1、绿 色 蔬 菜 深 加 工 基 地可 行 性 研 究 报 告（代项目建议书）二一一年七月目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 可行性研究报告编制依据与研究范围 .4第二章 项目建设必要性与条件 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设必要性 .72.3 项目建设条件 .10第三章 建设规模与产品方案 .143.1 建设规模 .143.2 产品方案 .15第四章 技术方案、设备方案和工程方案 .174.1 技术方案 .174.2 主要设备方案 .244.3 工程方案 .27第五章 环境影响评价 .295.1 环境评价依据 .295.2 项目区环境现状 .295.3 环境影
2、响分析及保护措施 .295.4 环境分析结论 .32第六章 组织机构与人力资源配置 .336.1 项目法人组建 .336.2 组织机构 .336.3 人力资源配置 .346.4 项目管理 .36第七章 项目实施进度 .387.1 建设期 .387.2 建设进度安排 .387.3 实施进度表 .38第八章 投资估算与资金筹措 .408.1 投资估算 .408.2 资金筹措与使用计划 .43第九章 经济效益分析 .449.1 编制说明与参数选取 .449.2 成本费用估算 .449.3 收入估算及税金预测 .469.4 利润预测 .479.5 财务效益分析 .47第十章 社会效益分析 .4810.
3、1 促进喀什地区农业产业结构调整 .4810.2 促进喀什地区蔬菜种植业产业化发展 .4810.3 促进蔬菜种植户增收 .4810.4 促进就业 .49第十一章 结论与建议 .5011.1 结论 .5011.2 建议 .51第十二章 附表 .52总论1第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称喀什惠邦投资有限公司绿色食品加工基地建设项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位：喀什惠邦投资有限公司建设单位概况：喀什惠邦投资有限公司成立于 2010 年 9 月，注册资金 2000 万元，性质有限责任公司，法人代表周桂民，经营范围房地产开发经营；房地产业投资；工农业投资；房屋租赁。 喀什惠邦投
4、资有限公司隶属新疆惠邦投资有限公司，总公司资产近 4 亿人民币，是兼具国际贸易、创业投资、投资理财等多元化发展的集团公司。公司经营内容横跨外贸、房产、汽车、传媒、食用油五大行业。喀什惠邦投资有限公司依托新疆惠邦投资有限公司强大的技术支持和资金实力，出资参股并创建了 5 家子公司：喀什惠邦投资有限公司，广东华达玩具进出口有限公司，新疆裕航汽车销售服务有限公司，新疆金山峰广告有限公司，喀什市新地海纳工贸有限公司。目前，5 家子公司运营状况良好，取得了显著的经济和社会效益。 喀什惠邦投资有限公司通过对自身的发展现状和未来进行全方位研究，对内部条件和外部环境多角度分析，明确企业发展的基本定位、总体目标
5、，从而制定符合区域客观实际的最佳战略与规划方总论2案，以实现高层次规划、高水平发展。公司以“诚信为本” 为深远志向，以“让资源和能力成就责任、财富与实力 ”为历史使命，勇于承担社会责任，超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在经营过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。 而喀什惠邦投资有限公司绿色食品加工基地建设项目正是这一核心价值的具体体现。公司现在筹备 1000 亩蔬菜种植基地，均符合国家农业部颁布的无公害蔬菜标准，有着丰富的原料资源，目前公司正在申请农业龙头企业及绿色产品认定工作。为更好促进绿色食品加工基地运营，建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场
6、机制的法人实体和竞争主体。喀什惠邦投资有限公司结合项目实际情况，拟在疏勒县成立专门项目公司，该公司具有独立法人资格，从事绿色食品加工基地的管理、营销等工作。1.1.3 拟建地点疏勒县物流园区内。1.1.4 建设期限项目建设期为 24 个月，即 2011 年 7 月-2013 年 7 月1.1.5 建设规模与建设内容项目区占地 200 亩，建设规模与主要建设内容如下：（1）气调保鲜库新建气调保鲜库 2 座，总库容 20000 吨，总建筑面积 20000 平方米，每座气调保鲜库库容 10000 吨，建筑面积 10000 平方米，配备总论3制冷机房、制冷设备等。（2）蔬菜加工车间总建筑面积 3000
7、0 平方米，彩钢结构，配备蔬菜加工设备一套。（3）冰鲜海鲜加工车间总建筑面积 20000 平方米，彩钢结构，配备冰鲜海鲜加工设备一套。（4）办公室总建筑面积 4000 平方米，彩钢结构。（5）产品展览厅及检测用房总建筑面积 5400 平方米，彩钢结构。（6）配套建设门卫房、配电室、厂区道路、地坪、绿化、给排水等设施。1.1.6 项目总投资及资金来源项目总投资 17668.35 万元，其中固定资产投资 11091.45 万元，占总投资的 62.8%；流 动资金 6576.9 万元，占总投资的 37.2%。资金来源为：项目投资全部由企业自筹解决。1.1.7 主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表
8、 11。表 11 项目主要经济技术指标表序号 指标名称 单位 指标1 建设规模 1.1 气调保鲜库 吨 200001.2 蔬菜加工车间 平方米 300001.3 海鲜加工车间 平方米 200001.4 办公室 平方米 40001.5 产品展览与检测室 平方米 5400总论4序号 指标名称 单位 指标1.6 配电室 平方米 5001.7 门卫室 平方米 1001.8 厂区道路和地面硬化 平方米 120001.9 厂区绿化 平方米 433402 产品方案 2.1 绿色净菜 吨 300002.2 速冻蔬菜 吨 100002.3 速冻野菜 吨 50002.4 有机蔬菜 吨 60002.5 净菜礼品箱
9、吨 150002.6 海鲜礼品箱 吨 80003 项目总资金 万元 18137.053.1 建设投资 万元 11560.153.2 流动资金 万元 6576.94 项目建设期 年 2.05 劳动定员 人 8606 年均销售收入 万元 649237 年均上交税金 万元 30898 年均总成本费用 万元 52364.69 年均经营成本 万元 51884.510 财务指标 10.1 税前财务净现值（Ic=8%） 万元 64093.310.2 税前投资回收期 年 3.110.3 税后投资回收期 3.710.4 年均税后利润总额 万元 9242.810.5 投资利润率 % 67.9%10.6 投资利税率
10、 % 17%1.2 可行性研究报告编制依据与研究范围1.2.1 项目编制依据（1）中共中央 国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071 号）；（2）中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；（3）促进产业结构调整暂行规定（国发200540 号）；总论5（4）2007 年政府支农投资指南（国家发展与改革委员会）；（5）新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一五规划纲要； （6）新疆维吾尔自治区农业综合开发产业化规划；（7）新疆农业“十一五 ”发展规划；（8）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）投资项目
11、可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（10）项目业主提供的有关基础资料。1.2.2 项目研究范围本报告拟对项目提出的理由及过程、项目建设所在地的自然条件与社会经济条件、建设规模与产品方案、项目场址选择与建设条件、建筑工程与设备工程的内容与规模、技术方案、环境与保护、项目组织管理与进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与预测、社会效益分析等方面进行研究与评价，从而得出结论。项目建设必要性与条件6第二章 项目建设必要性与条件2.1 项目建设背景新疆是我国占地面积最大的省区，幅员辽阔，地大物博，资源丰富，开发潜力巨大。周边与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度等国接壤，通过亚欧大陆桥和 21
12、个陆路口岸相连，成为我国与中亚及亚欧各国联通的桥头堡。党中央西部大开发战略的实施，及内地对口援疆的决策给新疆的发展与繁荣带来历史性的机遇。中央国务院每年的 1 号文件，把解决 “三农” 问题 列为各项工作的重中之重，要求加大对灌溉和农业基础设施的投资，提高农业综合生产能力。在调整产业结构方面，自治区党委关于贯彻中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定的意见中提出:“ 面向市场， 调整优化农村经济结构“。根据新疆面临的实际 情况，产业结构的调整成为当前农业和农村工作的一项主要任务。疏勒县与喀什地区的中心喀什市紧密相连，是喀什地区政治、经济中心，其蔬菜的生产地紧缺。喀什蔬菜五年历年产量见图 2-1。
