1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（番茄）项目代码：2011 年内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告项 目 单 位：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司项目建设地点: 阿拉善盟左旗敖伦布拉格镇项目编制日期：二 0 一 0 年十二月阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况 项目单位名称：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司所有制形式：民营股份制企业发展历程：阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司成立于 2008 年，注册资金 100 万元。是一家专门从事番茄产品的研究、加
2、工、销售及科、工、贸 与一体的农产品加工企业。公司现有职工 70 人，其中：技术人员 18 人、管理人员 6 人、操作工人 46 人。企业自成立以来始终坚持“以农为先，三 农至上” 的原则和“诚实守信、科学管理” 的经营理念，积极实施“公司+ 农户” 的农业产业化经营模式。在当地的农业产业化调整中发挥了巨大作用。2009 年至2010 年共订单种植番茄 10000 亩。收购番茄 4 万吨。广大种植户每亩增加收入 1000 元。种植户年增加收入达到 5000 元以上，实现了企业和农户的效益双赢目标。2010 年被评为阿拉善盟农业产业化龙头企业和阿拉善盟科技先进单位。企业积极推进现代企业经营理念和
3、管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制、部门经理责任制和绩效奖励制度，企业产品合格率达到了 100%。公司 产品已通过 QS 认证 （152809012974）、HACCP（CQC09H11563ROS/150）、卫生许可等质量体系认证和出口产品经营许可证。阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告2立足当前，着眼长远是企业发展的宗旨。开拓创新、科技领先是企业发展的根本。2010 年随着生产的不断扩大和市场需求的日益增加，为 了进一步扩大生产，企业将自身利益和农民利益紧紧地连在一起，采取走出去，请进来等积极有效的措施，与河南省农科院建立了长期的合作关系，引进其获得多
4、项技术专利的：“捆绑式” 工厂化裸根育苗系统和机械化栽培技术。建立了“ 沙舟红” 番茄工厂化育苗基地。在原有的给种植户提供基本生产资料的基础上，增加了种苗的投入，进行了机械化栽培实验，在减少种植户生产成本的同时，增加了农民收入，提高了产能效益，为企业的长远发展奠定了坚实的基础。2011 年新建的年产 20 万吨 6%番茄红素加工项目将使企业的产业链得到进一步的延伸，产能效益得到进一步的提高，当地农业产业结构得到进一步的调整，在企业发展壮大、富民增收中发挥出巨大作用。1.1.2 财务状况2009 年 8 月建成日处理 1000 吨番茄生产线，并投入生产。2009年共生产加工 22/24BX、24
5、/26BX、28/30BX、36/38BX 四种规格浓度番茄酱 2370 吨，实现销售收入 812.1 万元。出口俄罗斯 600 吨，创汇 37.2 万美元，实现利润 136.8 万元，上缴税金 12.26 万元。资产收益率 26.8 %。2010 年生产番茄酱 3560 吨，产品正在销售，截止2010 年年末企业总资产达到了 4823 万元，其中固定资产净值 1936万元，流动资产 2888 万元，所有者权益 3518.7 万元，资产负债率为27.05%。阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告31.1.3 法人代表基本情况公司法人代表宿景民 1961 年出生于内
6、蒙古赤峰市，大专文化，轻工工程师。先后在赤峰市好鲁库种畜厂、内蒙古草原兴发集团工作，任技术员、车间主任、销售部经理、厂长等职。法人宿景民社会关系良好，与当地政府和农场一直保持着良好的关系且企业管理能力较强。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设 性质及建设地点项目名称：阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目建设性质：新建建设地点：阿拉善左旗敖伦布拉格镇巴音毛道农场，阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司厂区1.2.2 产品方案及规模该项目的终端产品为 6%番茄红素，是由初提取的 1%萃取为6%（25kg 袋装番茄红 素 20 吨）。设计建设年产 80 吨 1%番茄红素生产线
7、1 条，年产 20 吨 6%番茄红素生产线一条。1.2.3 品种、技术、设备 方案1%、6%番茄 红素提取工 艺采用国内先进的工艺流程，设计时通过考察新疆巴州番茄生产主产区的生产厂家的技术工艺流程、设备选阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告4型、辅属设备配套购置布局安装，还征求了许多细节上成功经验，进一步取长补短，使该设计更加科学、合理。设备采购：根据本项目年产 20 吨番茄红素(含量 6%)生产线一条、1%番茄 红 素生产线生 产线 1 条。依据产品及设备性能、质量、价格、售后服务等因素，主要设备选用目前先进的、通用的、符合国家相关产业标准，并且能够适用该工艺
8、流程科学、节能配套国产设备。主要设备名称、数量：（详见附表 22）1.2.4 土建工程主要建筑（主体工程）类型： 新建彩钢主车间 600m2，砖混结构库房和原料库 150 m2、硬化收购场地 500 m2、办公、化验科研中心 500 m2，均为一般性装修，外墙色彩应与生产车间相协调1.2.5 建设期限建设期限：1.5 年（2011 年 6 月2012 年 9 月）1.2.6 投资结构及资 金来源：项目建设总投资为 783.29 万元；其中：工程费用为 645.29 万元，公益性生物资产为 24.00 万元，工程建设其他费用为 79.00 万元，基本预备费为 35.00 万元。项目建设资金来源：
9、申请中央财政资金无偿投资 200.00 万元，申请自治区财政配套资金 62.00 万元，盟级、旗级财政各配套资金 8万元，企业自筹资金 513.29 万元。阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告51.2.7 项目效益该项目建成达产后，年实现销售收入 4000.00 万元，上交税金832.50 万元，实现利润 293.00 万元。经分析本项目财务内部收益率高于行业国家基本标准，投资回收期为 4.8 年，不定性分析盈亏平衡点为 45.44%，表明该项 目适应市场供求变化的能力很强。社会效益该项目建成后，可充分利用当地资源优势，引入先进技术设备，实现农产品加工增值。市场
10、前景广阔，项目符合国家产业政策。项目建成投产后可安置就业 80 人，年实现销售收入 4000.00 万元，上交税金 832.50 万元，实现利润 293.00 万元。同时扩大番茄种植面积 10000亩，每 亩增收 1000 元，有利于农民增产增收，致富达小康，在促进当地社会经济发展中发挥作用。社会效益十分明显。1.3 可行性研究报告编制依据阿拉善盟鑫隆番茄食品有限责任公司番茄红素项目建议书以及可行性研究报告编制深度要求；国家经贸委技改项目可行性研究报告的基本内容和深度规定；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；阿拉善盟国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；国家农业综合开发产业化经
11、营项目可行性研究报告编写大纲；内蒙古自治区国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要和2015 年远景目标。阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告62012 年国家农业综合开发产业化经营申报指南；1.4 综合评价本新建项目是我旗敖伦布拉格镇在近年来，充分认识旗情，总结经验，因地制宜，合理开发利用当地土地、光热、地下水等农业资源优势，实 行“两个 转变” ，实现“ 两个提高” 而确定的重点 项目，也是我旗推进农牧业产业化进程的支柱产业。项目筹备过程中，多次组织人员赴邻近番茄加工企业考察学习，在充分掌握市场行情和我旗实际情况下，确定了该厂的加工能力和运行机制，并组织了专人
12、对项目的可行性研究，论证、筹备、实施分工负责，并根据专家组意见，进行了认真的测算和分析。经分析：本项目财务内部收益率，高于行业国家基本标准，投资回收期为 4.8 年，不定性分析盈亏平衡点为 45.44%，表明该项目适应市场供求变化的能力很强。总之，通过综合评价分析，该项目选项准确、选址合理、规模适当，符合国家行业发展和市场需求，能够有效的促进农业产业结构的进一步调整，促进农民增收和企业的发展壮大。项目建设的基本条件已经具备，且社会效益和经济效益都比较好，是一项投资少，见效快的优选项目。因此，项目可行。阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可行性研究报告7第二章 背景及必要性2.
13、1 项目区社会经济状况阿拉善左旗位于内蒙古自治区西部边陲，是一个以内蒙古族为主体，多民族聚集的边境旗，同时也是阿拉善盟的政治、文化、经济中心，辖 8 个镇 5 个苏木，总面积 80412 平方公里，人口近 15 万，有蒙、汉 、回、 满、朝鲜 、达斡尔等 23 个民族。巴彦浩特是阿拉善盟和阿拉善左旗的政治、经济、文化中心。经过多年开发建设，阿拉善左旗城乡面貌和基础设施条件不断改善，人民生活水平明确提高，各项社会事业协调发展。2010 年全旗生产总值达到 103 亿元,财政收入达到 16.21 亿元，农牧民人均纯收入达到 7090 元，城镇居民人均可支配收入达到 18391 元，连续两年进入全国
14、县域经济基本竞争力提升速度最快的百县之列，位居西部百强县第 34 位，并挺进全区工业十强旗县行列。2.2 相关产业发展现状目前，我国番茄酱及制品的加工主要定位与出口，经过 20 多年的发展，我国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口国。2010 年，全国共有番茄酱生产企业 69 家，中粮新疆屯河股份有限公司番茄酱产量名列全国第一、世界第二。其他主要生产企业有新疆中基实业股份有限公司、内蒙古巴彦淖尔富源实业集团、新疆天业股份有限公司、泰顺兴业(内蒙古)食品有限公司、中化河北进出口公司等。全国年加工番茄酱生产能力超过 100 万吨，年出口量阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目可
15、行性研究报告860 多万吨，我国已经成为继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。番茄红素的提取在我国尚属初级阶段，其中：中粮新疆屯河集团、天津来托康公司、新疆克托克公司、新疆巴州瑞奇鸿博爱生物科技公司几家公司年产量合计大约为 120 吨。番茄红素生产的主要原料来源于番茄酱生产的下游产品皮渣，公司周边地区番茄种植面积 43.5 万亩，年产工业番茄 217 万吨，18个番茄酱生产厂家，年产番茄酱 12 万吨，番茄皮渣 3.4 万吨。为项目建设提供了高品质、低价位、充足的原料。2.3 项目建设的必要性1、是依靠科技进步，进行农业产业结构调整，发展优势特色产业，促 进农村经济发展，扩大就业，维
16、护社会稳定的需要。 随着改革开放的发展，我国己从传统农业逐步向特色、优质、高效的农业发展。内蒙古正积极调整和优化农牧业结构，大力发展面向市场的特色农业和效益农业，依靠科技进步，发展有区域特色的种植业。加大对农产品的深加工，推进农业产业化，逐步形成相对于全国乃至世界的比较优势，从而带动地方经济的快速发展。 内蒙古阿拉善盟鑫隆番茄食品有限公司正是根据当地独特的自 然气候、水土、光热资源，通过市场调研提出通过番茄红素的提取，进一步带动当地工业番茄种植，通过大规模番茄种植，采取公司+ 基地+农户的产业化模式，充分带动阿盟地区特色 经济作物发展，使之阿拉善盟阿左旗年产 20 吨 6%番茄红素加工新建项目
17、可行性研究报告9形成当地的一项重要优势产业。同时该项目的建设可新增大量就业岗位，增加当地就业机会，缓解就业压力，维护社会稳定。 2、是实现内蒙古农业发展战略的需要 按照国家西部大开发的总体要求和自治区农业发展战略部署，内蒙古农业的发展，要以建设特色农业生产基地作为重点，以高产、高效、优质农业开发为突破口，优化资源配置，合理布局种植业结构，依托本地资源优势，实现农业生产向产业化、规模化、商品化、现代化转变。 本项目虽然在阿盟实施，但以高新科技成果促农业发展的作用，必将辐射周边盟市。本项目的实施，既可以促进阿盟地区的特色农业发展，振兴本地区的经济，也可以面向全区产生以点带面的示范作用，使自治区的“
18、 红色” 产业上一个新台 阶。 3、发展生物科学技术，提高创新技术水平，是实现农业现代化跨越式发展的需要 农业结构调整是新世纪我国现代农业发展的重要内容，加快农产品深加工，大力提高农产品附加值，提高农产品经济效益，必须走“科技兴农 ”之路。传统 加工番茄酱由于科技含量不高， 仅是初级农付加工产品，出口创汇率较低，经济效益也较低。利用当地丰富的番茄皮渣，采用高新技术提取既有保健功能又有高附加值的番茄红素。每吨 1%番茄 红素是番茄市场价格的 40 倍，而 6%番茄红素与番茄市场价格比高达 500 倍。产品不但附加值高，延长了农产品产业链，为市场提供具有保健功能产品，其国内市场前景非常广阔，而且具
