1、青池食品青池食品 http:/ 江西省青池食品有限公司年产 2 万吨腌制蔬菜扩建项目可行性研究报告项目单位：江西省青池食品有限公司编制时间： 2013 年 12 月 青池食品青池食品 http:/ - 1 -目 录第一章 总论31.1 项目概要31.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价6第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设条件优劣势分析9第四章 项目单位基本情况124.1 概况124.2 研发能力124.3 财务状况124.4 法人代表基本情况13第五章 市场分析与销售方案145.1 市场分析145
2、.2 销售策略、方案和营销模式155.3 市场风险分析17第六章 建设方案186.1 建设任务和规模186.2 建设规划和布局186.3 生产技术方案及工艺流程196.4 项目建设标准和具体建设内容196.5 实施进度安排20第七章 投资概算与资金来源22青池食品青池食品 http:/ - 2 -7.1 投资概算依据227.2 投资概算237.3 资金来源237.4 资金使用和管理24第八章 财务评价258.1 财务评价依据258.2 销售收入、销售税金和附加估算258.3 总成本及经营成本估算258.4 财务效益分析268.5 不确定性分析278.6 财务评价结论27第九章 环境影响评价29
3、9.1 环境影响299.2 环境保护与治理措施299.3 评价与审批30第十章 产业化经营与农民增收效果评价3110.1 农业产业化经营3110.2 农民增收、农业增效评价3310.3 其它影响评价33第十一章 项目组织与管理3511.1 组织机构与职能划分3511.2 经营管理模式3511.3 经营管理措施3511.4 技术培训3611.5 劳动保护与安全卫生36第十二章 可行性研究结论与建议3712.1 可行性研究结论3712.2 问题与建议37青池食品青池食品 http:/ - 3 -江西省青池食品有限公司年产20000吨腌制蔬菜扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概要1.1.
4、1 项目单位基本情况江西省青池食品有限公司位于江西省峡江县巴邱镇，创办于2001 年，是一家以种植加工盐渍蔬菜为主的民营企业。2006 年来一直被认定为省级农业产业化龙头企业 ；2012 年续认定为省级农业产业化龙头企业。主要产品“青池蒿菜”被江西省农业厅评为“江西省名牌农产品” ；农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品；注册商标 “青池”被认定为江西省著名商标。注册商标“青池”被认定为江西省著名商标。公司现有员工 400 余人，其中经营管理人员20 人，技术管理人员 25 人，其他员工 38 人，季节性临时员工 350余人，年腌制蔬菜能力达 20000-35000 吨。1.1.2 项目建
5、设内容年产 20000 吨腌制蔬菜扩建项目，主要建设内容为：1 、在现青池公司南面荒地新建腌制及加工生产车间四栋，引进黄瓜加工生产流水线一条（含主要生产工程、辅助生产工程、公用工程） ；2、在全县金江、砚溪、巴邱、仁和等乡镇建立蒿菜、黄瓜、广东菜芯、大根萝卜等蔬菜种植基地 8 个，总面积达 20000 亩以上；3、在公司现厂区南面地块建立蔬菜示范种植基地一个，面积为 100 亩；4、建设产品质量检测实验室。青池食品青池食品 http:/ - 4 -1.1.3 项目建设方案项目可行性研究报告审批后，初步设计、审批时间为 3 个月，在进行初步设计的同时，进行现场四通一平工作。初步设计审批后，进行主
6、机设备订货。同时，进行土建工程施工图设计，1 个月内提交部分土建施工图，进行土建基础施工，其他土建图纸陆续提交，土建开工四个月，开始部分主机设备安装。土建工程建设十个月，设备安装及调试三个月，从开始初步设计到投产总工期十五个月。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：项目总投资 4300 万元，固定资产投资 2800 万元，流动资金 700 万元（其中铺底资金 100 万元） 。种植基地建设 800万元。资金来源：公司自筹 3000 万元，申请银行贷款 1000 万元， ，其它筹资 300 万元 1.1.5 主要技术经济指标项目达产后，青池公司年销售收入增加到 12500 万元（含现有营业收入
7、） ，正常年销售税金及附加的估算数值为 1625 万元。该项目的主要评价指标（全投资）内部收益率所得税后为 66.32%，所得税前为 56.41%，静态投资回收期所得税后为 3 年（含建设期） ，所得税前为 2.55 年（含建设期） ；投资利润率为 58.64%，投资利税率为 53.46%，这些指标均高于设定的行业基准收益率，项目的借款偿还期为 3 年（不含建设期） ，能满足贷款机构的要求，从敏感性分析与盈亏平衡分析看，项目具有较强的抗风险能力。青池食品青池食品 http:/ - 5 -1.2 可行性研究报告编制依据（1）本报告建设内容及工程方案和文字说明。（2）国家投资部门颁布的建设项目投资
8、费用构成、计算方法及其他有关计算投资的文件。（3）吉安市峡江县已完工程结算资料及主要材料现场价格。（4）建设部门颁发的现行有关工程定额。 江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表 （2006 年版） ； 江西省装饰修工程消耗量定额及统一基价表 （2006 年版） ； 江西省安装工程消耗量定额及单位估价表 （2006） ； 江西省建筑安装工程费用定额 （2006） ； 建设工程量清单计价规范 （GB50500-2003） ； 江西省建设工程计价方法（试行） ； 江西省市政工程消耗量定额及统一基价表 （2006） ； 江西省市政园林工程费用定额 （2006） ；建筑工程投资估算手册；（5）建设单位提供
9、的有关价格。（6）市场调查的有关数据。（7）投资估算取费标准。建设单位管理费按财政部财建（2002）394 号文计取。工程勘察设计费根据国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费标准 （2002 年修订本）规定计取；青池食品青池食品 http:/ - 6 -工程监理费分别和国家发改委、建设部“关于印发工程监理与相关服务收费管理规定的通知 ”发改价格 (2007)670 号文计取；预备费按工程费用和工程建设其他费用的 5%计取。1.3 综合评价江西省青池食品有限公司 2000 吨腌制蔬菜扩建项目，主要原料、水及辅助材料等自然环境条件独特，建设投资省，建设条件优越，符合国家产业政策，产品市场前景广阔，
10、本项目达产后年销售收入可达12500 万元 /年，利税总额 2529.82 万元，正常年销售税金及附加的估算数值为 1625 万元。该项目的主要评价指标（全投资）内部收益率所得税后为 66.32%，所得税前为 56.41%，静态投资回收期所得税后为 3 年（含建设期） ，所得税前为 2.55 年（含建设期） ；投资利润率为 58.64%，投资利税率为 53.46%，可见投资效果较好；该项目具有较强的抗风险能力，因此项目投产后经济效益也较明显。项目建设对加快峡江县乃至周边县市的农业产业化的程度具有重大意义。特别是本项目通过 “合作社+龙头企业 +社员+基地+农户”，将构建起较为完整的蔬菜“良种培
11、育 种植 加工销售” 产业链条，可带动全县 12000 名农户投入到蔬菜种植产业中来，对峡江县乃至周边县市的蔬菜种植的产业化具有极大推动作用。综上所述，该项目建设条件具备，技术可靠，经济和社会效益显著，项目是可行的。建议上级有关部门尽快批准本可行性研究报告，以便及早开展下一步工作并组织实施。青池食品青池食品 http:/ - 7 -第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景国家“十二五”规划纲要提出要“加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。”我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的竞争已经不是单项产品、单个生产者
12、之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。吉安市委市政府对农业产业化工作极为重视，大力调整农业和农村经济结构。峡江县委、县政府把大力发展农业的产业化做为党和政府的工作重点，积极扶持农业产业化龙头企业，把蒿菜、烤烟、獭兔、鲱鱼列为骨干农业产业来抓。为江西省青池食品有限公司的发展创造了机遇。近年来，随着人民生活水平的不断提高，对食品的食用价值有新的要求，已从过去单纯追求营养型，向味美、天然、保健型方向发展，因此绿色食品、无公害食品已成为国内外食品行业的发展趋势。2.2 项目建设的必要性我县是一个农业县，峡江要发展，离不开农民、农村、农业的发展。
13、要绘就和谐峡江的美好图景，取决于我县的农业产业化程度。坚定不移地推进农业和农村经济结构调整、提高农业产业化水平，繁荣农村经济，促进农民收入持续增长。既是我县经济发展的重要突破口，青池食品青池食品 http:/ - 8 -也是构建农村和谐社会的重要举措。为增强我县农业的竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我县优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强争力
14、的名牌产品。蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。蔬菜制品具有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内消费者对蔬菜和腌制加工后蔬菜的需求量也不断增加，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，腌制蔬菜制品市场前景非常好。为满足国内外市场蔬菜及腌制蔬菜制品的需求，发展蔬菜产业化种植生产和深加工制品是非常必要的。近年来，青池公司在推进我县农业产业化进程中，做了大量的工作，也取得了极大的成功，极大地促进了我县农业产业化发展。县委县政府把蒿菜等蔬菜种植作为调整我县农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展的重要举措来抓。该项目的建设和发展必将带动一方群众致富，带动地
15、方经济发展。青池食品青池食品 http:/ - 9 -第三章 建设条件3.1 项目区概况峡江县地处江西省中部，赣江中游。全县耕地总面积约30万亩，是一个以农业县资源丰富，物产丰饶。全县共有10个乡镇，240个行政村，人口约16万人。农业上，峡江县坚持走 “公司+农户“为主的产业化经营之路，形成了粮、烟、林、果、鱼、无公害蔬菜等农业商品基地，以“ 鱼米之乡“著称。项目建设点选在峡江县巴邱镇赣粤高速峡江互通口开发区。选择地点处于各蔬菜种植基地中心，距新余较近。且巴邱镇原属峡江县城，具有良好的蔬菜种植基础。3.2 项目建设条件优劣势分析1.自然环境条件峡江县地处江西省中部，赣江中游。全县耕地总面积约 30 万亩，是一个以水稻、蔬菜产业为主的农业县。资源丰富，物产丰饶。全县共有 11 个乡镇，77 个行政村，人口 17 万多人。农业上，峡江县坚持走“公司+农户”为主的产业化经营之路，形成了粮、烟、林、果、鱼、无公害蔬菜等农业商品基地，以“鱼米之乡”著称。峡江县年平均气温 18 度，属亚热带湿润气候区，冷暖适中，雨量充沛，四季分明，无霜期长，光源充足，有利于农作物生长。蒿菜是原产于日本的一种芥菜类食用蔬菜，具有纤维细小，鲜嫩可口的特点，是日韩等国深受人们喜爱的一种家常蔬菜，销量非常可观，由于日韩等国的气候和土地资源等限制，难以适应蒿菜的生长，日本蔬菜企业极力寻求在
