投资 600.45 万元，其中建设投资 417.94 万元，流动资金 182.51 万元。新建果蔬保鲜窖 200 个总容积 6400 m3,。购置冷库更新设备 238 台件购置食品监控设备 54 台套购置产品检测设备 6 台（套）项目建成后年增加果蔬淀粉制品 1000 吨。产品方案：本项目拟在现有基础上，结 合 当 地 的 资 源 优 势 ， 拟建 果 蔬 加 工 车 间 ， 以 加 工 薯 类 主 ， 以 加 工 其 它 各 类 果 蔬 为 辅 ， 年新
