1、12目 录第一章 项目概要 .1第二章 项目建设背景 .2一、项目的提出 .2二、政策环境 .4第三章 项目建设可行性和必要性 .5一、项目提出的依据 .5二、项目建设的可行性 .6三、项目建设的必要性 .7第四章 项目建设条件分析 .9一、项目区概况 .9二、建设条件分析 .14三、项目单位(法人)基本情况介绍 .19第五章 产品市场需求分析 .21一、市场需求情况 .21二、行业发展情况 .23第六章 项目建设方案 .24一、项目建设的指导思想和目标 .24二、项目建设标准 .25三、厂址选择及其理由 .25四、生产规模设计 .27五、产品方案及市定位 .28六、厂区布局及供电、供水方案
2、.29七、生产设备选型及工艺流程 .313八、建设进度计划 .32第七章 组织管理 .34一、机构设置及运行机制 .34二、各机构职能 .35三、人员定编 .35四、人力资源解决方案 .37五、项目建设期管理 .37六、项目营运期管理 .38第八章 生产营销 .40一、生产组织 .40二、产品质量控制 .40三、生产成本控制 .41四、产品与原材料运输 .42五、产品销售 .42第九章 主要建设内容与投资概算 .43一、主要建设内容 .43二、投资概算 .43三、筹资方案 .44第十章 财务经济分析 .45一、财务评价依据与参数选取 .45二、销售收入、销售税金及附加和增殖税估算 .46三、总
3、成本及经营成本估算 .46四、 财务效益分析 .46五、财务评价结论 .47第十一章 效益分析 .484一、经济效益 .48二、社会效益 .48三、生态效益 .50第十二章 偿债资金来源及保障措施 .50一、偿债资金来源 .50二、偿债保障措施 .51第十三章 风险分析与对策 .51第十四章 劳动安全与环境保护 .52一、影响安全的因素及解决办法 .52二、环境影响及其控制 .53第十五章 卫生防疫与消防 .53一、卫生防疫 .53二、消 防 .58第十六章 可行性研究总结 .59附表：1、XXXX 肉制品加工厂建设项目投资一览表2、XXXX 肉制品加工厂建设项目效益汇总表3、XXXX 肉制品
4、加工厂建设项目单位成本收益简表4、XXXX 肉制品加工厂建设项目单位成本收益分年简表5、XXXX 肉制品加工厂建设项目建设资金筹措表7、XXXX 肉制品加工厂建设项目财务效益汇总表8、XXXX 肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目）9、XXXX 肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目收入下降 10%）10、XXXX 肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目收入上升 10%）12、XXXX 肉制品加工厂建设项目还本付息计算表513、XXXX 肉制品加工厂流动资金需要测算表附件：1、农牧局批复2、无公害认证证书或文件3、农业龙头企业和扶贫龙头企业文件其它文件1第一章 项目概要一、项目名
5、称：XXXX 肉制品加工厂二、项目建设单位：XXXX 肉制品加工厂三、项目法人：XXXX四、项目主管部门：1、XXXX 农牧局2、XXXX 经济贸易局五、建设期：建设期 16 个月六、项目建设地点：XXXX 工业经济区“ 五一”村十组七、建设规模：年产包装“XXXX”羊肉制品 1500 吨八、总投资：项目总投资 6498.70 万元，其中固定资产投资 3068.20 万元，流动资金投资 3430.50 万元。九、经济效益：年产值 27000 万 元 ，年 创 税 1270.05 万 元 ，年 利 润 7321.65 万 元。2第二章 项目建设背景一、项目的提出XXXX 是全国无公害肉羊生产基地
6、县，是 XXXX 麻羊原产地，全县 24 个乡镇（区）18 个乡镇属 XXXX 麻羊原产地乡镇。从 2008 年获得省种草养羊产业化科技扶贫项目资金支持以来取得迅速发展。今年上半年，全县山羊存栏 224699 只、出栏 92801 只，同比分别增长 3.03%和 7.26%，全县有 XXXX麻原种场 2 个，建扩繁场 7 个，肉羊标准化养殖示范场 12 个，面上养羊大户 1321 户，纯繁大户 233 户。根据中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）、 中共中央国务院关于深入实施西部大开发的若干意见、 国务院关于进一步促进湖北经济社会又好又快发展的若干意见（国发20122 号）、 XXX
7、X 国民经济和社会发展规划、 XXXX 扶贫开发十二五规划、 乌蒙山片区（XXXX）区域发展与扶贫攻坚实施规划（2011-2015），作为 XXXX 农业产业化龙头企业，遵义市扶贫龙头企业，大举进军肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全肉制品需求，既是国家和省、市、县政府的期望，更是公司在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。3在 XXXX 的农业经济中，畜牧业的年总产值在 2013 年已占到农业总产值的 49，在这样的发展基础上，为了要在“十二五” 期 间进一步加快畜牧 业的发展，把我 县建成全省畜牧业大县、强县，一方面，我们必须以加大资金投入和技术扶持力
8、度为主要手段，通过发展养殖大户和园区建设的方式来发展我们的畜牧业生产，提高我县养殖业规模化、标准化生产水平。另一方面，我们也必须认真研究解决我县的畜产品加工问题一一搞好畜产品加工。一方面可以为我县的畜产品开拓更好的市场，另一方面，则可以提高我县畜产品的附加值，并能更好地搞活我县的城乡商业经济。特别是我县作为全省的种草养羊重点县之一，在未来的十年间将大力发展种草养羊产业，使我县“十二五 ”期末的山羊存栏 量就要达到 50 万只，出栏 35 万只。在这样的前提下，XXXX 肉制品加工厂根据自身的优势条件，对包装羊肉的市场潜力和发展前景进行认真分析研究的基础上，提出开发生产“XXXX”系列羊肉食品，
9、这对于企业自身的发展和促进地方经济的发展都有着十分重要的意义。 第一产业的发展为第二产业的发展提供原材料方面的基础条件，而第一产业发展到一定程度时，也需要发展第二产业来增加和拓展市场潜力，提高第一产业利润。4XXXX 的羊产业发展已为羊肉食品加工提供了良好的原材料基础条件，同时也呼唤着羊肉加工业的应运而生。以加工为重点，提出“XXXX”肉制品加工项目，是着力推进畜牧生产养殖、深加工、市场营销产业链一体化工程的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院、省、市、县农业产业化进程精神，在全县通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，加速推进 XXXX 畜牧产业的发展，把公司做大做强。二、政策环境
10、国家农业部农产品加工业“十二五” 发 展规划指出：以服务“ 三 农” 和保障 产业 健康发展为出发点和落脚点，大力推 进农产品产地加工，促进初加工与精深加工协调发展；健全完善农产品加工技术研发体系，提高自主创新能力；培育农产品加工领军企业，推动重点行业发展；健全质量安全保障体系，推进农产品加工标准化，确保质量安全；着力完善企业与农民利益联结机制，充分发挥农产品加工业对现代农业建设和农民就业增收的带动作用。XXXX 是全国无公害肉羊生产基地县，是 XXXX 麻羊原产地，国家、省、市、县非常重视 XXXX 麻羊的品种保护及肉羊的生产，为培植打造 XXXX 独特的 XXXX 麻羊产品，湖北5省扶贫、
11、农牧等部门非常重视，在项目安排、资金扶持、政策支持上给予发展 XXXX 麻羊极好的政策环境，每年安排不低于 2000 万元的财政扶贫资金大力发展 XXXX 麻羊养殖，在全县贫困乡镇发展 XXXX 麻羊养殖大户、散羊户、繁殖场等。第三章 项目建设可行性和必要性一、 项目提出的依据2012-2014 年中央分别出台了关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见、关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见及关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见中央一号文件，为加快农业现代化进程，发展现代农业出台了一系列政策，对扶持农业企业发展、发展高效高附加值农业给予政策扶持。项目区地理优势明显、区位优势独特，畜产品供给资源富足，在此条件下，打造建设 XXXX 独有的羊肉制品加工厂具备了区位、交通、畜产品供给等的先决条件，建设条件比较有利，在县农牧局、县扶贫办等部门及项目区所在地政府的支持下，能够做好做全 XXXX 畜产品产业链，增加畜产品附加值，
