1、 目 录 第一章 总论 -011、项目概况 2、研究结论第二章 市场预测及市场营销策略 -131、市场预测 2、产品价格现状与预测3、营销策略第三章 产品功效及技术先进性 -151、产品的技术先进性2、产品的独特功效第四章 生产工艺及成熟产品 -201、产品生产工艺2、现有成熟产品第五章 人力资源配置 -241、工作制度2、劳动定员数量 3、员工来源及招聘方案 4、职工工资及福利 5、员工培训计划 第六章 项目实施进度 -261、项目建设工期 2、项目实施进度安排 第七章 项目风险分析 -271、技术风险分析与措施2、政策风险分析与措施 3、决策风险分析与措施4、销售风险分析与措施5、自然风险
2、分析与措施1第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称公司 4000 吨枯草芽 孢杆菌、地衣芽孢杆菌生产基地项目2、项目承办单位概况 项目承办单位：有限公司法人代表：单位地址： 项目承办单位简介： 公司于 年注册，注册 资金万元。公司是为基础，优化整合旗下其他公司 资源，以中科院为技术支持，聚集业内众多优秀人才专注于微生态生物制剂研发、生产与销售的科技企业。组建后的公司主要从事枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌制剂3、主要投资方及简介 公司主要组建方创立于年， 4、项目提出的理由与过程 项目提出的理由研究开 发系列产 品，是减少或者完全替代抗生素的应用，确保人类健康的需要。饲养业经历了散养、户养小规模
3、饲养和现在的规模化养殖三个阶段。前两个阶段，饲养生产水平低下，畜禽总量满足不了人类的需求。以抗生素等为代表的添加剂出现以后，解决了畜禽长速“快” 与“ 量” 的问题，满足了人类的需求。然而随着社会的 发展，2抗生素带来了一系列问题。这些问题主要表现在动物病原菌产生抗药性，导致抗生素用量的增加,这又易引起畜禽内源性感染和二重感染，特别是长期使用会造成消化道内动物本身微生态失去平衡，抗生素在畜产品中的残留还直接影响人类的免疫和健康。据统计，每年由细菌性疾病造成的损失占养殖总收人 3%-4%，过去不管是对疾病的治疗，还是预防均使用抗生素，其结果是抗生素越用越多、越用越滥，动物产生了抗药性，其生产的畜
4、禽产品中也残留了大量的抗生素，不但直接影响人类的健康，同时也给出口创汇带来困难，间接影响了养殖业自身的经济效益。目前，世界各国都很重视这一问题，美国近几年几乎冻结了对所有新型抗生素的审批，欧盟已于 2002 年 3 月底决定彻底禁止使用抗生素作为饲料添加剂。因此开发研制新的无毒副作用的抗生素替代产品便成了必然。到目前为止，开发应用的饲用微生物的品种很多，但出于对菌种安全性的考虑，我国饲料添加剂品种目录(2006)准予使用的有 16 种。按其菌种类型，饲用微生物添加剂可分为乳酸菌类、芽孢杆菌类、酵母菌类和光合细菌类。按产品所含菌种又可将其分为单一菌剂和复合菌剂。枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌的研发与
5、应用推广符合现代畜牧业发展方向，是国家鼓励发展的高科技产品。研究与开 发系列产品是生产安全畜禽产品、确保出口创汇的需要。大多数抗菌药物都会在畜禽产品肉、蛋、奶中残留，药残不仅对人体健康造成危害，而且严重影响我国畜产品的出口，食品安全问题时有发生。无毒、无害、无残留，并且具有抗菌3促长、增强动物机体酶活与免疫力，改善肉质风味等多种功能，是一种有希望替代抗生素的绿色饲料添加剂。研究与开 发系列产品，是促进我国畜牧业发展、提高养殖效益的需要。随着人们对“绿色”意识的不断增强，绿 色观念已深入人心，用益生菌研制的特益素以其天然、无毒、无副作用、无残留、安全可靠、不污染环境等优越性成为发展绿色畜禽产品和
6、替代抗生素首推的饲料添加剂之一。它通过竞争性作用抑制肠道有害微生物的繁殖，建立优势菌群，改善动物消化道内环境，大量减少下痢与消化不良等疾病，以达到提高畜禽生产力、增加经济效益的目的，具有广阔的发展前景。综上所述，开发生产系列产品符合国家当前鼓励的发展方向，关系民生健康，目前正迎来其发展中的黄金机遇期，公司具 备原料、技 术、市场、资本等各方面的巨大优势，建设枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌生产基地项目，发展潜力巨大。 项目提出的过程 以 公司为主要投 资方的 公司以 “国际市场的跟进、国内市场的领先”作为产 品的定位点，紧 跟国际微生物技术最新发展动态，与中国科学院合作，利用液体深层发酵获得高纯度的
7、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌，再结合动物生理所需其他营养成分进行复配，其产品以独特的高稳定性、高耐受量、高定殖性，广泛应用于畜禽、水产、特种养殖等领域。目前该产品已在山东、福建、湖北、广东、湖南、河南等省得到了广泛的应用，并与华中农业大学、湖南农科院等科研院校形成了稳定的合作关系。针对目前微生物添加剂的市场状况，提出年产 3000 吨枯4草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌项目，该项目生产工艺过程清洁环保，经济效益与社会效益显著，它的产业化推广与应用将对微生物添加剂产业结构的调整和升级起到积极的示范带动作用，同时将极大减少抗生素给现代生活所带来的高污染和安全问题。5、项目主要建设条件 拟建地点 项目拟建地点
8、位于内， 生物 产业基地于 2007 年 6月获国家发改委批复，该基地是继国家光电子产业基地以来，高新区建设的第二个国家级产业基地。位于国家自主创新示范区中国光谷，包括南湖农业基地、关南医药基地、九峰创新基地、九龙产业基地、凯迪能源基地等五部分，是一个集生物产品研发、生产、流通为一体，基础设施齐全，产业链完善，产业分工明确，核心竞争力强的产业聚集区。高农生物园位于武汉光谷国家生物产业九龙基地东部，东接外环、北靠高新大道、南临武黄公路、西边是高农路，一期占地2116 亩，总投资超过 40 亿元。主导产业包括动物疫苗、工业与饲料用酶制剂，以研发与加工为主的生物育种、无抗生物饲料、生物农药与微生态制
9、剂等。高农生物园计划用三年左右，引进、孵化 100 家以上的生物农业，达产后实现企业收入 300 亿元。 建设规模与目标 该项目建成后，达到年产枯草芽孢杆菌、地衣芽孢 4000 吨的生产能力。 主要建设条件市场条件公司是国内最早开始枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌开发5的企业之一，该公司依托美国营养学家及中科院的科研实力，自主开发了枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌复配技术，技术成熟稳定、工艺先进、能耗低、无“三废”排放。公司从 2009 年开始生产至今，积累了成熟稳定的生产技术，产品质量稳定。在销售方面，市场定位明确，公司具有熟悉、紧密的客户资源，形成了完善的客户网络，产品面临供不应求的局面。公司的枯草芽
10、孢杆菌、地衣芽孢杆生产基地项目具有明显的见效快、投资回报稳定、风险相对较小的优点，公司投资建设有利于企业整体效益的实现。 资源条件 公司已经具有了相关行业生产、管理、市场、采购等运营的丰富的经验，在原料供应方面具有自己的市场网络，原料供应充足。辅料为常用载体，本地市场即可购买。 技术条件公司建成后成立微生物研发中心，公司将依托公司的科研实力，在与中国科学院微生物所合作的基础上，通过科研人员的技术攻关，对关键技术进行创新和改进，使产品科技含量更高，产品更丰富。资金条件 公司均运行状况良好，资金充裕。目前公司自筹 万元；贷款 万元；增股 万元，该项目的建 设资金有十分可靠的保障。施工条件 该项目用
11、地符合当地土地利用发展规划要求。地势平坦，地下水源充足，取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，不会6影响产品供给及输出。场址距居民区大于 1000m，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，武汉地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。外部协 作配套条件 目前园区内公共基础设施齐全，环境优美。项目所在地道路交通方便快捷，已建成多条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。开发区邮电通讯也十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平，这些都为项目实
12、施提供了较好的外部条件。 二、研究结论1、市场预测 据饲料工业协会统计，2005 年至 2007 年中国工业饲料产量连续 3 年突破亿吨大关，占世界产量的五分之一，仅次于美国，2008 年若按占有饲料添加剂量的 30%计算，若按 0.1%的添加量计算，我国则每年需要微生物添加剂 30 万吨，然而目前我国年产该类添加剂不足 2 万吨，由此可见该产业具有相当乐观的前景。可以预见特益素在国际和国内市场需求量将大幅度上升。公司作 为专注于微生物添加 剂开发应用的企业，在生产工艺、技术水平、市场开拓方面都建立起了自己独特的优势，公司投资基础年产枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌 4000 吨项目基础较高。 2、
13、建设规模与产品方案 7建设规模：年产枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌 4000 吨。产品方案：3、环境影响评价 本项目生产工艺采用先进环保工艺，无废水、废渣、废气，仅有极少量粉尘经回收处理后可彻底解决。总之，本项目建设对周围环境及生态不会产生影响。 4、实施进度 该项目建设期为 16 个月，预计到 2011 年 10 月第一期建成投产。 5、项目总投资及资金筹措 项目的总投资 9000 万元。其中建设投资 4800 万元，铺底流动资金 1200 万元。由此可见，该项目的建设资金有十分可靠的保障。6、经济效益与社会效益 经测算，该项目完全建成后年销售收入将达到 3 亿元，上交利税 1800 万元。本项
14、目以市场需求和国家产业政策为导向，以先进的管理方式与高新技术为手段，全面提升公司对微生物产品利用程度，提高产品附加值。该项目的成功实施可全面提高我国微生物制造企业的国际竞争力，对培育微生物制造产业龙头企业，带动微生物产业结构调整和升级，项目社会效益显著。 7、主要技术经济指标 该项目总投资 6000 万人民币，征地 24 亩，建设年产 4000 吨枯草芽孢杆菌制剂基地。项目建设周期为 16 个月。项目建成后，预计首年产值达 9000 万元人民币，创利税 550 万元人民币；第二年产值达 2 亿元人民币，创利税 1200 万元人民币；第三年产值8达 3 亿元人民币，创利税 1800 万元人民币。
15、建设内容及面 积该公司拟建设占地面积 24 亩的工业园，其中包括厂房和仓库、科技大楼等，具体面积见表一。表一 项目建设内容及建筑面积序号 内 容 面 积（平方米）1 公司综合楼 20002 科技大楼（含实验室及设备） 30003 生产车间 1 40004 生产车间 2 40005 成品库、物料库、小料库等仓储用房 2000合 计 15000项目建 设资金需求序 号 内 容 金 额（万元）1 公司综合楼 9002 科技大楼（含实验室及设备） 12003 生产车间 1 5004 生产车间 2 5005 生产设备 7006 仓储用房 4007 征地费用 600流动资金 1200合 计 6000用地指
16、标该项目提出的用地指标均符合国家的 2008 年颁布的有关工业9用地的相关规定，具体对照情况见表二。表二 项目用地指标与国家相关规定对照表项 目 项目用地指标 国家规定指标投资强度 218 万元/亩 200 万元/亩容积率 1.02 0.7建筑系数 56% 30%行政办公及生活设施用地所占比重 6.0% 7绿化率 15% 20%根据该项目提出的建设内容及采用的用地指标进行计算，该项目需要土地 16000 平方米，约 24 亩。8、研究结论 公司年 产枯草芽 孢杆菌、地衣芽孢杆菌 4000 吨基地项目符合国家产业政策。该项目采用先进的生产技术和生产设备，产品纯度高、成本低，所生产的产品对保护环境和维护生态平衡具有重要意义，将推动当地的经济发展，使其成为有影响、有区域经济特色的经济实体，并对带动当地的经济发展有十分重大的意义。该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。建成后可一定程度增加我国农产品加工深度，增加农民收入和就业机会，提高我国生物制造行业的整体竞争力，社会效益显著。经考察论证分析，项目切实可行。第二章 市场预测及市场营销策略 一、市场预测1、国际市场供需现状
