1、加油站项目可行性研究报告 目 录第一章：总 论第二章：项目背景分析第三章：项目建设条件分析第四章：建设规模与技术指标第五章：工艺技术方案第六章：建筑方案第七章：油料的供应及公用工程第八章：环保、消防与劳动安全第九章：人力资源配置与项目实施进度第十章：投资估算及效益分析第十一章：结论附件：1、 本区域加油站状况和本单位加油站发展规划示意图2、 项目平面布置方案图及效果图3、 分公司加油站新增审核意见表新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -1-第一章：总 论一、项目概况项目名称： 新沂市城西加油站项目 建设地址： 新沂经济技术开发区加油站类型：城郊型加油站等级：二级发展方式： 新建
2、项目建设规模：预计年可实现加油量为 5000 吨；其中汽柴比：汽油/柴油= 1 / 4 项目占地面积: 4600 平方米；所在公路车道数：4 车道投资概算：项目计划总投资额： 926 万元;其中土地及前期费用 350 万元，固定资产投资等 426 万元，流动资金 150 万元。项目负责人： 马光年承办单位: 中国石化江苏石油分公司可研报告编制单位: 徐州工程设计院二、承办单位概况本项目建设的承办单位是中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司，中国石化江苏石油分公司是大型石油流通企业，地处长江三角洲，濒江临海，地理位置优越，市场容量巨大。1997 年 10 月，江苏省石油总公司改制为江苏省石油集团
3、有限公司，1997 年 11 月加入中国东联集新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -2-团有限公司，1998 年 7 月整体划转中国石油化工集团公司。2000 年上半年江苏省石油集团有限公司主营业务随中国石油化工股份有限公司在境外上市，成为中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司（以下简称江苏石油分公司）。2004 年，按照中石化总部统一部署，在江苏苏州与壳牌合资组建了中国第一家经国务院批准的大型成品油流通零售企业。公司下辖南京等 14 个区域分公司，主要经营汽油、煤油、柴油、润滑油四大类成品油及其它石化产品。截至 2006 年底，加油站(点)总数已逾 2200 座，年销售成品油
4、 933 万吨，成品油市场占有率在 72%以上。2006 年，在中国石化集团公司、股份公司、资产管理公司及销售公司的正确领导下，江苏石油分公司广大干部职工积极应对市场严峻形势和复杂因素，坚持服从大局，发挥整体优势，积极化解困难，取得了良好的经营业绩。在经营上，加强资源调控，强化市场营销，经营总量持续增长，同比增长 8%。在管理上，专项改革得到深化，初步完成了物流、燃料油、信息、审计四条线专业化改革，内控管理得到加强，节能工作开始起步，队伍建设得到加强，企业保持基本稳定，企业管理水平进一步提升。在网络发展上，优化零售网络发展，加快仓储隐患整改及仓储投资项目，江苏成品油管道项目获得总部立项批复进入
5、可研阶段，穿江管道正式开工。2007 年，江苏石油分公司将按照中国石化集团公司、股份公司、资产管理公司与销售公司的统一部署，以科学发展观统揽全局，坚持“改革、调整、管理、创新、发展”的工作方针，坚持以人为本，确保安全，新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -3-开拓市场，强化管理，深化改革，加快发展，扎扎实实地推进新一轮发展。努力将江苏公司建设成为竞争能力突出、网络基础优良、体制机制先进、管理精干高效、企业文化和谐的优秀石油流通企业。而承建本项目的中石化江苏徐州分公司有丰富的办站经验，完全可以做好加油站的建设和运营工作。三、编制依据国家发改委使用的投资项目可行性研究指南 （200
6、2）江苏省【2005】38 号江苏省企业投资项目核准暂行办法国家商务部 2007 年 1 月 1 日颁布实施的成品油市场管理办法新沂市交通局关于新沂环城路加油站建设的会议纪要项目承办单位提供的相关技术经济资料建 设 项 目 各 部 门 的 资 格 审 查 文 件 资 料四、编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。 “三高”
7、：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -4-采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。充分依托新建323省道和开发区多家企业等各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全
8、及健康。五、报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。第二章：项目背景分析一、项目背景20052010 年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004 年开放零售市场，200
9、6 年开放批发市场，国内成品新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -5-油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。尤其 2008 年以来，中海石油炼化有限责任公司销售分公司加油站网络开发经理黄心青在前阶段曾向上海证券报记者透露，中海炼化已制定了全新的成品油网络开发计划，拟在 2010 年前在“两洲一湾”地区（指长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾）建设近千座打着“中海油”旗号的加油站。这是这家中国第三大石油公司首次透露成品油网络开发计划。对众多民营加油站来说，这意味着重整的希望；而对整个成品油零售市场而言，这意味着
10、竞争新格局的到来。在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 （国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规，商务部于 2006 年 12 月
11、4 日以中华人民共和国商务部令 2006 年第 23 号文发布了成品油市场管理办法 ，自 2007 年 1 月1 日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -6-品油零售经营企业的要求，中石化江苏徐州分公司决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多的新沂开发区内新建加油站，是可行的，也是必须的。二、投资建设必要性分析中石化江苏徐州分公司在长期的经营过程中，形成了固定的顾客群，也一直以为顾客提供了优质的油品和服务为宗旨。323 省道新沂西南段环城路全长 20 公里，横贯新沂经济开发区，经济发展潜力巨大。根据新沂市人民政府的
12、统一规划，该路段将新建 4 个加油站，分别位于环城路与 323 省道交汇处、交通物流园、323 省道服务区和城南公交总站。拟建站位于新沂市 323 省道与马陵山路交汇处，该项目建设对完善网络布局，抵御中油侵蚀，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强，非常必要。新沂市宏亮建筑材料有限公司与 2005 年注册新建投资 1700 万元,宏亮建筑材料有限公司位于 323 省道与马陵山路交汇处，宏亮建筑材料有限公司占地 60 亩。包括办公楼一座，娱乐综合楼一座和建筑材料有限公司。第三章：项目建设条件分析一、项目投资背景（一） 本地区加油站现状：中石化江苏徐州分公司选择在新沂经济技术开发区
13、内新建设加油站项目，本区域 2.7 公里半径内无加油站，符合相关规定和要求。（二） 拟投资加油站地区道路的规划(5-10 年)情况：新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -7-205 国道起点为河北秦皇岛市山海关区，终点为广东广州，全程3160 千米。这条国道经过河北、天津、山东、江苏、安徽、浙江、福建和广东 8 个省份。也是我省一条的重要交通干线，途径南京、六合、洪泽、淮阴、沭阳和新沂市。205 国道新沂改线东北段，按照一级公路标准设计，全长 25.845 公里，项目于 2007 年 8 月 22 日开工建设，总投资 4 亿元。205 国道新沂改线东北段是山东进入江苏的重要门户
14、，工程改建后，将彻底解决 205 国道因穿越新沂主城区形成的交通瓶颈，缓解新沂市区过境交通压力。对推动沿东陇海产业带建设、扩大新沂作为江苏北大门的辐射效应等，都将发挥至关重要的作用。做 5-10年之内，该道路不会有什么变化。新沂市规划局已经出具了本项目的规划选址意见书。(三)本站土地类型及使用情况:经土地及规划部门同意, 中石化江苏徐州分公司已与新沂市宏亮建筑材料有限公司签订了土地征用协议,现正在办理土地征用手续.二、选点新增依据 （一） 、环境位置：1、加油站类型：中石化江苏徐州分公司选择在新沂经济技术开发区内新建的加油站项目从类型上属于城区型中的市区型，地理位置优越，205 国道属于城市中
15、心交通要道，道路属于无限制类别。选点地区2.72 平方公里范围内没有加油站。2、在环境位置方面，选择新增该点的主要因素有三个方面：一是完善新沂市公交客运总站的配套功能，使服务区的基础设施得到进一步新沂市城西加油站项目 可行性研究报告徐州工程设计院 -8-的提升；二是完善中石化的销售网络，进一步提高服务职能；三是消费者的实际需求，要求得到更为完善的服务。（二）交通流量1、选点道路实测结果：A: 总车流量： 7200 辆/日 ；顺行车流量：3700 辆/日 ；逆行车流量：3500 辆/日 ；B:顺行车流量中各类车辆比例：卡车：1406 辆,占 38 % ;客车：370 辆,占 10 %;轿车（不含出租车）：925 辆 ,占 25%;出租车:450 辆,占 12%； 摩托车(机动三轮等):370 辆;占 10%;其它:185 辆,占 5%;C：道路有中间隔离带 （道路在未通车情况下，车流量按政府规划部门的相关预测数字填列或依据相同规模的道路的车流量实测数据所得）2、车流量增长预测：A、政府主管部门预测： 城市车辆增长 20%；公路车辆增长 15%；B、选点道路车流量：投产后前 2 年平均增长率 8%;投产后 3-5 年平均增长率 10%;投产后平均增长率 9%;选点道路设计最大车流量 12000 辆（三）加油量预测
