1、 XXX 种养殖有限责任公司芦笋栽培肉羊育肥一体化经营示范推广项目可行性研究报告项目建设单位:XXX 种养殖有限责任公司项目建设地点:XXX 三岔口乡煤窑村项目负责人: 报告编制单位：二 0 一二年十月- 2 -目 录第一章 总 论1.1 项目单位基本情况 .51.2 项目基本情况 .51.3 可行性研究报告编制依据 .71.4 综合评价 .8第二章 项目建设背景、必要性和可行性2.1 项目区社会经济状况 .92.2 项目建设背景 .112.3 项目建设的必要性 .132.4 项目建设的可行性 .16第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择 .183.2 建设条件 .18第四章 市场分析
2、与销售方案4.1 市场分析 .204.2 营销策略分析 .214.3 市场风险分析 .22第五章 建设方案5.1 建设规模 .23- 3 -5.2 建设内容 .235.3 技术方案 .265.4 实施进度安排 .33第六章 环境保护及节能减排措施6.1 环境影响评价 .346.2 节能减排措施 346.3 环保部门意见 34第七章 项目组织与管理7.1 项目法人组建方案 .357.2 管理机构设置方案 .357.3 管理措施 .367.4 劳动定员和人员培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .39第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 .408.2 投资估算 .408.3 资金来源
3、 418.4 财政资金使用范围 41第九章 财务评价9.1 财务评价依据 .42- 4 -9.2 销售收入和销售税金及附加估算 .429.3 总成本及经营成本估算 .439.4 财务效益分析 .439.5 不确定性分析 .459.6 财务评价结论 .45第十章 社会效益、生态效益分析10.1 社会效益分析与评价 .4610.2 生态效益分析与评价 .47第十一章 研究结论和建议11.1 可行性研究结论 .4811.2 存在问题与建议 .49- 5 -第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况XXX 东元山种养殖业有限公司，股份制企 业，组建于 2012 年9 月，成员 3 人，注册
4、资金 40 万元，注册地点 XXX 三岔口乡煤窑村，经营 范围为种植业、养殖业、农畜产品加工流通、农牧业科技推广等。主导产业：种养业及饲草料加工。该公司技术力量雄厚，人员配备合理，实践经验丰富，服务能力强，具有明显的组织管理和技术优势，具备承担本项目建设的能力和条件。1.1.2 法人代表基本情况公司法人代表 XXX，男，42 岁，高中文化， 现居住在集宁区，一直从事肉羊养殖业及饲草料种植业，而且是当地有名的养殖大户，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXX 芦笋栽培肉羊育肥一体化经营示范推广建设性质：新
5、建建设地点：XXX 三岔口乡煤窑村建设单位：XXX 种养殖有限责任公司1.2.2 建设规模建设芦笋新品种高标准大棚育苗基地 5 亩，芦笋种植高产高效- 6 -新技术示范基地 1000 亩，配套建设年出栏 1000 只育肥羊标准化养殖场一座,实行种养一体化经营。1.2.3 品种、技术、设备方案芦笋栽培主要引进示范硕丰、格兰德、冠军一号、阿特拉斯、阿波罗等 5-6 个新品种，筛选适合 XXX 立地条件的 23 个品种进行示范推广。肉羊育肥新建半开放式育肥羊舍（含运动场）10000，引进小尾寒羊基础母羊 300 只、多赛特种公羊 4 只，进行自繁自育。1.2.4 主体工程主要建设 5 亩育苗大棚、1
6、000 亩种植基地配套设施、10000育肥羊舍（含运动场）、500 亩饲料基地。1.2.5 建设期限2 年，20132014 年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资 1015 万元，其中建设投资 505 万元，流动资金 500万元,其他预备费用 10 万元。资金筹措方式：企业自筹 300 万元，申请财政扶贫专项资金200 万元，其余部分贷款或其他方式解决。1.2.7 项目效益经济效益:项目全部建成后年 销售收入可达 900 万元，年利润666 万元，财务内部收益率为 44.12%，财务净现值 517.6 万元，投资- 7 -回收期 3.5 年（含建设期）。社会效益：本项目立足本地自然资源
7、优势和国内外市场需求，建设标准化芦笋生产推广示范基地，以“ 公司基地农户” 的生产经营方式，可直接辐射带动三岔口乡及周边乡镇 5000 户农民发展芦笋种植业和肉羊育肥，提高生产技术水平和经济效益，促进当地高效设施农业的发展，并可帮助扶持 3000 户贫困户约 12000 人实现脱贫， 农民人均增收 6000 元。成果可推广辐射到整个 XXX，并为全市“十二五 ”期间顺 利实现农民脱贫致富奔小康开辟一条新的创业增收门路。1.3 可行性研究报告编制依据1、2012 年 中 央 一 号 文 件 ；2、国家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南；3、国资委员会关于颁发农牧业建设项目可行性报告编制内
8、容深度规定的通知(QBJ35-2001 );4、中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）;5、中华人民共和国农业行业标准(NY/T393-2000 、/T394-2000);6、内蒙古自治区“ 十二五” 扶贫开发规划 ;7、 XXX 农牧业产业化建设(2010-2015 年)规划8、XXX 国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要；9、建设单位关于可行性报告编制的有关资料。- 8 -1.4 综合评价1.4.1 综合评价项目区具有较好的环境条件、基础条件和区位优势，通过项目的实施可有力推动本地产业结构的进一步优化和农民的持续增收，加快农民脱贫致富步伐；通过无公害标准化生产和高产高效技术集成和示
9、范推广，可明显提高项目区芦笋种植水平、产品质量和笋农的技术管理水平，并有力带动周边乡镇农民的芦笋种植，打造无公害绿色农产品品牌；通过实施种养业一体化经营，可实现资源互补，综合利用，降低成本，提高效益，提升市场竞争力，促进全旗农村产业产品结构的调整和高效农牧业的快速发展。1.4.2 论证结论该项目从当地农业资源条件和生产优势出发，结合当地农业产业结构调整，立足市场需求和农民意愿，并有良好的基础条件和强有力的组织保证，具有较强的带动辐射能力，技术可行，投资规模适度，经济效益、社会效益、生态效益显著。项目实施对于促进我区芦笋产业发展，改变传统单一种养模式，提高产品市场竞争能力，建设区域特色经济带，带
10、动当地种植、运输、包装、加工等产业的发展，增加农民经济收入，加快农村脱贫步伐，都有积极的作用和现实意义。- 9 -第二章 项目建设背景、必要性和可行性2.1 项目区社会经济状况XXX 地处 XXX 南部，东邻兴和旗，南接丰镇市，西连卓资山，北靠察右后旗，整个版图呈“U”状环抱集宁区，是 XXX 的门户。是连接东北、华北、京津“ 三大经济区”的交通枢纽，也是中国内地通往蒙古、俄罗斯和东欧各同的必经之地旗政府所在地土贵乌拉镇与集宁新区仅有18公里、20分钟车程，东距北京340公里，西至呼和浩特138公里，南临大同90公里，北到陆路口岸二连浩特330公里。G6（丹拉）、G55（二广）高速公路，110
11、、208国道和在建的准兴运煤专线、拟建的 G7（京新）高速公路与京包复线、集张、集通、集二、丰准和拟建的京呼高铁共“6 公6铁”穿境而过，形成了“ 四通八达” 的交通运输网 络，全市的区位交通优势集中体现在 XXX。 全旗总面积2440.5平方公里（包括黄旗海镇166平方公里），其中耕地面积69.8万亩、退耕还林地面积28.3万亩、草场面积184万亩。辖5镇4乡，113个村委会、8个社区，总人口25.3万人， （包括黄旗海镇29959人），其中城镇人口4.4万人，农业人口20.9万人。有蒙、汉、回、满、壮等11个少数民族约8200人，占总人口的3.2%。 全旗东西长72千米，南北宽60公里，平
12、均海拔1600 米，特殊位置形成了日照时数长，无霜期短，昼夜温差大，而降雨量集中的气候特点，属于典型的温带大陆性气候，境内拥有14条大小河流，分属黄旗海水系和永定河上游水系。 - 10 -XXX 拥有得天独厚的交通、区位优势 ，拥有富有地方特色的农畜产品资源优势，拥有丰富优质的矿产资源优势，拥有雄厚廉价的能源和劳动力优势，这些优势的具备，为 XXX 参与西部大开发借助外力加快发展创造了条件。 在农村经济方面，全旗耕地面积69.8万亩，其中有效灌溉面积20万亩，中间以黄旗海为中心的盆地地势平坦、土地肥沃，是 XXX 农业立地条件最好的地区之一。近年来，全旗把新农村建设作为实现农民脱贫致富达小康的
13、突破口来抓，以产业结构调整为重点，大力发展设施农业，以膜下滴灌、大型喷灌、日光温室和大棚建设为重点的设施农业达到8.3多万亩（其中喷灌2.7万亩、膜下滴灌5万亩、日光温室及冷棚6300亩），农业生产的抗灾避灾能力显著增强，农村经济快速发展。 “十一五” 末，全旗实现地区生产总值57.2亿元，比“十五” 末21.1亿元增加 36.1亿元，年均递增22.2%。财政收入完成 1.85亿元，可用 财力大幅增加，城镇居民人均可支配收入13810元，比2005年增加6360元，年均递增13.1%。农民人均纯收入4596元，比2005年增加1495元，年均递增8.2%。全社会消费品零售总额8.2亿元，比2005年2亿元增加 6.2亿元，年均递增32.6%。三岔口乡位于 XXX 西北部，东与 XXX 政府所在地集宁区接壤，南与平地泉镇相连，西与卓资旗相邻，北与察右后旗为邻。全乡下辖 18 个村委会， 76 个自然村，农业人口 3982 户， 13052 人，其中常住人口 12335 人。全乡占地 396 平方公里，境内共有耕地66869 亩，其中耕地 24471 亩，水域面积 304 亩。境内有六横一纵的
